【正文】 未來！本公司址： 電話： 傳真： 7文件及質(zhì)量記錄控制文件編號Q/HR01管理NO版 本頁 碼1/61. 目的制定本公司文件和資料控制程序及政策,確保各相關(guān)場所使用文件的有效版本。4. 2. 質(zhì)量手冊及程序文件（第一級文件）：敘述本公司質(zhì)量方針與品質(zhì)政策之文件。: 8文件及質(zhì)量記錄控制文件編號Q/HR01管理NO版 本頁 碼2/6 ① ② ③ ④ 文件的順序號表示部門表示文件的級別（用阿拉伯?dāng)?shù)字表示）表示本公司① : 表示有限公司本公司E: 表示外部文件② 1: 表示1級文件2: 表示2級文件3: 表示3級文件③ 各部門的表示分別為:MT: 管理層（總經(jīng)理、管理者代表） MS: 市場營銷部FA: 財務(wù)部HR: 人力資源部PU: 采購部PD: 生產(chǎn)部EN: 工程部QM: 質(zhì)量管理部Ps: 如果是外部二級第1個文件歸屬于質(zhì)管部,則編號為: E2QM01。正文的格式為（、(指導(dǎo)性文件)的格式a． 封面格式（附件二），部分指導(dǎo)性文件不須封面格式，視具體情況而定。 10文件及質(zhì)量記錄控制文件編號Q/HR01管理NO版 本頁 碼4/6所發(fā)放的文件必須加蓋藍(lán)色的“受控文件”印章或紅色的“非受控文件”印章并在“文件發(fā)放領(lǐng)用審批表”上的對應(yīng)欄目簽名，部分三級文件的發(fā)放不須加蓋印章。a. 當(dāng)需要對文件更改時,須口頭取得部門經(jīng)理的同意,由部門經(jīng)理口頭向文控中心負(fù)責(zé)人提出更改文件的要求,文控負(fù)責(zé)人將所需更改的文件利用再用紙復(fù)印一份并加蓋“文件更改”專用章后,交給申請部門經(jīng)理進行文件更改，同時發(fā)給“文件資料更改申請（歸檔）表”。,原則上定為1年，個別文件視具體情況而定。，依記錄日期依序歸檔。 制定適于本公司發(fā)展的質(zhì)量方針（1MT03）。 4．3本公司的品質(zhì)管理部全力配合各部門的相關(guān)工作，確保顧客滿意并盡力超越顧客的期望。 5．3 確保產(chǎn)品的實現(xiàn)能使顧客滿意。 5．5 顧客服務(wù)及顧客反饋信息的處理。 如果接到有特殊要求的顧客訂單時,對所要求的規(guī)格、服務(wù)及其他要求等由營銷部召集本公司相關(guān)部門進行該訂單的評審，并制訂相應(yīng)的實施計劃。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃參見“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃”1PD02。 本公司從自身的實際情況出發(fā)，經(jīng)管理層研究決定，由李園兼任管理者代表一職，其職責(zé)為： 。，以體現(xiàn)對需求的符合性及系統(tǒng)的有效運作，其識別、儲存、取回、保護、保存時間及處理已明文規(guī)定（見文件資料及質(zhì)量記錄控制Q/HR01）。 總經(jīng)理： 二OO四年三月二十八日 27內(nèi)部溝通以及與顧客溝通文件編號1MT08管理NO版 本頁 碼1/2目的促使本公司質(zhì)量管理體系發(fā)揮績效，各種質(zhì)量管理相關(guān)信息能在相關(guān)部門或相關(guān)職責(zé)者之間及時溝通。、新要求的信息，由營銷部用“會議通知單”（3MT02）聯(lián)絡(luò)本公司相關(guān)部門召開研討會，并決策出相應(yīng)后續(xù)工作。，產(chǎn)品/服務(wù)的信息應(yīng)傳達(dá)給顧客，并征求顧客的意見，以利質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 5. 2. 8數(shù)據(jù)分析報告 5. 2. 9持續(xù)改進報告、：將管理評審的輸入情況形成書面記錄，經(jīng)過評審后，輸出的內(nèi)容也須形成書面記錄，且含下列內(nèi)容： ； 、產(chǎn)品/服務(wù)的改進狀況； (如設(shè)施資源、人力資源、時間資源等)。 本公司應(yīng)提供充分的設(shè)施、工作環(huán)境、設(shè)備等，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量對其的需要，見設(shè)施與工作環(huán)境（1PD03）。水平甚至7243。 由生產(chǎn)部發(fā)出“崗位職責(zé)與能力要求對照表”至各部門主管，對崗位人員進行評定。 ：驗證項目資格認(rèn)定條件必備知識或?qū)W歷必備經(jīng)歷或經(jīng)驗判定憑證質(zhì)量管制人員質(zhì)量觀念受過相關(guān)培訓(xùn)課程或具相同經(jīng)驗受訓(xùn)研習(xí)心得或測驗成績或主管認(rèn)可特定制程人員具有電容器結(jié)構(gòu)、制造知識受過相關(guān)培訓(xùn)課程或具相同經(jīng)驗受訓(xùn)心得報告或考試合格或主管認(rèn)可量測儀器檢驗人員具儀器操作原理概念受過相關(guān)培訓(xùn)課程受訓(xùn)結(jié)業(yè)或資格證書或考試合格內(nèi)部質(zhì)量審核人員了解ISO9000標(biāo)準(zhǔn)基本條文受過內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)課程內(nèi)外訓(xùn)結(jié)業(yè)或資格證書或受訓(xùn)研習(xí)心得報告 33 人 力 資 源 管 理文件編號1HR02管理NO版 本頁 碼2/2，人資部通過員工的能力意識，安排適當(dāng)?shù)膷徫弧? 采購部、工程部負(fù)責(zé)設(shè)施的購買，生產(chǎn)安全的監(jiān)控。 、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)記錄的編制。 （1EN01）“設(shè)計和開發(fā)控制”，（2EN02）“QC工程表”， 相關(guān)文件 1MS01與顧客有關(guān)的過程。 , 必須得到確定。 對產(chǎn)品要求的具體評審方法參見2MS02“合同評審” “與顧客有關(guān)的過程”中“產(chǎn)品的形成過程”至關(guān)重要，若某一環(huán)控制不當(dāng)，將無法使顧客滿意。 顧客滿意 參見1MT02 “以顧客為關(guān)注焦點”。3．定義 無4．職責(zé) 4．1營銷部負(fù)責(zé)市場調(diào)研，預(yù)測顧客對產(chǎn)品的需求及其客戶的反饋信息（含顧客提供的樣板），并提交《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)書》中產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)理由陳述 4．2采購部負(fù)責(zé)采購試制所需的原材料。 5．2部門接口 《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)書》形式傳遞給生產(chǎn)部。 39設(shè)計及開發(fā)控制文件編號1EN01管理NO版 本頁 碼2/3 ，提交生產(chǎn)部主管確認(rèn)，如結(jié)果不符要求，根據(jù)建議重新改進并試制，直至達(dá)到要求。 5．6設(shè)計輸出 ，列明材料清單、數(shù)量、工藝要求，并由管理層評審確認(rèn)。 5．11記錄保存 所有記錄保存在工程部，保存期為兩年。 B 對未采購過的材料，先尋供應(yīng)商進行詢、比、議價作業(yè)后，再決定采購對象。 ：采購人員據(jù)市場需求走向，向供應(yīng)商進行議價。職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)開立生產(chǎn)所需的“原材料”。 、儀表實施有效地控制參見（1QM03）“測量和監(jiān)控裝置的控制”。 5．2．2設(shè)備認(rèn)可和人員資格鑒定參見“作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書”、“特殊崗位資格考核表”。 測量和監(jiān)控裝置的控制。 產(chǎn)品防護相關(guān)表單 在相關(guān)文件上的相關(guān)表單附件 無 。 顧客財產(chǎn) 參見（1QM02） 顧客財產(chǎn)控制 產(chǎn)品防護 參見（1PD04） 產(chǎn)品防護 44生產(chǎn)和服務(wù)提供文件編號1PD03管理NO版 本頁 碼2/2 相關(guān)文件 成品檢驗標(biāo)準(zhǔn) 。 C．為了達(dá)到顧客滿意的目的和保障顧客的利益，營銷部按“以顧客為關(guān)注焦點”、“與顧客有關(guān)的過程”、“客訴處理”等規(guī)定進行相關(guān)交付后的活動。 , 并制定有相關(guān)文件保障設(shè)備，持續(xù)滿足產(chǎn)品質(zhì)量對設(shè)備能力的需求。 巡回檢查:品管人員及現(xiàn)場主管人員在一定的時間內(nèi)對產(chǎn)品特性進行的檢查。 B 遲交造成生產(chǎn)停頓之損失。 5. 2 采購作業(yè)程序 A 各部門將所需采購之材料名稱、規(guī)格填寫于“材料采購計劃”上，交由倉庫核查庫存，填寫實際訂購數(shù)量報部門主管及總經(jīng)理審批。 ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后生產(chǎn)部組織進行小批量生產(chǎn)。 ，交與工程部認(rèn)可使用。 : 所委派進行開發(fā)研制工作人員，應(yīng)具有相關(guān)的學(xué)歷證明或兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，或進行相關(guān)專業(yè)知識培訓(xùn)，經(jīng)生產(chǎn)部認(rèn)可。 6．8 內(nèi)部溝通以及與顧客溝通 1MT08相關(guān)表單 無附件 無 38設(shè)計及開發(fā)控制文件編號1EN01管理NO版 本頁 碼1/31．目的 對設(shè)計全過程進行控制，確保產(chǎn)品高質(zhì)量、高利潤，滿足顧客和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)的要求。 服務(wù) 參見1QM05“過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”，2MS01“客訴處理”。 顧客需要的識別 與產(chǎn)品有關(guān)的要求一旦確定, 本公司的營銷部和工程部應(yīng)識別顧客的需要, 必要時讓顧客簽樣各留一份的方法確保我方的識別與顧客的要求保持一致性。 品質(zhì)管理部：協(xié)助總經(jīng)理與營銷部完成相關(guān)事項的工作，必要時建議生產(chǎn)部組織相關(guān)職員的培訓(xùn)。 。 。范圍 本公司所有的設(shè)施與工作環(huán)境均屬之。 5．3特定工作人員資格鑒定及人員安排 ，某項特定工作須由擁有證書者擔(dān)任時，本公司得選擇有適當(dāng)教育程度、培訓(xùn)、經(jīng)驗者接受專業(yè)機構(gòu)之培訓(xùn)并取得培訓(xùn)合格證書為憑，該證書應(yīng)留復(fù)印件在人資部保存。作業(yè)程序 5．1 培訓(xùn)類別及方式 ：由生產(chǎn)部安排培訓(xùn)日程，課程中得包括本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理規(guī)定、生產(chǎn)安全及環(huán)境衛(wèi)生教育等。：（2007年以后），本本公司將有計劃地向著同行先進行的企業(yè)邁進。 作業(yè)內(nèi)容，以確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實施，提升顧客對本公司產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的滿意程度。 定義無 職責(zé)管理評審會議的召開與主持：總經(jīng)理或職務(wù)代理人 作業(yè)內(nèi)容（必要時可增加次數(shù)），由管理者代表制定評審計劃，并在評審前15天發(fā)通知到部門，管理評審會議由總經(jīng)理主持，參加人員為各部門主管及總經(jīng)理指定列席人員，總經(jīng)理若無時間主持，則由總經(jīng)理的職務(wù)代理人主持。，召開一次管理評審會議。 ，以積極的態(tài)度主動收集來自顧客的反饋（含需求、滿意、不滿、投訴等），見“顧客滿意度調(diào)查表”3MS01。提升組織對客戶需求的認(rèn)識以（附件六、附件七），與質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)見（2MT01—10）。 本公司之質(zhì)量方針、管理承諾透過宣傳欄對全員進行宣導(dǎo)、教育，并利用本公司內(nèi)部會議進行宣導(dǎo)，使全員了解、實施及維持。并確信已了解所有特性項目及各項允收要求的標(biāo)準(zhǔn)。 作業(yè)內(nèi)容 為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)所需的資源及過程得到識別和策劃，須在目標(biāo)實施前，制定好“質(zhì)量目標(biāo)實施計劃（2QM01）并策劃作業(yè)流程及相關(guān)文件，如附圖一。 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點文件編號1MT02管理NO版 本頁 碼2/2 。 B市場營