【正文】 未來(lái)！本公司址： 電話： 傳真： 7文件及質(zhì)量記錄控制文件編號(hào)Q/HR01管理NO版 本頁(yè) 碼1/61. 目的制定本公司文件和資料控制程序及政策,確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本。4. 2. 質(zhì)量手冊(cè)及程序文件（第一級(jí)文件）：敘述本公司質(zhì)量方針與品質(zhì)政策之文件。: 8文件及質(zhì)量記錄控制文件編號(hào)Q/HR01管理NO版 本頁(yè) 碼2/6 ① ② ③ ④ 文件的順序號(hào)表示部門(mén)表示文件的級(jí)別（用阿拉伯?dāng)?shù)字表示）表示本公司① : 表示有限公司本公司E: 表示外部文件② 1: 表示1級(jí)文件2: 表示2級(jí)文件3: 表示3級(jí)文件③ 各部門(mén)的表示分別為:MT: 管理層（總經(jīng)理、管理者代表） MS: 市場(chǎng)營(yíng)銷部FA: 財(cái)務(wù)部HR: 人力資源部PU: 采購(gòu)部PD: 生產(chǎn)部EN: 工程部QM: 質(zhì)量管理部Ps: 如果是外部二級(jí)第1個(gè)文件歸屬于質(zhì)管部,則編號(hào)為: E2QM01。正文的格式為（、(指導(dǎo)性文件)的格式a． 封面格式（附件二），部分指導(dǎo)性文件不須封面格式，視具體情況而定。 10文件及質(zhì)量記錄控制文件編號(hào)Q/HR01管理NO版 本頁(yè) 碼4/6所發(fā)放的文件必須加蓋藍(lán)色的“受控文件”印章或紅色的“非受控文件”印章并在“文件發(fā)放領(lǐng)用審批表”上的對(duì)應(yīng)欄目簽名，部分三級(jí)文件的發(fā)放不須加蓋印章。a. 當(dāng)需要對(duì)文件更改時(shí),須口頭取得部門(mén)經(jīng)理的同意,由部門(mén)經(jīng)理口頭向文控中心負(fù)責(zé)人提出更改文件的要求,文控負(fù)責(zé)人將所需更改的文件利用再用紙復(fù)印一份并加蓋“文件更改”專用章后,交給申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行文件更改，同時(shí)發(fā)給“文件資料更改申請(qǐng)（歸檔）表”。,原則上定為1年，個(gè)別文件視具體情況而定。，依記錄日期依序歸檔。 制定適于本公司發(fā)展的質(zhì)量方針（1MT03）。 4．3本公司的品質(zhì)管理部全力配合各部門(mén)的相關(guān)工作，確保顧客滿意并盡力超越顧客的期望。 5．3 確保產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)能使顧客滿意。 5．5 顧客服務(wù)及顧客反饋信息的處理。 如果接到有特殊要求的顧客訂單時(shí),對(duì)所要求的規(guī)格、服務(wù)及其他要求等由營(yíng)銷部召集本公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行該訂單的評(píng)審，并制訂相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃參見(jiàn)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”1PD02。 本公司從自身的實(shí)際情況出發(fā)，經(jīng)管理層研究決定，由李園兼任管理者代表一職，其職責(zé)為： 。，以體現(xiàn)對(duì)需求的符合性及系統(tǒng)的有效運(yùn)作，其識(shí)別、儲(chǔ)存、取回、保護(hù)、保存時(shí)間及處理已明文規(guī)定（見(jiàn)文件資料及質(zhì)量記錄控制Q/HR01）。 總經(jīng)理： 二OO四年三月二十八日 27內(nèi)部溝通以及與顧客溝通文件編號(hào)1MT08管理NO版 本頁(yè) 碼1/2目的促使本公司質(zhì)量管理體系發(fā)揮績(jī)效，各種質(zhì)量管理相關(guān)信息能在相關(guān)部門(mén)或相關(guān)職責(zé)者之間及時(shí)溝通。、新要求的信息，由營(yíng)銷部用“會(huì)議通知單”（3MT02）聯(lián)絡(luò)本公司相關(guān)部門(mén)召開(kāi)研討會(huì)，并決策出相應(yīng)后續(xù)工作。，產(chǎn)品/服務(wù)的信息應(yīng)傳達(dá)給顧客，并征求顧客的意見(jiàn)，以利質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 5. 2. 8數(shù)據(jù)分析報(bào)告 5. 2. 9持續(xù)改進(jìn)報(bào)告、：將管理評(píng)審的輸入情況形成書(shū)面記錄，經(jīng)過(guò)評(píng)審后，輸出的內(nèi)容也須形成書(shū)面記錄，且含下列內(nèi)容： ； 、產(chǎn)品/服務(wù)的改進(jìn)狀況； (如設(shè)施資源、人力資源、時(shí)間資源等)。 本公司應(yīng)提供充分的設(shè)施、工作環(huán)境、設(shè)備等，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量對(duì)其的需要，見(jiàn)設(shè)施與工作環(huán)境（1PD03）。水平甚至7243。 由生產(chǎn)部發(fā)出“崗位職責(zé)與能力要求對(duì)照表”至各部門(mén)主管，對(duì)崗位人員進(jìn)行評(píng)定。 ：驗(yàn)證項(xiàng)目資格認(rèn)定條件必備知識(shí)或?qū)W歷必備經(jīng)歷或經(jīng)驗(yàn)判定憑證質(zhì)量管制人員質(zhì)量觀念受過(guò)相關(guān)培訓(xùn)課程或具相同經(jīng)驗(yàn)受訓(xùn)研習(xí)心得或測(cè)驗(yàn)成績(jī)或主管認(rèn)可特定制程人員具有電容器結(jié)構(gòu)、制造知識(shí)受過(guò)相關(guān)培訓(xùn)課程或具相同經(jīng)驗(yàn)受訓(xùn)心得報(bào)告或考試合格或主管認(rèn)可量測(cè)儀器檢驗(yàn)人員具儀器操作原理概念受過(guò)相關(guān)培訓(xùn)課程受訓(xùn)結(jié)業(yè)或資格證書(shū)或考試合格內(nèi)部質(zhì)量審核人員了解ISO9000標(biāo)準(zhǔn)基本條文受過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)課程內(nèi)外訓(xùn)結(jié)業(yè)或資格證書(shū)或受訓(xùn)研習(xí)心得報(bào)告 33 人 力 資 源 管 理文件編號(hào)1HR02管理NO版 本頁(yè) 碼2/2，人資部通過(guò)員工的能力意識(shí)，安排適當(dāng)?shù)膷徫弧? 采購(gòu)部、工程部負(fù)責(zé)設(shè)施的購(gòu)買(mǎi)，生產(chǎn)安全的監(jiān)控。 、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、相關(guān)記錄的編制。 （1EN01）“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制”，（2EN02）“QC工程表”， 相關(guān)文件 1MS01與顧客有關(guān)的過(guò)程。 , 必須得到確定。 對(duì)產(chǎn)品要求的具體評(píng)審方法參見(jiàn)2MS02“合同評(píng)審” “與顧客有關(guān)的過(guò)程”中“產(chǎn)品的形成過(guò)程”至關(guān)重要，若某一環(huán)控制不當(dāng)，將無(wú)法使顧客滿意。 顧客滿意 參見(jiàn)1MT02 “以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”。3．定義 無(wú)4．職責(zé) 4．1營(yíng)銷部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，預(yù)測(cè)顧客對(duì)產(chǎn)品的需求及其客戶的反饋信息（含顧客提供的樣板），并提交《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)書(shū)》中產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)理由陳述 4．2采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)試制所需的原材料。 5．2部門(mén)接口 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)書(shū)》形式傳遞給生產(chǎn)部。 39設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)控制文件編號(hào)1EN01管理NO版 本頁(yè) 碼2/3 ，提交生產(chǎn)部主管確認(rèn)，如結(jié)果不符要求，根據(jù)建議重新改進(jìn)并試制，直至達(dá)到要求。 5．6設(shè)計(jì)輸出 ，列明材料清單、數(shù)量、工藝要求，并由管理層評(píng)審確認(rèn)。 5．11記錄保存 所有記錄保存在工程部，保存期為兩年。 B 對(duì)未采購(gòu)過(guò)的材料，先尋供應(yīng)商進(jìn)行詢、比、議價(jià)作業(yè)后，再?zèng)Q定采購(gòu)對(duì)象。 ：采購(gòu)人員據(jù)市場(chǎng)需求走向，向供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)開(kāi)立生產(chǎn)所需的“原材料”。 、儀表實(shí)施有效地控制參見(jiàn)（1QM03）“測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制”。 5．2．2設(shè)備認(rèn)可和人員資格鑒定參見(jiàn)“作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)”、“特殊崗位資格考核表”。 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制。 產(chǎn)品防護(hù)相關(guān)表單 在相關(guān)文件上的相關(guān)表單附件 無(wú) 。 顧客財(cái)產(chǎn) 參見(jiàn)（1QM02） 顧客財(cái)產(chǎn)控制 產(chǎn)品防護(hù) 參見(jiàn)（1PD04） 產(chǎn)品防護(hù) 44生產(chǎn)和服務(wù)提供文件編號(hào)1PD03管理NO版 本頁(yè) 碼2/2 相關(guān)文件 成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 。 C．為了達(dá)到顧客滿意的目的和保障顧客的利益，營(yíng)銷部按“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”、“與顧客有關(guān)的過(guò)程”、“客訴處理”等規(guī)定進(jìn)行相關(guān)交付后的活動(dòng)。 , 并制定有相關(guān)文件保障設(shè)備，持續(xù)滿足產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)設(shè)備能力的需求。 巡回檢查:品管人員及現(xiàn)場(chǎng)主管人員在一定的時(shí)間內(nèi)對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行的檢查。 B 遲交造成生產(chǎn)停頓之損失。 5. 2 采購(gòu)作業(yè)程序 A 各部門(mén)將所需采購(gòu)之材料名稱、規(guī)格填寫(xiě)于“材料采購(gòu)計(jì)劃”上，交由倉(cāng)庫(kù)核查庫(kù)存，填寫(xiě)實(shí)際訂購(gòu)數(shù)量報(bào)部門(mén)主管及總經(jīng)理審批。 ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后生產(chǎn)部組織進(jìn)行小批量生產(chǎn)。 ，交與工程部認(rèn)可使用。 : 所委派進(jìn)行開(kāi)發(fā)研制工作人員，應(yīng)具有相關(guān)的學(xué)歷證明或兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，或進(jìn)行相關(guān)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，經(jīng)生產(chǎn)部認(rèn)可。 6．8 內(nèi)部溝通以及與顧客溝通 1MT08相關(guān)表單 無(wú)附件 無(wú) 38設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)控制文件編號(hào)1EN01管理NO版 本頁(yè) 碼1/31．目的 對(duì)設(shè)計(jì)全過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品高質(zhì)量、高利潤(rùn)，滿足顧客和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)的要求。 服務(wù) 參見(jiàn)1QM05“過(guò)程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量”，2MS01“客訴處理”。 顧客需要的識(shí)別 與產(chǎn)品有關(guān)的要求一旦確定, 本公司的營(yíng)銷部和工程部應(yīng)識(shí)別顧客的需要, 必要時(shí)讓顧客簽樣各留一份的方法確保我方的識(shí)別與顧客的要求保持一致性。 品質(zhì)管理部：協(xié)助總經(jīng)理與營(yíng)銷部完成相關(guān)事項(xiàng)的工作，必要時(shí)建議生產(chǎn)部組織相關(guān)職員的培訓(xùn)。 。 。范圍 本公司所有的設(shè)施與工作環(huán)境均屬之。 5．3特定工作人員資格鑒定及人員安排 ，某項(xiàng)特定工作須由擁有證書(shū)者擔(dān)任時(shí)，本公司得選擇有適當(dāng)教育程度、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)者接受專業(yè)機(jī)構(gòu)之培訓(xùn)并取得培訓(xùn)合格證書(shū)為憑，該證書(shū)應(yīng)留復(fù)印件在人資部保存。作業(yè)程序 5．1 培訓(xùn)類別及方式 ：由生產(chǎn)部安排培訓(xùn)日程，課程中得包括本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理規(guī)定、生產(chǎn)安全及環(huán)境衛(wèi)生教育等。：（2007年以后），本本公司將有計(jì)劃地向著同行先進(jìn)行的企業(yè)邁進(jìn)。 作業(yè)內(nèi)容，以確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施，提升顧客對(duì)本公司產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的滿意程度。 定義無(wú) 職責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的召開(kāi)與主持：總經(jīng)理或職務(wù)代理人 作業(yè)內(nèi)容（必要時(shí)可增加次數(shù)），由管理者代表制定評(píng)審計(jì)劃，并在評(píng)審前15天發(fā)通知到部門(mén)，管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，參加人員為各部門(mén)主管及總經(jīng)理指定列席人員，總經(jīng)理若無(wú)時(shí)間主持，則由總經(jīng)理的職務(wù)代理人主持。，召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)議。 ，以積極的態(tài)度主動(dòng)收集來(lái)自顧客的反饋（含需求、滿意、不滿、投訴等），見(jiàn)“顧客滿意度調(diào)查表”3MS01。提升組織對(duì)客戶需求的認(rèn)識(shí)以（附件六、附件七），與質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)見(jiàn)（2MT01—10）。 本公司之質(zhì)量方針、管理承諾透過(guò)宣傳欄對(duì)全員進(jìn)行宣導(dǎo)、教育，并利用本公司內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行宣導(dǎo)，使全員了解、實(shí)施及維持。并確信已了解所有特性項(xiàng)目及各項(xiàng)允收要求的標(biāo)準(zhǔn)。 作業(yè)內(nèi)容 為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)所需的資源及過(guò)程得到識(shí)別和策劃，須在目標(biāo)實(shí)施前，制定好“質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃（2QM01）并策劃作業(yè)流程及相關(guān)文件，如附圖一。 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點(diǎn)文件編號(hào)1MT02管理NO版 本頁(yè) 碼2/2 。 B市場(chǎng)營(yíng)