【正文】 3． 2 生產(chǎn)部（分廠）對(duì)設(shè)備的維護(hù) 、保護(hù)作好配合。 適用范圍 適用于對(duì)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施的控制。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 6． 2 人力資源控制程序 版本第二版 第 0 次修改 頁(yè)次 42/122 4． 3． 3 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫(xiě)“培訓(xùn)申請(qǐng)表”，報(bào)人資副總批準(zhǔn)、由相關(guān)部門組織實(shí)施。 4． 3 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 4． 3． 1 每年 11 月份各部門上報(bào)人事部下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，人事部于 12 月制定下年度的培訓(xùn)班計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)人資副總批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 4． 2． 6 管理人員培訓(xùn) 各級(jí)管理人員根據(jù)各崗位要求，外聘專家和內(nèi)部組織進(jìn)行培訓(xùn)或送外培訓(xùn)，根據(jù)各崗位要求，外聘專家和內(nèi)部組織進(jìn)行培訓(xùn)或送外培訓(xùn)，由人事部組織實(shí)施。 4． 2． 4 特殊工作人員培訓(xùn) a、特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由人事部組織技術(shù)部負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格并持證方可上崗。 4． 2． 2 新員工培訓(xùn) a、崗前培訓(xùn)：包括公司簡(jiǎn)介，公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，員工紀(jì)律、質(zhì)量、環(huán)保、消防安全意識(shí)、相關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)，《員工手冊(cè)》等到培訓(xùn)，在進(jìn)入公司第一周由人事部組織進(jìn)行； b、部門基礎(chǔ)培訓(xùn)：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)或崗位責(zé)任制，熟悉本職工作和環(huán)境，由所在部門組織進(jìn)行。 4． 1． 3 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件： a、大專以上學(xué)歷； b、具備相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱； c、接受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d、具備二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)； 4． 1． 4《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 程序 4． 1 人員能力 4． 1． 1 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員，應(yīng)是勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。 職責(zé) 3． 1 人事部負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理。 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制了以下程序文件： 標(biāo)題 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 工作環(huán)境控制程序 成都市 XX 家具有限公司 人力資源管理控制程序 MZ/ 編制：范家仁 審批： 日期： 2021 年 7 月 16 日 日期： 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 6． 2 人力資源管理控制程序 版本第二版 第 0 次修改 頁(yè)次 38/122 目的 確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員能勝任要求。 1． 2 通過(guò)滿足顧客，增強(qiáng)顧客 滿意度。 相關(guān)文件 5． 1《內(nèi)部審核程序》 5． 2《改進(jìn)控制程序》 5． 3《文件控制程序》 5． 4《質(zhì)量記錄控制程序》 6． 1 記錄 6． 1《管理評(píng)審計(jì)劃》 MZ/ 6． 2《管理評(píng)審報(bào)告》 MZ/ 6． 3《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?MZ/ 6． 4《糾正和預(yù)防措施處理單》 MZ/ 管理評(píng)審計(jì)劃 編號(hào)： MZ/ 評(píng)審目的和范圍： 評(píng)審時(shí)間、方式和內(nèi)容： 評(píng)審依據(jù)： 評(píng)審主持者： 參加 人員： 評(píng)審程序安排： 評(píng)審資料準(zhǔn)備分工： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 管理評(píng)審報(bào)告 編號(hào)： MZ/ 編寫(xiě)人 報(bào)告日期 審批人 批準(zhǔn)日期 評(píng)審目的： 評(píng)審內(nèi)容： 評(píng)審措施： 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑? 編號(hào)： MZ/ 為評(píng)審和驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性，特通知以下人員參加管理評(píng)審。 4． 7 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 4． 5． 2 會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)量部根據(jù)管理評(píng)審輸 出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放到相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。 4． 5 管理評(píng)審輸出 4． 5． 1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)； b、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。 4． 4 管理評(píng)審會(huì)議 4． 4． 1 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入進(jìn) 行討論作出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改完成時(shí)間。 4． 3． 2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，要求企業(yè)各部門準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 4． 2． 1 由質(zhì)量部提出審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核，產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果報(bào)告； 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 管理評(píng)審控制程序 版本第二版 第 0 次修改 頁(yè)次 34/122 4． 2． 2 由售后服務(wù)部提出顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝 通的結(jié)果等報(bào)告； 4． 2． 3 由質(zhì)量部提出過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果報(bào)告； 4． 2． 4 由質(zhì)量部提出改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果報(bào)告； 4． 2． 5 由質(zhì)量部提出以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性報(bào)告； 4． 2． 6 制造副總提出可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等報(bào)告； 4． 2． 7 制造副總提出質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性報(bào)告； 4． 2． 8 改進(jìn)的建議。 a、組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶對(duì)質(zhì)量有嚴(yán)重投訴連續(xù)發(fā)生； c、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)； d、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e、即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f、質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格 時(shí)； g、其它情況需要時(shí)。 4． 1． 2 質(zhì)量部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3． 4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫(xiě)相應(yīng)的 管理評(píng)審報(bào)告。 范圍 適應(yīng)于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 相關(guān)文件 5． 1《不合格品控制程序》 5． 2《改進(jìn)控制程序》 5． 3《數(shù)據(jù)分析控制程序》 5． 4 各部門的崗位責(zé)任制 記錄 6． 1《糾正和預(yù)防措施處理單》 MZ/ 成都市 XX 家具有限公司 管理評(píng)審控制程序 MZ/ 編制：范家仁 審批： 日期： 2021 年 7 月 16 日 日期： 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 管理評(píng)審控制程序 版本第二版 第 0 次修改 頁(yè)次 32/122 目的 按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。 各部門應(yīng)建立基層檢查制度，每周至少一次到分管的業(yè)務(wù)基層檢查工作，并填寫(xiě)相應(yīng)的記錄、通過(guò)數(shù)據(jù)分析針對(duì)問(wèn)題及時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)糾正或發(fā)《糾正和預(yù)防措施處理單》限期糾正，執(zhí)行《不合格品控制程序》和《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。例如：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、計(jì)劃、質(zhì)量采購(gòu)等問(wèn)題，應(yīng)由公司主管副總主持進(jìn)行溝通。 4． 13 部門內(nèi)部溝通： 各部門每周由部門負(fù)責(zé)人召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)，討論部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在問(wèn)題，以便及時(shí)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量。內(nèi)部溝通分類為： 4． 1． 1 自上而下的溝通 公司每周由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開(kāi)公司例會(huì)，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋、市場(chǎng)和內(nèi)部管理等各方面情況，及時(shí)采取相應(yīng)措施，以確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作。 3． 14 售后服務(wù)部：負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作和顧客滿意度測(cè)量的歸口管理。 3． 11 人事部 負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理，組織實(shí)施全 體員工培訓(xùn)工作。 E、負(fù)責(zé)對(duì)所有原輔材料和產(chǎn)品提供安全儲(chǔ)存條件 3． 10 車間主任 A、全面負(fù)責(zé)本車間的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量體系在本部門正常運(yùn)行 B、負(fù)責(zé)指導(dǎo)員工按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制 監(jiān)督指導(dǎo)員工按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作。 B、負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)合格的產(chǎn)品。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 職責(zé)權(quán)限和溝通 版本第二版 第 0 次修改 頁(yè)次 30/122 B、負(fù)責(zé)公司文件歸口管理； C、提供保障正常生產(chǎn)的工作環(huán)境并實(shí)施監(jiān)督管理； 3． 8 機(jī)電部長(zhǎng) A、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理，指導(dǎo)和監(jiān)督員工正確使用生產(chǎn)設(shè)備，并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 E、指導(dǎo)和監(jiān)督正確使用生產(chǎn)設(shè)備和保護(hù)環(huán)境。 C、組織協(xié)調(diào)各部門按計(jì)劃進(jìn)行 生產(chǎn)。 3． 6 生產(chǎn)廠長(zhǎng) A、負(fù)責(zé)全廠的生產(chǎn)和服務(wù)的歸口管理，確保質(zhì)量體系在本部門正常運(yùn)行。 D、負(fù)責(zé)不合格品的控制、糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的控制。 B、負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制，組織質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)落實(shí)，負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)審計(jì)劃，管理評(píng)審計(jì)劃，并組織實(shí)施。 E、負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)車間、環(huán)節(jié)的技術(shù)進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)和 服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)和歸口管理。 C、配合行政部人事科，實(shí)施對(duì)員工的技能培訓(xùn)。 3． 4 技術(shù)部部長(zhǎng) A、在制造副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行生產(chǎn)、技術(shù)、工藝標(biāo)準(zhǔn)的管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行。 G、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)方案，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告，設(shè) 計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告。 E、負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查，將顧客意見(jiàn)反饋有關(guān)部門，保證產(chǎn)品滿足市場(chǎng)顧客需求。 C、負(fù)責(zé)制定公司銷售計(jì)劃，并付諸實(shí)施。 3． 3 銷售副總經(jīng)理 A、全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品日常營(yíng)銷工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 5． 5 職責(zé)權(quán)限和溝通 版本 第二版 第 0 次修改 頁(yè)次 28/122 B、負(fù)責(zé)文件控制、質(zhì)量記錄、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)，基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品防護(hù)。 G、任命管理者代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限。 E、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計(jì)劃批準(zhǔn)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、試制產(chǎn)品報(bào)告。 B、制定批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)目標(biāo)完成情況考核，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量手冊(cè)和各部門工作手冊(cè)，并采取有效措施組織實(shí)施。 范圍 適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員職責(zé)，權(quán)限的規(guī)定及溝通。 4． 4 對(duì)方針目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改按“文件控制程序執(zhí)行”。 4． 3． 3 質(zhì)量部組織各歸口部門每月、季、年度對(duì)各部門的細(xì)化質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，及時(shí)解決實(shí)施中的問(wèn)題，并結(jié)合內(nèi)審對(duì)方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查，報(bào)制造副總經(jīng)理進(jìn)行考核。 h、生產(chǎn)周期按期出貨率（人均產(chǎn)值）、設(shè)備完好率、領(lǐng) 導(dǎo)臨時(shí)交辦工作完成率； 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量方針和目標(biāo)控制程序 版本 第二版 第 0 次修改 頁(yè)次 25/122 i、其他有關(guān)指標(biāo)； 4． 2． 3 根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，各部門轉(zhuǎn)化為本部門和崗位的具體工作目標(biāo)； 4． 2． 4 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施 各部門每月 30日前根據(jù)本月完成情況及下月目標(biāo)計(jì)劃書(shū)報(bào)制造副總批準(zhǔn)后實(shí)施，各崗位目標(biāo)報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 4． 2． 2 質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容 主要目標(biāo)應(yīng)包括： a、用戶滿意率，客戶增加個(gè)數(shù)，市場(chǎng)銷售增長(zhǎng)率，市場(chǎng)占有率； b、年新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和投放市場(chǎng)款項(xiàng)； c、產(chǎn)品一次交檢合格率；一次裝配合格率；開(kāi)箱抽查合格率； d、顧客投訴次數(shù) /年投訴率；事故率；三包損失； e、持續(xù)改進(jìn)提高率 f、實(shí)施或保持通過(guò) ISO9001 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。 4． 2 質(zhì)量目標(biāo) 4． 2． 1 制定和批準(zhǔn) a、質(zhì)量部每年 1 月份根據(jù)本年度質(zhì)量評(píng)價(jià)結(jié)果和其他外部因素的變更，制定新的公司和各部門質(zhì)量目標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。 4． 1． 2 質(zhì)量方針要通過(guò)會(huì)議、 培訓(xùn)、文件（編寫(xiě)方針內(nèi)函、解釋）等形式廣 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量方針和目標(biāo)控制程序 版本 第二版 第 0 次修改