【文章內(nèi)容簡介】 申請(qǐng)人： 時(shí)間： 審批人意見： 審批人簽名： 時(shí)間： 文件和資料更改通知單 編號(hào)： MZ/ 更改文件名稱： 文件編號(hào) 申請(qǐng)更改部門 更改內(nèi) 容： 文件修改人： 日期： 更改頁碼 更改條款 更改狀態(tài) 文件和資料更改申請(qǐng)單 編號(hào)： MZ/ 更改文件名稱 文件編號(hào) 申請(qǐng)更改部門 更改理由： 申請(qǐng)人： 日期： 更改前內(nèi)容 更改后內(nèi)容（可另附頁） 更改審查意見： 審查人： 日期： 批準(zhǔn)人意見： 批準(zhǔn)人： 日期： 借閱文件和資料申請(qǐng)表 編號(hào)： MZ/ 文件名稱 文件編號(hào) 申請(qǐng)部門 申請(qǐng)理由 申請(qǐng)人 領(lǐng)用時(shí)間 歸還時(shí)間 成都市 XX 家具有限公 司 質(zhì)量記錄控制程序 MZ/ 編制 :范家仁 審批： 日期 :2021 年 7 月 16 日 日期： 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量記錄控制程序 版本 第二版 第 0 次修改 頁次 19/122 質(zhì)量記錄控制程序 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 范圍 適用于為證明產(chǎn)品，過程和體系符合要求和質(zhì)量 管理體系有效運(yùn)行的記錄。 職責(zé) 3． 1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制的歸口管理。 3． 2 各部門是質(zhì)量記錄控制的配合部門，負(fù)責(zé)記錄收集、整理、保管本部門的記錄； 3． 3 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式； 程序 4． 1 質(zhì)量記錄的種類； 4． 1． 1 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄；如質(zhì)量計(jì)劃所需記錄、管理評(píng)審報(bào)告、內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告、合同評(píng)審記錄、培訓(xùn)考核記錄，糾正和預(yù)防措施記錄、質(zhì)量體系運(yùn)行中所需的其它記錄等。 4． 1． 2 與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的有關(guān)記錄：如原輔材料進(jìn)貨．驗(yàn)證報(bào)告、過程和成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、不合格品報(bào) 告、產(chǎn)品讓步記錄等。 4． 1． 3 其他記錄、設(shè)計(jì)與開發(fā)的相關(guān)記錄、計(jì)量與設(shè)備記錄，以及來自共方 的質(zhì)量記錄。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 4．２．４ 質(zhì)量記錄控制程序 版本 第二版 第 0 次修改 頁次 20/122 4． 1． 4 質(zhì)量記錄可采用書面表格，光盤，軟件等其它媒體。 4． 2 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)各種記錄《按文件控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編號(hào)，以便于識(shí)別與檢查。 4． 3 記錄填寫 4． 3． 1 記錄填寫準(zhǔn)確、及時(shí)，內(nèi)容完整，字跡清晰，不得隨意涂改。如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng) 用單杠劃去，不允許空白。 4． 3． 2 因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名和日期。 4． 4 記錄的保存、保護(hù) 4． 4． 1 各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄，按年度整理歸檔。 4． 4． 2 質(zhì)量部編制《記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期等，交主管副總批準(zhǔn)， 各部門應(yīng)編制本部門使用的記錄清單并附記錄原始樣本。 4． 3． 3 質(zhì)量部半年檢查一次質(zhì)量記錄和使用情況。 4． 5 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 4． 5． 1 各部門向質(zhì)量部領(lǐng)用所需記錄空白表格。 4． 5． 2 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 4．２．４ 質(zhì)量記錄控制程序 版本 第二版 第 0 次修改 頁次 21/122 準(zhǔn)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 4． 6 記錄銷毀處理 對(duì)超過保存期的記錄，或因其它特殊情況需要銷毀時(shí)，由有關(guān)部門填寫《文件銷 毀記錄》交質(zhì)量部確認(rèn)，報(bào)主管副總批準(zhǔn)后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 4． 7 記錄格式 4． 7． 1 各部門的記錄格式，由各部門主管負(fù)責(zé)組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交質(zhì)量部編號(hào)備案。 4． 7． 2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 相關(guān)文件 5． 1《文件控制程序》 記錄 6． 1《質(zhì)量記錄清單》 MZ/ 6． 2《文件和資料發(fā)放登記表》 MZ/ 6． 3《借閱文件和資料記錄》 MZ/ 6． 4《文件和資料申請(qǐng)銷毀記錄》 MZ/ 質(zhì)量記錄清單《歸檔交接單》 編號(hào)： MZ/ 序號(hào) 記錄名稱 編號(hào) 保存期 備注 編制： 批準(zhǔn)： 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 5． 0 管理職責(zé) 版本 第二版 第 0 次修改 頁次 22/122 第五章 管理職責(zé) 目的 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 適用于總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量體系的承諾提供證據(jù)。 要求： 3． 1 管理承諾 總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量體系的承諾提供證據(jù)。 3． 1． 1 向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； A、總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； B、總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的緊密關(guān)系。 C、總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、質(zhì)量例會(huì)等各種方式使全員能夠樹立質(zhì)量觀念，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客要求和法律 法規(guī)要求對(duì)公司的重要性，并能夠持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)教育，使他們能極積地參加提高質(zhì)量的活動(dòng)。按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》、《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》、《顧客滿意度調(diào)查程序》等的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 3． 1． 2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。參照《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理程序》和《管理策劃控制程序》。 3． 1． 3 總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審以評(píng)審結(jié)果持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，使管理承諾得到落實(shí)。應(yīng)按策劃的時(shí)間和《管理評(píng)審程序》主持管理評(píng)審。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 5． 0 管理職責(zé) 版本 第二版 第 0 次修改 頁次 22/122 3． 1． 4 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必備的資源，按《人力資源控制程序》和《管理策劃控制程序》執(zhí)行。 3． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到滿足，為此應(yīng)做到： 3． 2． 1 顧客的需求和期望； 通過市場調(diào)查、預(yù)測(cè)、與顧客直接接觸來實(shí)現(xiàn)，按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。 3． 2． 2 將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系的要求。 3． 2． 3 使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足。 A、公司必須滿足法律法規(guī)及國家強(qiáng)制性標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)定。 B、顧客的期望和需求，法律法規(guī)及國家強(qiáng)制性執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和行業(yè)的要求也會(huì)隨時(shí)間的推移而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求和己建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更改，按《管理評(píng)審程序》和《文件控制程序》執(zhí)行。 3． 3 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 質(zhì)量方針和目標(biāo)控制程序 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評(píng)審控制程序 成都市 XX 家具有限公司 質(zhì)量方針的目標(biāo)控制程序 MZ/ 編制 :范家仁 審批 : 日期 :2021 年 7 月 16 日 日期 : 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量方針和目標(biāo)控制程序 版本 第二版 第 0 次修改 頁次 23/121 目的 通過對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的策劃、實(shí)施、檢查、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)，從而達(dá)到和超過規(guī)定質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。 適用范圍 適用于公司方針和目標(biāo)的制訂、實(shí)施、控制與更改。 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理批準(zhǔn)方針目標(biāo)并組織實(shí)施。 3． 2 制造副總負(fù)責(zé)策劃公司質(zhì)量方針目標(biāo)。明確各部門的質(zhì)量目標(biāo)，下達(dá) 到各部門，并進(jìn)行中途和年終考核。 3． 3 質(zhì)量部組織各部門目標(biāo)的制定，對(duì)各部展開目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行審核，并負(fù)責(zé)監(jiān)督方針、目標(biāo)與計(jì)劃的執(zhí)行與考核。 3． 4 各部門實(shí)施本部門質(zhì)量方針和目標(biāo)，并根據(jù)各自職責(zé)細(xì)化，落實(shí)有關(guān)崗位和班組并檢查，考核。 工作程序 4． 1 質(zhì)量方針 4． 1． 1 質(zhì)量方針應(yīng)和公司宗旨、經(jīng)營理念及長期發(fā)展規(guī)劃相適應(yīng)。 為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。要求文字精煉，易于理解和溝通 ,質(zhì)量方針由管理者代表匯總各副總和部門提出方案，公司辦公會(huì)討論通過，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，公布于眾。 4． 1． 2 質(zhì)量方針要通過會(huì)議、 培訓(xùn)、文件（編寫方針內(nèi)函、解釋）等形式廣 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量方針和目標(biāo)控制程序 版本 第二版 第 0 次修改 頁次 24/122 泛宣傳，使全體員工正確理解質(zhì)量方針并努力慣徹執(zhí)行。 4． 1． 3 質(zhì)量方針的更改 每次管理評(píng)審，需對(duì)質(zhì)量方針予以重新評(píng)價(jià)，質(zhì)量方針需要更改時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件后重新傳達(dá)。 4． 2 質(zhì)量目標(biāo) 4． 2． 1 制定和批準(zhǔn) a、質(zhì)量部每年 1 月份根據(jù)本年度質(zhì)量評(píng)價(jià)結(jié)果和其他外部因素的變更，制定新的公司和各部門質(zhì)量目標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。 b、各部門負(fù)責(zé) 人根據(jù)公司及本部門的質(zhì)量目標(biāo)，展開并制定本部門內(nèi)各崗位質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，正式發(fā)布。 4． 2． 2 質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容 主要目標(biāo)應(yīng)包括： a、用戶滿意率，客戶增加個(gè)數(shù)，市場銷售增長率，市場占有率； b、年新產(chǎn)品開發(fā)和投放市場款項(xiàng)； c、產(chǎn)品一次交檢合格率；一次裝配合格率；開箱抽查合格率； d、顧客投訴次數(shù) /年投訴率；事故率；三包損失； e、持續(xù)改進(jìn)提高率 f、實(shí)施或保持通過 ISO9001 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。 g、采購物檢批次合格率，交貨及時(shí)率；讓步接受批次。 h、生產(chǎn)周期按期出貨率（人均產(chǎn)值）、設(shè)備完好率、領(lǐng) 導(dǎo)臨時(shí)交辦工作完成率； 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量方針和目標(biāo)控制程序 版本 第二版 第 0 次修改 頁次 25/122 i、其他有關(guān)指標(biāo)； 4． 2． 3 根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，各部門轉(zhuǎn)化為本部門和崗位的具體工作目標(biāo)； 4． 2． 4 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施 各部門每月 30日前根據(jù)本月完成情況及下月目標(biāo)計(jì)劃書報(bào)制造副總批準(zhǔn)后實(shí)施，各崗位目標(biāo)報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 4． 3 質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量與考核 4． 3． 1 總經(jīng)理每年度組織一次管理評(píng)審，通過對(duì)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，提出糾正和改進(jìn)措施。 4． 3． 3 質(zhì)量部組織各歸口部門每月、季、年度對(duì)各部門的細(xì)化質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，及時(shí)解決實(shí)施中的問題，并結(jié)合內(nèi)審對(duì)方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查，報(bào)制造副總經(jīng)理進(jìn)行考核。 4． 3． 4 對(duì)各部門檢查情況匯總后報(bào)總經(jīng)理。 4． 4 對(duì)方針目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改按“文件控制程序執(zhí)行”。 相關(guān)文件 5． 1 質(zhì)理手冊(cè) 5． 2 管理評(píng)審控制程序 5． 3 文件控制程序 質(zhì)量記錄 6． 1 質(zhì)量目標(biāo)考核表 MZ/ 6． 2 質(zhì)量目標(biāo)展開實(shí)施計(jì)劃表 MZ/ 質(zhì)量目標(biāo)考核表 編號(hào)： M