【正文】 顧客財產(chǎn)控制。 以顧客為關注焦點。 標識和可追溯性 參見（1QM01）標識和可追溯性。 5．2．3檢驗方法和程序參見2QM08“元件焊接檢驗辦法”。 B．營銷部依據(jù)顧客的要求負責組織把本公司產(chǎn)品交付給顧客。 ，對產(chǎn)品的各形成階段實施有效地監(jiān)視和測量。 為了確保各工序的有序且能穩(wěn)定地生產(chǎn)出顧客滿意的產(chǎn)品,產(chǎn)品形成過程的各工序均有對應的“作業(yè)指導書”，且員工嚴格按照指導書進行生產(chǎn)。 生產(chǎn)部門負責等工序的加工及質(zhì)量控制。定義 自主檢查:由生產(chǎn)部門的相關人員所進行的一種檢查,確認產(chǎn)品特殊性是否在規(guī)定的檢驗標準內(nèi),以便及早發(fā)現(xiàn)制程異常,減少不良品的發(fā)生。 5. 4 采購材料之品質(zhì)管制 “原材料檢驗管理辦法”處理。 A 采購人員根據(jù)訂單交貨期和生產(chǎn)的實際需求與供應商確認交貨期，并隨時以電話或傳真跟催。對已購過之材料，可直接向合格供應商進行采購。C被評定為合格的新供應商必須附上的資料有：l 調(diào)查評定表；l 供應商資料表；l 樣品合格檢驗記錄；l 合格供應商名單； A對于已進行正常交易的供應商須每年進行一次評定； B必要時，可增加評定的頻次； C對供應商進行合格評定，主要的評定要求是針對產(chǎn)品質(zhì)量而進行 的評定； D須將評定結果記入“供應商評定表”中； E總分在75分以上者評定為合格供應商； F總分不是75分者，不在限期改善者取消其合格資格。6．相關文件 6．1文件資料及質(zhì)量記錄控制 Q/HR016．2原物料檢驗標準 2EN016．3產(chǎn)品試驗程序(參見檢驗報告)7．相關表單 7．1產(chǎn)品設計開發(fā)書 3EN01 40設計及開發(fā)控制文件編號1EN01管理NO版 本頁 碼3/3 7．2產(chǎn)品設計任務書 3EN02 7．3設計及開發(fā)更改報告3EN03 7．4試驗記錄表 3EN05 7．6產(chǎn)品耗用材料表 2EN47 8．附件 無41采 購 管 理文件編號1PU01管理NO版 本頁 碼1/2目的 為能以合理價格及良好品質(zhì)配合生產(chǎn)計劃，適時適量地采購以配合生產(chǎn)部門的生產(chǎn)。 《設計開發(fā)更改報告》并需重新進行評審和驗證，經(jīng)營銷部向客戶提出要求，通過后方可實驗。 ，由生產(chǎn)部主管簽名確認。 ，重新組織設計，針對缺點進行改進。 ，工程部主管確認試驗合格后，向生產(chǎn)部主管報告，生產(chǎn)部主管在試制各階段中，組織協(xié)調(diào)各有關單位的工作，各相關人員將必要的信息形成文件，經(jīng)部門主管評審簽字后予以傳遞。5．4新產(chǎn)品研制 《產(chǎn)品設計任務書》，指定責任人，并將相關資料提供給責任人作為工作的依據(jù)。 、儀器等，開具“原材料蠔用表”安排采購。5．作業(yè)程序 5．1設計和開發(fā)的策劃 ，綜合本公司內(nèi)外反饋的信息,營銷部提出產(chǎn)品設計開發(fā)原由，經(jīng)總經(jīng)理和營銷部經(jīng)理批準簽署意見后，連同相關資料轉交工程部. ，如需要就組織《產(chǎn)品設計開發(fā)書》的編制，內(nèi)容有： A 設計輸入產(chǎn)品名稱，主要技術參數(shù)和性質(zhì)性能指標（包括客戶有關要求）； B 人員分工、責任人、進度要求和配合部門； C 需要增加或調(diào)整的資源（如電器、設備、人員等）； D 評審意見。 4．3工程部負責樣品試制，編制《產(chǎn)品設計開發(fā)書》、《產(chǎn)品設計任務書》，填寫“原材料蠔用表”、測試報告等。 6．7 以顧客為關注焦點 1MT02 。 5．5 顧客溝通 參見1MT08“內(nèi)部溝通以及與顧客溝通”。 生產(chǎn) 參見1PD03“生產(chǎn)和服務提供”。 、。 , 且應形成文件讓相關人員執(zhí)行。 。 營銷部：除協(xié)總經(jīng)理完成其職責外，進行合同評審，必要時，組織相關部門人員進行合同評審，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的跟蹤確認，顧客滿意度的實施。 1EN01 設計和開發(fā)控制 2EN02 QC工程表相關表單 使用相關文件上對應的相關表單附件 無36與顧客有關的過程文件編號1MS01管理NO版 本頁 碼1/2目的 通過對“與顧客有關的過程”進行有效控制而達到顧客滿意的目的。 、檢驗作業(yè)指導書及相關表單記錄。作業(yè)內(nèi)容 ,參見（1MS01）“與顧客有關的過程”。定義 無職責 ，以及產(chǎn)品應達到的質(zhì)量目標。作業(yè)內(nèi)容 為促使質(zhì)量管理體系的良好運行，本公司提供充分的設施，并對這些設施執(zhí)行有效的控制。參考文件： 6．1崗位職責與能力要求對照表 2HR037．相關表單： 7．1年度教育培訓計劃 2HR08 7．2培訓需求申請單 3HR25 7．3研習總結報告表 3HR16 7．4教育培訓出席記錄 3HR15 7．5職員培訓考核成績表 3HR17 7．6特殊崗位人員資格鑒定表 3HR19 7．7培訓效果確認表 3HR26 無 34設施與工作環(huán)境文件編號1PD01管理NO版 本頁 碼1/1目的 為本公司的體系運作提供必要的設施與工作環(huán)境,實現(xiàn)顧客滿意。、意識和培訓5．4．1員工在能力、意識能滿足崗位要求5．4．2考評能力不足時，再培訓考核合格后才上崗5．4．3考評意識不足時，再培訓考核合格后才上崗5．4．4能力考評辦法5．4．5意識考評辦法5．4．6員工的意識、能力績效與薪資的關系5．5訓練教材、資料之編訂與管理： ：培訓教材、資料由本公司統(tǒng)一編訂或外購，訓練完畢后視情況全部收回或提供復印件予受訓人員使用。 、外訓須定期評估其有效性，并以書面形式報告總經(jīng)理。 ，依據(jù)本公司制定的質(zhì)量目標編定次年度之“年度內(nèi)部教育培訓計劃表”，經(jīng)總經(jīng)理核準后依照執(zhí)行。職責 由人力資源部負責安排。水平邁進） 相關文件6．1人力資源控制1HR02 6．2設施與工作環(huán)境1PD01 6．3管理評審1MT096．4質(zhì)量管理體系策劃1MT05 使用表單7．1資源提供評估表3MT07 附件無 32人 力 資 源 管 理文件編號1HR02管理NO版 本頁 碼1/2目的 確保執(zhí)行質(zhì)量管理體系相關業(yè)務之所有人員通過適當教育訓練，以達到其有效執(zhí)行所負任務的資格。（2004年1月2006年12月），將從更深更廣的層面上去完善財務資源的控制，確保本公司處于進攻型的全面質(zhì)量成本管理的至善區(qū)域。 為了確保資源提供的充分性與適宜性，在管理評審會議上應同時進行資源提供的評估，主要是依據(jù)管理評審結果所獲取的有待改進的事項，對應的人員、設備、設施、技術、管理方式等資源的提供是否充足，并把評定結果填入“資源提供評估表”中（3MT07），制定出限期改進的要求。 定義無 職責資源提供的責任者是管理層。,管理評審所形成的會議記錄依照“文件資料及質(zhì)量記錄控制”（Q/HR01）進行控制、保存。 范圍質(zhì)量體系活動所涵蓋的須進行管理評審的各事項。5．12顧客滿意度、顧客投訴、顧客服務的相關事項依據(jù)“以顧客為關注焦點”（1MT02）處理。，應由品管部門開出“制造異常通知單”（3QM09），責任部門進行原因分析及改善處理，品管部門須進行追蹤確認。 ，若關系到復雜工序作業(yè)，聯(lián)合相關部門進行會議說明。 “以顧客為關注焦點”（1MT02）。 范圍 本公司質(zhì)量管理體系活動所涵蓋的內(nèi)部、外部相關部門的溝通。向管理層報告質(zhì)量管理體系的運行績效（包括改善的需要）； ，由總經(jīng)理主持，評審質(zhì)量體系活動的適切性、充分性、有效性，并對體系需要的改變予以評估，管理評審的輸入及輸出參見（管理評審1MT09）。為達成質(zhì)量目標，有關產(chǎn)品的服務、質(zhì)量要求事項依（質(zhì)量管理體系策劃1MT05）進行作業(yè)，并應持續(xù)改進，見（持續(xù)改進1MT11）。 （包括改善的需要）。定義 無4．職責 管理層負責編制管理要點 本公司的體系運作依據(jù)之一的質(zhì)量手冊及產(chǎn)品過程將按ISO9001（2000）標準以及客戶需求和法規(guī)要求完成。 持續(xù)改進策劃參見1MT11。 質(zhì)量目標或產(chǎn)品完成的各適當階段,須有恰當驗證或鑒別。 計劃須涵蓋的內(nèi)容及執(zhí)行 為達成質(zhì)量目標或顧客的特殊要求,必須識別及獲得所需的經(jīng)營管理過程、設備（包括檢驗及測量設備）、所有生產(chǎn)資源與技術資源。 定義無 職責以質(zhì)量管理體系各級文件中規(guī)定為準。 、顧客投拆等相關事項的處理參見2MS01“客訴處理”。 . 通過適宜的方式,讓全員知道“顧客滿意度調(diào)查”的結果，以便全員參與顧客不滿事項的改進活動。A、產(chǎn)品的形成產(chǎn)生過程：識別顧客的需要→本公司相關人員完全 理解→判定本公司有能力實現(xiàn)顧客的需要→策劃→設計→開發(fā)→生產(chǎn)→服務→產(chǎn)品實現(xiàn)→顧客滿意。 A在“顧客滿意度調(diào)查”中，凡被顧客評定為“一般”的事項，包含有顧客潛在的未來的需要，本公司副總經(jīng)理或市場營銷部的相關人員必須通過電話等形式向顧客了解評定為一般事項的緣由，并從中識別出顧客未來的需要，及時與顧客溝通，將這些未來需要予以書面化文件的形式讓顧客確定。作業(yè)內(nèi)容 5．1確保已確定的顧客要求得到滿足 市場營銷部負責人為了確保把顧客的需要和期望轉化為已確定的顧客要求,須進行必要的內(nèi)部及與顧客的溝通,且留下記錄,并跟蹤管理顧客要求實現(xiàn)過程, 促進過程的結果達到顧客滿意。范圍 凡與顧客有關聯(lián)活動的部門和人員均適用。 提供資源，按標準、法律、法規(guī)要求建立質(zhì)量管理體系，確?！百|(zhì)量目標”的制定及實現(xiàn)（MT04）。 質(zhì)量記錄應妥善保管，以防止損壞、變質(zhì)、遺失。：每日整理方式（日報表）、每月整理方式（月報表）、每季整理方式（日報/ 周報/月報）、每半年整理方式（月報）、每年整理方式（月報、年報）。,并把確認情況記錄于“在用文件/資料有效性檢查記錄表”表中。須在“作廢文件資料保留/銷毀管理表”中相應欄目記錄保留期限。b. 文件更改完成后,須得到原審核人以及原批準人的同意,并在“文件更改申請歸檔表”上簽名同意。（如對外發(fā)放圖紙或指導性文件時）。 、二級和必須加蓋藍色受控印章進行管理，禁止使用無受控印章及自行復印的文件。、審核、會簽、批準和控制規(guī)定如下：文件的名稱文件級別編制人審核人會簽部門批準人控制部門質(zhì)量手冊及程序文件一級質(zhì)管部經(jīng)理及相關部門主管管理者代表文件中所涉及的部門總經(jīng)理及管理者代表文控中心指導性文件二級相關部門主管部門經(jīng)理文件中所涉及的部門管理者代表或總經(jīng)理文控中心表格、表單三級相關部門主管部門經(jīng)理表單中相關部門管理者代表或總經(jīng)理文控中心經(jīng)批準的本公司各級文件原稿均須歸檔到文控中心進行統(tǒng)一管理,并填寫“文件/資料歸檔登記表”。b． 正文格式由表頭和正文組成。c. 本規(guī)定適用于于本本公司的所有文件/資料。如果是本公司質(zhì)量管理部第38份指導性文件則編號為: 2QM38.5. 3. 文件的版本規(guī)定、3……X表示。5. 作業(yè)內(nèi)容5. 1. 文件分類 本公司文件:本公司的文件共分為三級:一級文件為質(zhì)量手冊及程序文件二級文件為指導性文件三級文件為表單表格 外部文件:對本公司有最高保密價值的文件定為一級文件。及與ISO9000（2000）系列要項相關之所需程序。3. 4. 總經(jīng)理批準質(zhì)量手冊。2. 范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系相關文件/資料的控制。三 產(chǎn)品市場： 隨著工藝技術不斷進步，業(yè)務不斷拓展，本本公司的銷售網(wǎng)絡覆蓋了發(fā)達的珠江三角洲和全國各地，其中有很多大本公司都成為我本公司的合作伙伴，（如：廣州白云電氣設備有限本公司、順德電氣、順德開關本公司、中山開關本公司、東莞東力電氣設備有限本公司、東莞雄豐電氣設備有限本公司、東莞梅蘭電氣設備有限本公司、廣東珠江開關本公司、番禺開關本公司、江門