【正文】 主題：程序文件目錄附錄上海思想者家具有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)SXZQM2004版本A/0頁(yè)碼28/28序號(hào)文件編號(hào)文 件 名 稱1SXZQEP01文件控制程序2SXZQEP02記錄控制程序3SXZQEP03信息交流管理程序4SXZQEP04管理評(píng)審控制程序5SXZQEP05人力資源管理程序6SXZQEP06與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7SXZQEP07設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序8SXZQEP08采購(gòu)控制程序9SXZQEP09生產(chǎn)提供控制程序10SXZQEP10服務(wù)提供控制程序11SXZQEP11產(chǎn)品防護(hù)控制程序12SXZQEP12監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序13SXZQEP13顧客滿意度評(píng)定程序14SXZQEP14內(nèi)部審核控制程序15SXZQEP15產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序16SXZQEP16不合格品控制程序17SXZQEP17數(shù)據(jù)分析管理程序18SXZQEP18糾正和預(yù)防措施控制程序19SXZQEP19環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序20SXZQEP20法律法規(guī)與其他要求獲取與識(shí)別程序21SXZQEP21大氣污染防治管理程序22SXZQEP22水污染防治管理程序23SXZQEP23化學(xué)危險(xiǎn)品、油品管理程序24SXZQEP24固體廢棄物收集、處置管理程序25SXZQEP25噪聲管理程序26SXZQEP26建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理程序27SXZQEP27水、電資源管理程序28SXZQEP28環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序29SXZQEP29環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序30。 不合格品控制程序。 內(nèi)部審核控制程序。5相關(guān)文件 數(shù)據(jù)分析管理程序。質(zhì)檢部對(duì)預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、評(píng)審并予以記錄。，提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施的要求，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析、評(píng)價(jià)，必要時(shí)，填寫糾正措施單，經(jīng)發(fā)出部門確認(rèn)后實(shí)施，質(zhì)檢部對(duì)該措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、評(píng)審并記錄。，由質(zhì)檢部以計(jì)劃的形式予以明確，經(jīng)管理者代表者或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價(jià)值。，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面。：供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，顧客滿意度，以及以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性，并且在日常對(duì)體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，相應(yīng)部門也應(yīng)及時(shí)收集和分析從各方面反饋回的信息。，或在產(chǎn)品開(kāi)始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時(shí)，需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，必要時(shí)由銷售部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。：返工、返修、退貨、報(bào)廢等。，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序》。，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)方案、允收準(zhǔn)則、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)。，對(duì)各部門的工作進(jìn)行溝通和檢查，對(duì)進(jìn)程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量主要通過(guò)各級(jí)監(jiān)督和抽查進(jìn)行控制。、測(cè)量裝置進(jìn)行必要的控制，具體執(zhí)行《監(jiān)測(cè)裝置控制程序》。《內(nèi)部審核控制程序》。，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出不合格報(bào)告給相關(guān)部門，由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)后，實(shí)施整改，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。，審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核小組會(huì)議，明確審核實(shí)施計(jì)劃，組織審核員編制相應(yīng)的主題：測(cè)量、分析和改進(jìn)主程序章節(jié)號(hào)：上海思想者家具有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)SXZQM2004版本A/0頁(yè)碼26/28檢查表。：所涉及對(duì)象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果，對(duì)各個(gè)部門所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，同時(shí)涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要活動(dòng)（過(guò)程），并規(guī)定審核采用的方法。《顧客滿意度評(píng)定程序》。，調(diào)查顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等項(xiàng)目的滿意程度，并收集相關(guān)的意見(jiàn)和建議，銷售部也可以通過(guò)顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方（如媒體、消費(fèi)者組織、行業(yè)協(xié)會(huì)等）的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。4工作程序本公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性及改進(jìn)，對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量做出明確規(guī)定，并且通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如調(diào)查表、工序能力分析）的運(yùn)用，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的信息進(jìn)行分析和處理。，組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行處理，跟蹤記錄不合格品的處理結(jié)果，負(fù)責(zé)相關(guān)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證。2 適用范圍適用產(chǎn)品、過(guò)程、體系、顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量，以及在監(jiān)測(cè)結(jié)果和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上所采取的糾正措施、預(yù)防措施的控制。，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)并保存相關(guān)的記錄（目前本公司無(wú)用于生產(chǎn)控制用測(cè)試軟件）。，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時(shí)，質(zhì)檢部需規(guī)定校準(zhǔn)的過(guò)程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)需采取的措施等內(nèi)容。、精密度的監(jiān)視和測(cè)量裝置（包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器儀表）。采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品（包括外供資料）在內(nèi)部處理，及外供產(chǎn)品在交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，本公司要針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。、維護(hù)和使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識(shí)，同顧客商定解決辦法后，方可做進(jìn)一步處理并予以記錄。、包裝材料、檢測(cè)設(shè)備、維修工具、運(yùn)輸工具等，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證或驗(yàn)收，接收后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身或產(chǎn)品標(biāo)簽、隨行資料上注明相應(yīng)的內(nèi)容，如顧客的名稱，使其有明確的標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)。本公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品，分別使用標(biāo)識(shí)卡、質(zhì)量記錄等標(biāo)識(shí)其名稱、型號(hào)（規(guī)格），避免不同類型的混淆，并使用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“待定”“合格”、“不合格”的檢驗(yàn)狀態(tài)。具體執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》。，并作出有效的安排，適用時(shí)應(yīng)包括：A. 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則，即規(guī)定與過(guò)程能力相關(guān)的要素應(yīng)符合的評(píng)審條件；B. 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；C. 編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書；D. 進(jìn)行和保存相關(guān)的鑒定記錄和證據(jù)；E. 每年或在出現(xiàn)異常情況時(shí)實(shí)施再確認(rèn)，以證實(shí)該工序持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。：該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證或需經(jīng)過(guò)破壞性實(shí)驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)得；或質(zhì)量特性無(wú)法測(cè)量，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品交付使用之后才能顯露出來(lái)等。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 本公司通過(guò)以下方面控制生產(chǎn)過(guò)程和服務(wù)的實(shí)施：，明確本公司相關(guān)產(chǎn)品的特性；，編制并實(shí)施必要的作業(yè)指導(dǎo)書；、設(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)；，配備并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置；；，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開(kāi)展相應(yīng)的服務(wù)工作。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同或有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行，顧客或本公司需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同或文件中說(shuō)明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式。第一次向合格供方采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，可與其簽訂相應(yīng)的采購(gòu)合同或協(xié)議，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對(duì)供方的質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、程序、過(guò)程、資源等方面的要求，必要時(shí)提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作為合同的附件。，供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立供方檔案，由質(zhì)檢部記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，供應(yīng)部每年一次對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（綜合考慮質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面因素），根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供方采取相應(yīng)的措施，并對(duì)供方措施的執(zhí)行及有效性進(jìn)行跟蹤記錄。有關(guān)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》。相關(guān)的評(píng)估、審批結(jié)果及跟蹤措施由技術(shù)開(kāi)發(fā)部在申請(qǐng)單相應(yīng)欄目中予以記錄，涉及的技術(shù)或工藝文件需做出更改標(biāo)記。，設(shè)計(jì)人員需正確評(píng)估更改對(duì)產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過(guò)程、使用性能、安全性、可靠性、用后處置等方面的影響。在最終產(chǎn)品完成前的各個(gè)階段，技術(shù)開(kāi)發(fā)部也可組織相關(guān)部門在適當(dāng)范圍內(nèi)實(shí)施局部確認(rèn)。，在交付之前完成。設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，質(zhì)檢部協(xié)助技術(shù)開(kāi)發(fā)部進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證工作，技術(shù)開(kāi)發(fā)部綜合各項(xiàng)驗(yàn)證數(shù)據(jù)，整理出《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，確保任務(wù)書中每項(xiàng)技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。，由技術(shù)開(kāi)發(fā)部組織與設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門的代表，對(duì)設(shè)計(jì)滿足質(zhì)量要求（任務(wù)書）的能力進(jìn)行評(píng)審，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行正式的、綜合的、系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)商解決設(shè)計(jì)中的缺陷和不足。，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決。,信息聯(lián)絡(luò)以《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》的形式進(jìn)行，設(shè)計(jì)組內(nèi)的聯(lián)絡(luò)單發(fā)出前由負(fù)責(zé)人審批，設(shè)計(jì)組間的聯(lián)絡(luò)單發(fā)出前由技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審批。、產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。（售中）銷售部對(duì)顧客來(lái)信、電話、傳真等方式的問(wèn)詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），應(yīng)及時(shí)有效的解答并記錄。，文件控制及使用部門應(yīng)確保相關(guān)的文件已得到修改。