【文章內(nèi)容簡介】 申請人： 時間： 審批人意見： 審批人簽名： 時間： 文件和資料更改通知單 編號： MZ/ 更改文件名稱： 文件編號 申請更改部門 更改內(nèi) 容： 文件修改人： 日期： 更改頁碼 更改條款 更改狀態(tài) 文件和資料更改申請單 編號： MZ/ 更改文件名稱 文件編號 申請更改部門 更改理由： 申請人： 日期： 更改前內(nèi)容 更改后內(nèi)容（可另附頁） 更改審查意見： 審查人： 日期： 批準人意見： 批準人： 日期： 借閱文件和資料申請表 編號： MZ/ 文件名稱 文件編號 申請部門 申請理由 申請人 領用時間 歸還時間 成都市 XX 家具有限公 司 質量記錄控制程序 MZ/ 編制 :范家仁 審批： 日期 :2021 年 7 月 16 日 日期： 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 質量記錄控制程序 版本 第二版 第 0 次修改 頁次 19/122 質量記錄控制程序 目的 對質量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)。 范圍 適用于為證明產(chǎn)品，過程和體系符合要求和質量 管理體系有效運行的記錄。 職責 3． 1 質量部負責質量記錄控制的歸口管理。 3． 2 各部門是質量記錄控制的配合部門，負責記錄收集、整理、保管本部門的記錄； 3． 3 各部門負責人負責批準本部門編制的記錄格式； 程序 4． 1 質量記錄的種類； 4． 1． 1 與質量體系運行有關的記錄；如質量計劃所需記錄、管理評審報告、內(nèi)部質量體系審核報告、合同評審記錄、培訓考核記錄，糾正和預防措施記錄、質量體系運行中所需的其它記錄等。 4． 1． 2 與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的有關記錄：如原輔材料進貨．驗證報告、過程和成品檢驗和試驗記錄、不合格品報 告、產(chǎn)品讓步記錄等。 4． 1． 3 其他記錄、設計與開發(fā)的相關記錄、計量與設備記錄，以及來自共方 的質量記錄。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 4．２．４ 質量記錄控制程序 版本 第二版 第 0 次修改 頁次 20/122 4． 1． 4 質量記錄可采用書面表格，光盤，軟件等其它媒體。 4． 2 記錄的標識、編號 質量部負責對各種記錄《按文件控制程序》進行標識、編號，以便于識別與檢查。 4． 3 記錄填寫 4． 3． 1 記錄填寫準確、及時，內(nèi)容完整，字跡清晰，不得隨意涂改。如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項 用單杠劃去，不允許空白。 4． 3． 2 因筆誤或計算錯誤要修改原始數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名和日期。 4． 4 記錄的保存、保護 4． 4． 1 各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風干燥的地方，所有的記錄應保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄，按年度整理歸檔。 4． 4． 2 質量部編制《記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等，交主管副總批準， 各部門應編制本部門使用的記錄清單并附記錄原始樣本。 4． 3． 3 質量部半年檢查一次質量記錄和使用情況。 4． 5 記錄發(fā)放、借閱和復制 4． 5． 1 各部門向質量部領用所需記錄空白表格。 4． 5． 2 各部門保管的記錄應便于檢索，需借閱復制者要經(jīng)相應部門負責人批 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 4．２．４ 質量記錄控制程序 版本 第二版 第 0 次修改 頁次 21/122 準填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。 4． 6 記錄銷毀處理 對超過保存期的記錄，或因其它特殊情況需要銷毀時，由有關部門填寫《文件銷 毀記錄》交質量部確認，報主管副總批準后由授權人執(zhí)行銷毀。 4． 7 記錄格式 4． 7． 1 各部門的記錄格式，由各部門主管負責組織編制，部門負責人審批，交質量部編號備案。 4． 7． 2 各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。 相關文件 5． 1《文件控制程序》 記錄 6． 1《質量記錄清單》 MZ/ 6． 2《文件和資料發(fā)放登記表》 MZ/ 6． 3《借閱文件和資料記錄》 MZ/ 6． 4《文件和資料申請銷毀記錄》 MZ/ 質量記錄清單《歸檔交接單》 編號： MZ/ 序號 記錄名稱 編號 保存期 備注 編制： 批準： 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 5． 0 管理職責 版本 第二版 第 0 次修改 頁次 22/122 第五章 管理職責 目的 規(guī)定總經(jīng)理應承諾和實施的活動。 適用于總經(jīng)理為建立和改進質量體系的承諾提供證據(jù)。 要求： 3． 1 管理承諾 總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質量體系的承諾提供證據(jù)。 3． 1． 1 向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； A、總經(jīng)理應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； B、總經(jīng)理應清楚了解產(chǎn)品質量與公司每一個成員對質量的緊密關系。 C、總經(jīng)理應采取培訓、內(nèi)部刊物、質量例會等各種方式使全員能夠樹立質量觀念，都能認識到滿足顧客要求和法律 法規(guī)要求對公司的重要性，并能夠持續(xù)地加強員工對質量的意識教育，使他們能極積地參加提高質量的活動。按《與顧客有關的過程控制程序》、《設計和開發(fā)控制程序》、《顧客滿意度調查程序》等的有關規(guī)定執(zhí)行。 3． 1． 2 總經(jīng)理負責批準質量方針和質量目標。參照《質量方針和質量目標管理程序》和《管理策劃控制程序》。 3． 1． 3 總經(jīng)理應對質量管理體系的適宜性、有效性進行評審以評審結果持續(xù)改進質量管理體系，使管理承諾得到落實。應按策劃的時間和《管理評審程序》主持管理評審。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 5． 0 管理職責 版本 第二版 第 0 次修改 頁次 22/122 3． 1． 4 總經(jīng)理應確保公司質量管理體系運作獲得必備的資源，按《人力資源控制程序》和《管理策劃控制程序》執(zhí)行。 3． 2 以顧客為關注焦點 總經(jīng)理應增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到滿足，為此應做到： 3． 2． 1 顧客的需求和期望； 通過市場調查、預測、與顧客直接接觸來實現(xiàn)，按《與顧客有關的過程控制程序》執(zhí)行。 3． 2． 2 將顧客的要求和期望轉化為公司產(chǎn)品的要求、過程要求和質量管理體系的要求。 3． 2． 3 使轉化的要求得到滿足。 A、公司必須滿足法律法規(guī)及國家強制性標 準規(guī)定。 B、顧客的期望和需求，法律法規(guī)及國家強制性執(zhí)行的標準規(guī)定和行業(yè)的要求也會隨時間的推移而修訂，因此公司轉化的要求和己建立的質量管理體系也應隨之更改，按《管理評審程序》和《文件控制程序》執(zhí)行。 3． 3 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標題 質量方針和目標控制程序 職責、權限和溝通 管理評審控制程序 成都市 XX 家具有限公司 質量方針的目標控制程序 MZ/ 編制 :范家仁 審批 : 日期 :2021 年 7 月 16 日 日期 : 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 質量方針和目標控制程序 版本 第二版 第 0 次修改 頁次 23/121 目的 通過對質量方針和目標的策劃、實施、檢查、評審和持續(xù)改進，從而達到和超過規(guī)定質量方針和目標的要求。 適用范圍 適用于公司方針和目標的制訂、實施、控制與更改。 職責 3． 1 總經(jīng)理批準方針目標并組織實施。 3． 2 制造副總負責策劃公司質量方針目標。明確各部門的質量目標，下達 到各部門，并進行中途和年終考核。 3． 3 質量部組織各部門目標的制定，對各部展開目標和實施計劃進行審核，并負責監(jiān)督方針、目標與計劃的執(zhí)行與考核。 3． 4 各部門實施本部門質量方針和目標，并根據(jù)各自職責細化，落實有關崗位和班組并檢查，考核。 工作程序 4． 1 質量方針 4． 1． 1 質量方針應和公司宗旨、經(jīng)營理念及長期發(fā)展規(guī)劃相適應。 為制定和評審質量目標提供框架。要求文字精煉，易于理解和溝通 ,質量方針由管理者代表匯總各副總和部門提出方案，公司辦公會討論通過，經(jīng)總經(jīng)理批準，公布于眾。 4． 1． 2 質量方針要通過會議、 培訓、文件（編寫方針內(nèi)函、解釋）等形式廣 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 質量方針和目標控制程序 版本 第二版 第 0 次修改 頁次 24/122 泛宣傳，使全體員工正確理解質量方針并努力慣徹執(zhí)行。 4． 1． 3 質量方針的更改 每次管理評審，需對質量方針予以重新評價，質量方針需要更改時，須經(jīng)總經(jīng)理批準，形成文件后重新傳達。 4． 2 質量目標 4． 2． 1 制定和批準 a、質量部每年 1 月份根據(jù)本年度質量評價結果和其他外部因素的變更，制定新的公司和各部門質量目標，報總經(jīng)理批準生效。 b、各部門負責 人根據(jù)公司及本部門的質量目標，展開并制定本部門內(nèi)各崗位質量目標，經(jīng)部門負責人批準，正式發(fā)布。 4． 2． 2 質量目標內(nèi)容 主要目標應包括： a、用戶滿意率，客戶增加個數(shù)，市場銷售增長率，市場占有率； b、年新產(chǎn)品開發(fā)和投放市場款項； c、產(chǎn)品一次交檢合格率；一次裝配合格率；開箱抽查合格率； d、顧客投訴次數(shù) /年投訴率；事故率；三包損失； e、持續(xù)改進提高率 f、實施或保持通過 ISO9001 質量管理體系的運行。 g、采購物檢批次合格率，交貨及時率；讓步接受批次。 h、生產(chǎn)周期按期出貨率（人均產(chǎn)值）、設備完好率、領 導臨時交辦工作完成率； 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 質量方針和目標控制程序 版本 第二版 第 0 次修改 頁次 25/122 i、其他有關指標； 4． 2． 3 根據(jù)公司質量目標，各部門轉化為本部門和崗位的具體工作目標； 4． 2． 4 質量目標的實施 各部門每月 30日前根據(jù)本月完成情況及下月目標計劃書報制造副總批準后實施，各崗位目標報部門負責人批準后實施。 4． 3 質量目標的測量與考核 4． 3． 1 總經(jīng)理每年度組織一次管理評審，通過對公司質量方針和目標的實施結果進行評審，提出糾正和改進措施。 4． 3． 3 質量部組織各歸口部門每月、季、年度對各部門的細化質量目標的實施情況進行檢查，及時解決實施中的問題，并結合內(nèi)審對方針目標實現(xiàn)情況進行檢查，報制造副總經(jīng)理進行考核。 4． 3． 4 對各部門檢查情況匯總后報總經(jīng)理。 4． 4 對方針目標的批準、發(fā)布、評審、修改按“文件控制程序執(zhí)行”。 相關文件 5． 1 質理手冊 5． 2 管理評審控制程序 5． 3 文件控制程序 質量記錄 6． 1 質量目標考核表 MZ/ 6． 2 質量目標展開實施計劃表 MZ/ 質量目標考核表 編號： M