【正文】 第一次向合格供。并于每一年對供方進(jìn)行業(yè)績評價（綜合考慮質(zhì)量、交貨期、服務(wù)、價格等方面的因素），根據(jù)評價結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施。公司確保按如下要求預(yù)先評定供方：A、根據(jù)公司的需要，按提供產(chǎn)品或服務(wù)的能力評價和選擇供方；浙江XX電子有限公司章節(jié)號第七章版 本B/0管理手冊產(chǎn) 品 實 現(xiàn)頁 次6/10B、明確各類供方的評定方式和評審程度；C、根據(jù)公司的需要，按規(guī)定的周期選定或重新選定或評價供方；D、評定合格的供方列表明確，以便公司采購時選定；E、形成并保留相關(guān)的記錄或資料，包括可能要求采取的糾正措施要求。營銷部是采購過程的歸口管理部門。H 設(shè)計和開發(fā)的輸入、評審、驗證、確認(rèn)和更改的記錄應(yīng)予保持。F 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。D在適宜的階段對設(shè)計和開發(fā)應(yīng)進(jìn)行評審，評價其結(jié)果滿足要求的能力，找出問題并提出整改措施。C 設(shè)計開發(fā)輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計開發(fā)的輸入進(jìn)行驗證的方式提出，并應(yīng)在放行前得浙江XX電子有限公司章節(jié)號第七章版 本B/0管理手冊產(chǎn) 品 實 現(xiàn)頁 次5/10到批準(zhǔn)。B、確定和評審設(shè)計開發(fā)輸入，以確保其充分性與適宜性。公司建立文件化程序：《設(shè)計開發(fā)控制程序》以控制設(shè)計開發(fā)全過程，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望，及有關(guān)法律法規(guī)的要求。 必要時，應(yīng)保存與顧客溝通的記錄。浙江XX電子有限公司章節(jié)號第七章版 本B/0管理手冊產(chǎn) 品 實 現(xiàn)頁 次4/10 顧客反饋的質(zhì)量信息，應(yīng)作為管理評審的重要內(nèi)容之一，以便向顧客提供更高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。 及時妥善處理顧客對產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的抱怨，包括： A、營銷部接受、登記抱怨?fàn)顩r；B、向有關(guān)部門傳遞；C、召集相關(guān)部門和人員研究并執(zhí)行適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施。 在接受合同或訂單以及接受合同或訂單的更改之前，應(yīng)確定和評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求、確保： A、產(chǎn)品要求得到規(guī)定； B、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；C、公司有能力滿足規(guī)定的要求； 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，不能滿足原要求時，應(yīng)與顧客溝通爭得顧客同意后方可修訂合同和修改相應(yīng)文件，并將更改通知到相關(guān)人員，保持相應(yīng)的記錄。并相應(yīng)組織相關(guān)部門按規(guī)定的程序重新評價是否有新的重大環(huán)境因素產(chǎn)生，并按原審批手續(xù)重新確定《重大環(huán)境因素一覽表》。 環(huán)境因素 環(huán)境因素識別 行政部負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)的環(huán)境因素識別工作，各相關(guān)責(zé)任部門配合實施： a) 識別環(huán)境因素時，應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)； b) 環(huán)境因素的類型包括大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、對社區(qū)的影響、原材料與自然資源的使用及其他地方環(huán)境問題； c)行政部對各部門已識別的《環(huán)境因素登記表》進(jìn)行匯總、審定，并編制《環(huán)境因素匯總表》。I、保存過程實施結(jié)果的記錄，以提供有效運行和監(jiān)視的證據(jù)。，管理者代表根據(jù)策劃的結(jié)果，確定以下適應(yīng)內(nèi)容：A、產(chǎn)品、項目應(yīng)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求；B、產(chǎn)品所需建立的過程和子過程；C、有關(guān)人員的職責(zé)、所需資源；D、應(yīng)采用的工藝流程、程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；，針對特定的產(chǎn)品、項目或合同制定和實施質(zhì)量計劃過程。 這種工作環(huán)境應(yīng)包括（但不限于）：A、工作標(biāo)準(zhǔn)； B、符合要求的工作場所； C、周圍的工作條件，如噪聲、溫度、濕度和污染等； D、安全衛(wèi)生的生產(chǎn)條件等。 公司制造部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)和運行的管理，并應(yīng)有書面的規(guī)定，明確管理的要求，確保其滿足要求。 支持文件《人力資源管理程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要配備必要的基礎(chǔ)設(shè)施，并定期對基礎(chǔ)設(shè)施的狀況進(jìn)行評審，以滿足需要。經(jīng)行政部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實施。連同該員工檔案放入員工的檔案袋予以保存。 培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到使員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，并獲得必要的信息，增強(qiáng)員工的： A、為實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的意識；B、質(zhì)量/環(huán)境意識、動力和參與精神。 培訓(xùn)要求包括（但不限于）：浙江XX電子有限公司章節(jié)號第六章版 本B/0管理手冊資 源 管 理頁 次2/3A、專業(yè)技能要求；B、質(zhì)量/環(huán)境意識要求；C、企業(yè)文化及廠規(guī)廠紀(jì)培訓(xùn)要求； D、管理方針和目標(biāo)教育； E、國家、行業(yè)、法律法規(guī)明確規(guī)定的培訓(xùn)要求； F、特殊崗位的資格要求。，制訂下年度的培訓(xùn)計劃，經(jīng)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)到各部門，并督促、協(xié)助各部門按計劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力（資格）。 公司規(guī)定了有關(guān)員工培訓(xùn)的職責(zé)和控制要點，以便提供和保持員工的素質(zhì)和能力。從而使與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)的人員均是能夠信任的。 公司應(yīng)確保滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意所需的資源。 公司應(yīng)對保證生產(chǎn)能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，保證各類驗證工作的有效性和可信性所需的資源，應(yīng)確定其要求并滿足這些要求； 對過程能力的資源適應(yīng)性應(yīng)通過必要的評審進(jìn)行檢查和確定；對檢驗和試驗?zāi)芰Α⑷藛T素質(zhì)等方面資源適應(yīng)性、質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適應(yīng)性等應(yīng)通過管理評審來檢查。 評審輸出 會議后須形成《管理評審報告》，并將其發(fā)放到相關(guān)人員手中，報告內(nèi)容應(yīng)包括如下方面有關(guān)的任何決定和措施： A、質(zhì)量/環(huán)境管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； B、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； C、資源要求。 一般情況下，管理評審會議的召開一般一年不少于一次。 管理評審會議須由總經(jīng)理或管理者代表召集并主持，會議須對內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果連同其它相關(guān)的報告或文件進(jìn)行審核，以決定現(xiàn)行的質(zhì)量/環(huán)境管理體系是否完備和有效。 信息交流行政部負(fù)責(zé)組織外部環(huán)境有關(guān)信息的收集與回復(fù)，包括對環(huán)境投訴的受理和處置，涉及重大環(huán)境因素的信息交流由行政部作好相應(yīng)記錄。 溝通內(nèi)容至少包括：質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系業(yè)績等。 在公司內(nèi)部，采用可能的方法提供公司內(nèi)滿足顧客要求的意識。 管理者代表可直接向總經(jīng)理報告管理體系的運作情況和來自顧客的質(zhì)量信息、相關(guān)方的環(huán)境信息，他可作為公司的代表就產(chǎn)品質(zhì)量問題、服務(wù)質(zhì)量問題、質(zhì)量保證方面的有關(guān)問題及環(huán)境方面的有關(guān)問題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。 總經(jīng)理應(yīng)對組織機(jī)構(gòu)的確定和調(diào)整負(fù)責(zé)，并安排各部門的質(zhì)量/環(huán)境職責(zé)，明確其責(zé)任和權(quán)限。 必要時，由行政部提出修改意見報總經(jīng)理、管理者代表對《環(huán)境目標(biāo)（管理方案）一覽表》、《重大環(huán)境因素控制措施》表進(jìn)行修訂并批準(zhǔn)，確保公司重大環(huán)境因素得到管理和控制。 環(huán)境管理措施 未列入《環(huán)境目標(biāo)（管理方案）》的重大環(huán)境因素由行政部組織相關(guān)部門制定《重大環(huán)境因素控制措施》表，內(nèi)容包括：a) 規(guī)定公司內(nèi)相關(guān)執(zhí)行部門的管理責(zé)任和控制方式；b) 實現(xiàn)運行管理具體責(zé)任人和控制管理的時間表(必要時)。，由行政部組織相關(guān)部門編寫《環(huán)境目標(biāo)（管理方案）》，其內(nèi)容包括：a) 規(guī)定公司內(nèi)相關(guān)職能和層次實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；浙江XX電子有限公司章節(jié)號第五章版 本B/0管理手冊管 理 職 責(zé)頁 次3/5b) 實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時間表。 當(dāng)對質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行變更策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系的完整性，包括在文件系統(tǒng)方面與公司原有的/環(huán)境管理體系文件保持協(xié)調(diào)性，同時在制定前應(yīng)進(jìn)行調(diào)查和策劃，確保可操作性。 質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃 為了滿足公司管理目標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量及ISO 9001：2000/ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)要求，在適當(dāng)?shù)臅r候組織對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的策劃活動。 質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)與管理方針保持了一致性。：《質(zhì)量/環(huán)境管理方針》《年度質(zhì)量環(huán)境方針目標(biāo)》 策劃 質(zhì)量/環(huán)境管理目標(biāo) 依據(jù)質(zhì)量/環(huán)境管理方針提供的框架，分別制定了公司質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和分層次的部門質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，同時，質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)亦包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 公司的質(zhì)量/環(huán)境管理方針和目標(biāo)需由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修改時需經(jīng)總經(jīng)理重新批準(zhǔn)浙江XX電子有限公司章節(jié)號第五章版 本B/0質(zhì)量手冊管 理 職 責(zé)頁 次2/5和發(fā)布。 公司通過顧客滿意度的測量等活動，發(fā)現(xiàn)顧客滿足程度的證據(jù)，并采取可能的措施提高顧客滿意度，并始終關(guān)注顧客的期望。 支持文件：《記錄控制程序》浙江XX電子有限公司章節(jié)號第五章版 本B/0管理手冊管 理 職 責(zé)頁 次1/5 管理承諾 公司總經(jīng)理承諾建立并有效實施符合ISO 9001：2000/ISO140011996標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效，通過相關(guān)的活動，為其承諾提供了可證實的證據(jù)，這些活動可包括（但不限于）：A、識別顧客和法律法規(guī)要求并在公司內(nèi)部傳達(dá)其重要性； B、制定合適的管理方針和目標(biāo)； C、按策劃的要求進(jìn)行管理評審； D、采取措施，確保資源的獲得。 各類記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞和遺失。 記錄的保存期限和使用保管部門，由《記錄表格匯總表》予以規(guī)定，各相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行記錄的保管期限要求，并應(yīng)能根據(jù)顧客或其代表的要求隨時提供使用。 各部門應(yīng)堅持做好記錄并加以鑒別、收集和保存，并應(yīng)對所收集的記錄進(jìn)行分析、評價，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 作為質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行狀況的客觀證據(jù)，本節(jié)規(guī)定了制訂并堅持記錄的標(biāo)記、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理的職責(zé)和控制要點，以證明產(chǎn)品達(dá)到了所要求的質(zhì)量并驗證質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行的有效性和達(dá)成的持續(xù)改進(jìn)。法規(guī)及其它要求；負(fù)責(zé)將經(jīng)確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及其它要求收集、保管和登記，并作為外來文件按《文件控制程序》實施控制，并通過適當(dāng)?shù)那啦粩喔櫤瞳@取相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及其它要求，必要時增加新的資料和更改舊的作廢的資料，并跟進(jìn)控制；必要時應(yīng)對相關(guān)人員作新的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及其它要求或其中相關(guān)的內(nèi)容的培訓(xùn)；，其控制除應(yīng)按本節(jié)要求外，行控制。B、已失效的文件和資料，如因積累知識或參考作用時，應(yīng)加蓋“參考”印章。 文件和資料的更改 A、文件和資料更改應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行，并由該文件的原審核部門的人員或授權(quán)人員進(jìn)行審核批準(zhǔn)。 D、為使各場所均能得到文件的有效版本，文件控制部門應(yīng)及時將新文件或修改后的文件發(fā)放到使用部門，同時，所有發(fā)放和使用場所應(yīng)及時撤出失效或作廢的文件，或加蓋“作廢”印章，以防止誤用。 文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用：A、文件和資料主要以對口部門編制，行政部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和會審活動；浙江XX電子有限公司章節(jié)號第四章版 本B/0管理手冊質(zhì)量/環(huán)境管理體系頁 次5/6B、《管理手冊》和《程序文件》由公司總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)簽署后發(fā)布(有關(guān)《管理手冊》的審批、)；各部門編寫的文件和資料，須經(jīng)過該部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人以上人員批準(zhǔn)實施。 支持文件：《文件控制程序》 文件及法律、法規(guī)控制 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及質(zhì)量/環(huán)境管理文件層次分布，結(jié)合公司實際情況，分別制定了有關(guān)《管理手冊》的管理辦法()、《文件控制程序》、《法律法規(guī)管理程序》，同時根據(jù)需要相應(yīng)地制成了一些支持性文件，用于對受控文件和法律法規(guī)實施有效的控制。 管理手冊是按公司規(guī)定的管理方針和目標(biāo)及ISO9001:2000/ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)（根據(jù)公司實際情況刪減后，）描述質(zhì)量/環(huán)境管理體系的文件，其主要目的是：A、規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境管理體系的基本結(jié)構(gòu)范圍；B、不減少責(zé)任的、合理的刪減要求；C、相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境管理體系程序或?qū)ζ涞囊?；D、質(zhì)量/環(huán)境管理體系過程之間的相互作用的描述。 行政部負(fù)責(zé)制定與公司質(zhì)量環(huán)境管理有關(guān)的所有法律法規(guī)文件清單，并對其進(jìn)行管理，確保各有關(guān)部門使用最新有效的法律法規(guī)文件。 在公司制定并實施的《文件控制程序》中規(guī)定了有關(guān)法律法規(guī)要求的識別、獲取和追蹤等方法，這種要求包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（）。Ｃ 第三層是工作文件，包括記錄、表格、報告和作業(yè)指導(dǎo)書，是管理體系程序文件的支持性文件。Ｂ 第二層是管理體系程序文件（或稱“程序文件”），它是描述為實施質(zhì)量/環(huán)境管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動，是質(zhì)量/環(huán)境管理手冊的支持性文件。 ； 公司的文件體系結(jié)構(gòu)如下： 層次一：管理方針以及適用的 ISO 9001：2000/ISO1400：1996標(biāo)準(zhǔn)、 質(zhì)量/環(huán)境管理體系描述。 本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的基本框架如下圖所示：浙江XX電子有限公司章節(jié)號第四章版 本B/0管理手冊質(zhì)量/環(huán)境管理體系頁 次2/6質(zhì)量/環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé) 環(huán) 法 境 律顧 因 法客 素 規(guī)要 要求 求 顧 環(huán) 客 境 滿 業(yè) 意 績 測量、分析和改進(jìn)資源管理產(chǎn)品產(chǎn)品實現(xiàn)圖釋： 增值活動 信息流