【正文】 職責(zé) 3． 1 機(jī)電部負(fù)責(zé)對設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理。 4． 3． 2 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點(diǎn) 、教師、內(nèi)容及考核成績，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交人事部存檔。每年對于這些人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b、電工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c、質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格，持證上崗； 4． 2． 5 工程技術(shù)人員由設(shè)計部負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)或參加展銷會 ，學(xué)習(xí)借鑒、引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)或外送培訓(xùn)。 4． 2 培訓(xùn)和意識 4． 2． 1 人事部應(yīng)根據(jù)對從事影響質(zhì)量活動的崗位人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工，轉(zhuǎn)崗員工，各類專技術(shù)工人，特殊工種人員，質(zhì)量管理人員，各類管理工作人員，內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求。 3． 1． 1 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，并采取必要的措施以滿足要求； 3． 1． 2 負(fù)責(zé)《公司年度培訓(xùn)計劃》制定及監(jiān)督實施； 3． 1． 3 負(fù)責(zé)上崗前的培訓(xùn)教育； 3． 1． 4 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn) 行評估； 3． 2 各部門 3． 2． 1 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； 3． 2． 2 負(fù)責(zé)本部門員工崗位技能培訓(xùn)； 3． 3 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》。 資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)建設(shè)、工作環(huán)境及財務(wù)資源等，必要時還可能包括外部供方提供的資源。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 管理評審控制程序 版本第二版 第 0 次修改 頁次 36/122 4． 8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)量部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管， 包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評 審會議記錄及管理評審報告等。 c、資源需求等。 4． 3． 3 質(zhì)量部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃和 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 管理評審控制程序 版本第二版 第 0 次修改 頁次 35/122 有關(guān)資料。 4． 2 管理評審輸入： 管理評審輸入應(yīng)包括與以下有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績，存在的主要問題和改進(jìn)的機(jī)會。 工作程序 4． 1 管理評審計劃 4． 1． 1 每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理主持管理評審活動。 4． 3 其它的溝通 方式： 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，也可采用小組會、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等進(jìn)行溝通，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 職責(zé)權(quán)限和溝通 版本第二版 第 0 次修改 頁次 31/122 4． 2 各部門之間的溝通： 對于部門之間需要協(xié)調(diào)，溝通事宜。 內(nèi)部溝通 4． 1 總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解，全員參與的效果，對 溝通的方式，應(yīng)予以確定。 負(fù)責(zé)執(zhí)行公司有關(guān)環(huán)境、安全規(guī)章制度并對員工實施監(jiān)督。 3． 9 物控部部長 A、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需原輔材料采購供應(yīng)，確 保質(zhì)量體系在本部門正常運(yùn)行。 D、監(jiān)督操作者按作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)。 E、組織數(shù)據(jù)分析和采用適用的統(tǒng)計技術(shù)。 3． 5 質(zhì)量部長 A、在制造副總的領(lǐng)導(dǎo)下，全面主管公司質(zhì)量體系的具體實施。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 5． 5 職責(zé)權(quán)限和溝通 版本 第二版 第 0 次修改 頁次 29/122 B、負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件圖紙編制、發(fā)放、保管工作。 F、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)工作，確保質(zhì)量體系在設(shè)計開發(fā)部的正常運(yùn)行。 B、組織識別顧客的需求和渴望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審。 3． 2 制造副總 A、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系在生產(chǎn)部門的正常運(yùn)行。 C、主持管理評審 D、確保質(zhì)量管 理體系運(yùn)行所必需的資源配備。 相關(guān)文件 5． 1 質(zhì)理手冊 5． 2 管理評審控制程序 5． 3 文件控制程序 質(zhì)量記錄 6． 1 質(zhì)量目標(biāo)考核表 MZ/ 6． 2 質(zhì)量目標(biāo)展開實施計劃表 MZ/ 質(zhì)量目標(biāo)考核表 編號： MZ/ 質(zhì)量項目 原計劃目標(biāo) 實際完成情況 完成率 未完成原因 責(zé)任人 年度目標(biāo)展開實施對策表 展開單位： 編號： MZ/ 序號 目標(biāo)名稱 目標(biāo)值 現(xiàn)狀 問題點(diǎn) 實施對策 完成期限 主管人 組織實施 責(zé)任者 配合者 檢查審 核者 備注 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 職責(zé) 權(quán)限和溝通 版本 第二版 第 0 次修改 頁次 26/121 職責(zé)、權(quán)限和溝通 目的 對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 4． 3 質(zhì)量目標(biāo)的測量與考核 4． 3． 1 總經(jīng)理每年度組織一次管理評審，通過對公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實施結(jié)果進(jìn)行評審，提出糾正和改進(jìn)措施。 b、各部門負(fù)責(zé) 人根據(jù)公司及本部門的質(zhì)量目標(biāo)，展開并制定本部門內(nèi)各崗位質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，正式發(fā)布。要求文字精煉，易于理解和溝通 ,質(zhì)量方針由管理者代表匯總各副總和部門提出方案，公司辦公會討論通過，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，公布于眾。 3． 3 質(zhì)量部組織各部門目標(biāo)的制定，對各部展開目標(biāo)和實施計劃進(jìn)行審核，并負(fù)責(zé)監(jiān)督方針、目標(biāo)與計劃的執(zhí)行與考核。 適用范圍 適用于公司方針和目標(biāo)的制訂、實施、控制與更改。 3． 2． 3 使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足。應(yīng)按策劃的時間和《管理評審程序》主持管理評審。按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》、《設(shè)計和開發(fā)控制程序》、《顧客滿意度調(diào)查程序》等的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 適用于總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量體系的承諾提供證據(jù)。 4． 6 記錄銷毀處理 對超過保存期的記錄，或因其它特殊情況需要銷毀時，由有關(guān)部門填寫《文件銷 毀記錄》交質(zhì)量部確認(rèn)，報主管副總批準(zhǔn)后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 4． 4． 2 質(zhì)量部編制《記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等，交主管副總批準(zhǔn)， 各部門應(yīng)編制本部門使用的記錄清單并附記錄原始樣本。如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項 用單杠劃去，不允許空白。 4． 1． 3 其他記錄、設(shè)計與開發(fā)的相關(guān)記錄、計量與設(shè)備記錄，以及來自共方 的質(zhì)量記錄。 范圍 適用于為證明產(chǎn)品，過程和體系符合要求和質(zhì)量 管理體系有效運(yùn)行的記錄。 4． 9． 2 外來文件發(fā) 放管理，按本程序 執(zhí)行。 4． 8 文件管理、借閱 4． 8． 1 文件擬制審核后，由行政部列入文件發(fā)放清單中 . 4． 8． 2 需借閱、復(fù)制文件、應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制表》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后，向行政部資料管 理員借閱復(fù)制，借閱文件應(yīng)當(dāng)按期歸還，復(fù)制文件必須加蓋“受控”印章，資料管理員應(yīng)對借閱、復(fù)制文件進(jìn)行登記。質(zhì)量手冊和程序文件換版，需經(jīng)管理評審決定實施。 4． 6 文件和資料更改 4． 6． 1 文件需要改時，由文件更改提出部門，填寫“文件和資料更改申請單”說明更改原因，對重要的更改還應(yīng)該有充分證據(jù)。各部門編制本單位“文件和資料清單”，由本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 4． 4． 3 其它管理性文件和資料由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放。 A、質(zhì)量手冊 按質(zhì)量手冊管理的規(guī)定執(zhí)行 B、記錄： MZ/QR標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號 記錄代號； MZ 表示 XX 公司； QR 表示質(zhì)量記錄；標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號表示質(zhì)量手冊中的程序?qū)?yīng) ISO9001 的章節(jié)號。 4． 2 文件編寫 4． 2． 1 質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織人員編寫。 范圍 適用于對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 4． 2. 2 質(zhì)量管理體系要求 版本 第二版 第 0 次修改 頁次 13/122 本手冊采取編總頁碼的方式，如因質(zhì)量手冊的更改，可能使頁碼發(fā)生增減。 跟蹤管理，只有受控持有者才能得到最新版本。修改狀態(tài)用 0、 3…. 表示，“ 0”表示未修改，“ 1”表示第一次修改，以此類推。 4． 2． 9 為實施上述要求，本章編寫了下述程序文件。 B 針對特定產(chǎn)品、項目或合同編寫的質(zhì)量計劃、設(shè)計開發(fā)、輸出文件或其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。 4． 2． 1 按照 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實際情況，編制的適宜的文件以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 4． 1． 4 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對這些過程的動作和監(jiān)視。應(yīng)根據(jù)這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。 3． 3 質(zhì)量部 3． 3． 1 在制造副總的領(lǐng)導(dǎo)下，對公司的質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行進(jìn)行控制。 3． 2 管理者代表 3． 2． 1 確保質(zhì)量管理體系所需的過程行到建立、實施和保持。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 4． 0 質(zhì)量管理體系要求 版本 第二版 第 0 次修改 頁次 8/122 第四章 質(zhì)量管理體系要求 目的 規(guī)定對公司建立實施和保持質(zhì)量管理體系的總體要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 本手冊適用于公司生產(chǎn)的各種板式，實木，金屬和軟體家具的生產(chǎn)和服務(wù)。 公司曾先后獲得“重慶全國家具工業(yè)展覽會金獎”、“上海首屆中國國際家具設(shè)計獎”、“中國名優(yōu)產(chǎn)品”等 20 多個榮譽(yù)稱號，是西南地區(qū)家具行業(yè)中首家獲得 中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證委員會頒發(fā)的“中國 III 環(huán)境標(biāo)志證書”，并獲得第九屆國際名家具展覽會“家具設(shè)計優(yōu)秀獎”， 2021 年順利通過 GB/T19001： 2021 質(zhì)量體系的轉(zhuǎn)版工作。 用戶滿意率 80%，每年提高 1%。 望公司所有有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 總經(jīng)理： 年 月 日 成都市 XX 家具有限公司 質(zhì)量手冊 編號： MZ/QA2021 目錄和程序清單 第二版 第 0 次修改 章次 ISO9001 條款對照號 頁碼 01 質(zhì) 量 手 冊 發(fā) 布令 …………………………………………………………… .1 02 管 好 理 者 代 表 任 命書 ……………………………………………………… .2 03 質(zhì) 量 方 針 目 標(biāo) 批 準(zhǔn)令 ……………………………………………………… .3 04 公 司 簡介 …………………………………………………………………… ..4 第 1 章 范圍 ……………………………………………………………… .5 第 2 章 引 用 標(biāo)準(zhǔn) …………………………………………………… .…… .6 第 3 章 術(shù)語 ………………………………………………………… .…… .7 第 4 章 質(zhì)量體系要求 …………………………………………… .……… .8 4. 1 質(zhì) 量 手 冊 的 管 理 …………………………………… . 12 文 件 控 制 程 序 …………………………………… 14 質(zhì) 量 記 錄 控 制 程 序 ………………………………… 19 第 五 章 管 理 職 責(zé) ………………………………………… 22 質(zhì)量方針目標(biāo) ……………………………………… 23 質(zhì) 量 職 責(zé) 和 權(quán) 限 …………………………………… 26 管 理 評 審 控 制 程 序 …………………………………… 32 第 6 章 資源管理 …………………………………… 37 人 力