【正文】 4 工作程序 記錄的分類 質(zhì)量管理體系運行中形成的記錄為質(zhì)量記錄，主要包括：a)《內(nèi)部審核檢查表》；b)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報告》；c)《偏離反饋和糾正記錄》；d)《內(nèi)部抱怨調(diào)查處理表》； 在技術(shù)運作中形成的記錄為技術(shù)記錄，主要包括：a)監(jiān)測原始記錄；b)儀器設(shè)備運行檢查記錄；c)監(jiān)測報告；d)分包記錄。 辦公室負(fù)責(zé)審核質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄并負(fù)責(zé)記錄的歸檔管理。3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)質(zhì)量記錄。 5 相關(guān)文件 《管理評審程序》 《內(nèi)部審核程序》 《質(zhì)量控制程序》 《抱怨受理程序》6 記錄《預(yù)防措施控制表》預(yù)防措施程序流程圖識別潛在的不符合工作辦公室組織調(diào)查，分析原因制定預(yù)防措施 質(zhì)量活動中的潛在不符合技術(shù)運作中的潛在不符合質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)綜技室實施NO有效性評價及監(jiān)督檢查YES辦公室歸檔萍鄉(xiāng)市蓮花縣環(huán)境監(jiān)測中心站 第2頁 共2頁 文件編號：LHJC02021版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601記錄控制程序1 目的 為本站的記錄滿足法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、客戶、法定機構(gòu)、認(rèn)可機構(gòu)的需求提供客觀的證據(jù)。 辦公室對預(yù)防措施的實施情況和效果進行跟蹤驗證。 識別潛在不符合信息后，由辦公室組織相關(guān)科室進行深入調(diào)查研究，確定潛在不符合發(fā)生的根本原因，衡量不符合發(fā)生的風(fēng)險性，明確預(yù)防措施的責(zé)任科室。 4 工作程序 技術(shù)管理層對員工進行預(yù)防不符合工作方面的培訓(xùn)，提高員工預(yù)防意識。 辦公室負(fù)責(zé)實施預(yù)防措施，質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督實施。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量活動中預(yù)防措施的批準(zhǔn)。2 適用范圍適用于質(zhì)量活動和技術(shù)運作中潛在的不符合項。 相關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。 糾正措施由責(zé)任科室負(fù)責(zé)制定與實施，當(dāng)糾正措施導(dǎo)致對文件的修改時，應(yīng)遵循《文件控制程序》，按規(guī)定修定文件并經(jīng)批準(zhǔn)后再加以實施。 辦公室進行調(diào)查并分析不符合原因，并負(fù)責(zé)制定糾正措施。 辦公室負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤驗證，并評價其有效性。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量活動中不符合工作糾正措施的批準(zhǔn)。 2 適用范圍適用于本站可能再度發(fā)生的不符合工作。 蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共3頁 投訴、申訴受理程序 LHJC02018 抱怨的調(diào)查、受理所做的記錄，由辦公室歸檔。 對于每一項受理的外部抱怨，辦公室必須向抱怨方通報受理情況，確因本站工作質(zhì)量造成抱怨方損失的，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人與相關(guān)科室共同與抱怨方磋商，經(jīng)站長批準(zhǔn)后，給予適當(dāng)?shù)难a償。如抱怨成立，辦公室采取相應(yīng)糾正措施。 4 工作程序 辦公室負(fù)責(zé)公布監(jiān)督熱線（0799－7228233），接受客戶監(jiān)督，并受理及收集來自外部或內(nèi)部的抱怨，將書面和口頭抱怨寫入《被檢測方抱怨申訴登記表》、《申訴和投訴的處理記錄》或《內(nèi)部抱怨調(diào)查處理表》。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量活動中的抱怨處理結(jié)果。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)抱怨的收集和處理意見的反饋。5 相關(guān)文件 《監(jiān)測工作程序》 《采樣程序》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第2頁 共3頁 要求、標(biāo)書、合同的評審程序 LHJC02017 《分包控制程序》 《方法確認(rèn)程序》6 記錄 《檢測委托單》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第3頁 共3頁文件編號：LHJC02018版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601 投訴、申訴管理程序1 目的 正確處理來自外部或內(nèi)部對本站工作質(zhì)量不滿意的抱怨，維護本站的服務(wù)信譽，改進工作質(zhì)量。 任務(wù)下達 對于年度的指令性任務(wù)，由辦公室制定年度工作計劃，下達任務(wù)書至相關(guān)科室；對于臨時的指令性監(jiān)測任務(wù)，由辦公室下達任務(wù)書至相關(guān)科室。 對合同的任何偏離，由辦公室及時通知客戶。 評審會議 由辦公室組織評審會議； ，若有草擬的監(jiān)測方案或標(biāo)書由項目負(fù)責(zé)人匯報，再由評審成員對評審的內(nèi)容進行逐條評審，提出改進意見； 辦公室根據(jù)評審結(jié)果對合同進行修改，修改后的合同及時通知客戶，并得到客戶的同意； 標(biāo)書由項目負(fù)責(zé)人修改，修改后的標(biāo)書由站長簽發(fā)投標(biāo)。 對于招投標(biāo)項目，由項目負(fù)責(zé)人編制標(biāo)書； 合同由辦公室統(tǒng)一編號，原本登記存檔。 項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)測方案或標(biāo)書的編制。 辦公室負(fù)責(zé)接受和收集客戶的要求，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門對客戶要求、標(biāo)書和合同的評審，并負(fù)責(zé)與客戶的溝通。2 適用范圍適用于合同、委托書和標(biāo)書的評審及與客戶的溝通。物資供應(yīng)商檔案包括所購設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、試劑、玻璃器皿等消耗性材料名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、交易時間、供應(yīng)商資質(zhì)服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量評價。 使用科室提出采購申請，填寫《儀器設(shè)備購置申請單》，對服務(wù)和供應(yīng)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求和時間要求進行充分描述，采購申請經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后由辦公室審核，報站長批準(zhǔn)； 《儀器設(shè)備購置申請單》負(fù)責(zé)購置； 辦公室落實和支付采購經(jīng)費； 調(diào)研、論證：對于小型、簡單、常用儀器由辦公室依據(jù)使用科室提出的需求定型；蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共2頁 服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序 LHJC02016 產(chǎn)品型號確定后，辦公室采取政府采購方式購置儀器及設(shè)備并及時將采購信息反饋給使用科室； 儀器的計量檢定服務(wù)委托省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局指定或授權(quán)的計量檢定機構(gòu)承擔(dān)； 驗收 儀器設(shè)備到貨后，由辦公室組織使用科室和廠方安裝人員共同開箱，按定貨合同或協(xié)議、裝箱單或產(chǎn)品說明書，逐一進行核對、驗收，大型儀器開箱時，并到場驗收有關(guān)資料； 辦公室組織使用科室及安裝人員共同調(diào)試儀器，提供調(diào)試報告，驗收儀器性能是否符合說明書的要求，使用人員填寫《儀器設(shè)備驗收單》，驗收合格的儀器，由辦公室交使用科室；驗收不合格的儀器由辦公室負(fù)責(zé)退換或索賠； 存檔 儀器設(shè)備應(yīng)建立儀器設(shè)備檔案，由儀器設(shè)備保管人按設(shè)備檔案的歸檔要求將隨機資料、廠方調(diào)試報告在儀器設(shè)備驗收后一個月內(nèi)交辦公室整理后存檔，隨機資料包括：說明書、裝箱清單、合格證、保修卡等。 辦公室負(fù)責(zé)實驗室溫控設(shè)備(空調(diào)、冰箱)、試驗耗材的采購、驗收、保管和發(fā)放，并建立供應(yīng)商檔案。 使用科室負(fù)責(zé)提出服務(wù)和供應(yīng)品的采購申請、配合調(diào)研、驗收、使用。 辦公室負(fù)責(zé)儀器檢定、儀器維修服務(wù)的管理。 2 適用范圍適用于對監(jiān)測質(zhì)量有影響的服務(wù)(儀器校對與檢定、水電等設(shè)施與環(huán)境條件設(shè)計安裝維護等)、儀器設(shè)備及其配件、實驗室溫控設(shè)備(空調(diào)、冰箱)、試驗耗材(標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、試劑、玻璃器皿等)選擇、購買和管理。 辦公室每年對分包方進行審核，當(dāng)遇分包方業(yè)務(wù)能力發(fā)生變化，發(fā)生重大質(zhì)量事故時，應(yīng)及時組織進行評審。 由客戶或法定管理機構(gòu)指定的分包方，辦公室應(yīng)保留客戶或法定管理機構(gòu)指定分包方的書面意見。 辦公室負(fù)責(zé)組織選擇分包方，并對其進行評審，負(fù)責(zé)分包合同的草擬與簽定。4 工作程序 辦公室應(yīng)對分包方的檢測能力進行評審，評審依據(jù)為分包方至少具有與本站相同的監(jiān)測能力，并收集其注冊資料和符合分包要求的相關(guān)檢測項目證明記錄，編制分包方名冊。 辦公室負(fù)責(zé)選擇分包方并對其進行評審，簽訂分包合同。2 適用范圍適用于本站由于未預(yù)料的原因（如工作量、需要更多專業(yè)技術(shù)或暫時不具備能力）或持續(xù)性的原因（如通過長期分包、代理或特殊協(xié)議）需要將工作分包的情況。 有關(guān)記錄歸檔按《檔案管理程序》執(zhí)行。 研究報告交技術(shù)管理層審核。蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁共2頁 開展新項目程序 LHJC02014 新項目開發(fā)人員進行方法研制或方法試驗，按技術(shù)方案進行研究，提供研究報告。 技術(shù)管理層對新項目技術(shù)方案進行論證。 項目負(fù)責(zé)人對開發(fā)的新項目進行可行性調(diào)研，了解所需設(shè)備、資源，所必須的工作條件等等，并編寫新項目開發(fā)技術(shù)方案。4 工作程序 開展新項目由技術(shù)管理層提出立項。 項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對開展新項目提出技術(shù)方案、組織新項目開發(fā)與實施。2適用范圍適用于本站方法的研究，新方法的使用和新項目的開發(fā)。 管理評審實施,最高管理層、技術(shù)管理層、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各科室負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員及有關(guān)人員參加評審會議并簽到，辦公室負(fù)責(zé)評審會議記錄； 會議先由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對上次評審以來質(zhì)量體系的運行狀況進行總結(jié)分析,各科室按分工要求作專題匯報,再由評審成員對評審的內(nèi)容作出評價,提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任部門和整改時間,最后由站長作總結(jié)形成決議； 會后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編寫管理評審報告,經(jīng)站長批準(zhǔn)后發(fā)給各科室或向全站職工宣布評審情況和結(jié)果； 糾正、預(yù)防措施的實施和跟蹤驗證a)經(jīng)評審提出的糾正措施應(yīng)列入年度目標(biāo)工作計劃；蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第2頁 共4頁 管理評審程序 LHJC02013b)各有關(guān)科室按管理評審報告要求,制定改進、糾正、預(yù)防措施；c)辦公室負(fù)責(zé)對糾正、預(yù)防措施進行跟蹤驗證,并將實施情況報告站長,確保這些措施在預(yù)定的日程內(nèi)得到實施； 評審有關(guān)的記錄由業(yè)務(wù)管理科整理歸檔,記錄應(yīng)包括評審計劃、評審內(nèi)容、會議記錄、評審報告、糾正和預(yù)防措施記錄等。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制管理評審計劃,管理評審計劃主要包括:評審目的、評審組成員、評審內(nèi)容要點、評審日程安排等。 辦公室負(fù)責(zé)對管理評審后糾正、預(yù)防等措施的監(jiān)督檢查，管理評審后信息收集，并將評審記錄整理歸檔。3 職責(zé) 站長負(fù)責(zé)主持管理評審工作。5 相關(guān)文件 方法標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書 各類儀器的安裝和使用說明書 《監(jiān)測工作程序》 《采樣程序》6 記錄 《實驗室環(huán)境條件記錄》 《實驗室內(nèi)務(wù)管理檢查記錄》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第3頁 共3頁 文件編號：LHJC02013版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601管理評審程序1 目的 確保本站質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系適用和有效，使質(zhì)量體系持續(xù)改進和日益完善。 實驗室內(nèi)務(wù)管理 檢測區(qū)域與辦公區(qū)域有效隔離，檢測區(qū)域應(yīng)有明顯標(biāo)識； 未經(jīng)許可無關(guān)人員不得進入檢測區(qū)域，外來人員必須得到允許并在實驗室人員的帶領(lǐng)下才能進入實驗室，且不得隨意動用實驗室內(nèi)的試劑、儀器等設(shè)施； 進入實驗室人員必須穿工作服，實驗室內(nèi)不準(zhǔn)吸煙、飲食及存放與實驗室無關(guān)的物品，做與實驗室無關(guān)的事； 存放有機試劑的冰箱定期清理，防止有機試劑在冰箱內(nèi)泄漏，易燃易爆氣體（氫氣、乙炔氣鋼瓶）經(jīng)常檢查氣路防止漏氣； 實驗完成后及時清洗實驗用具，打掃實驗室衛(wèi)生，保持實驗室清潔、整齊； 實驗室責(zé)任人每天下班前必須檢查水、電、氣，并關(guān)閉門、窗，如有異常情況及時匯報處理； 實驗室配備緊急處理意外傷害常用物品的醫(yī)藥箱。 監(jiān)測科室負(fù)責(zé)對設(shè)施和環(huán)境要求進行監(jiān)控和記錄，負(fù)責(zé)實驗室內(nèi)務(wù)、安全和三廢的管理。3 職責(zé) 站長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本站的設(shè)施配置。5 相關(guān)文件 《糾正措施程序》 《記錄控制程序》 《檔案管理程序》6 記錄《內(nèi)部質(zhì)量體系文件審核不合格報告》 《內(nèi)部審核檢查表》 《會議簽到表》《內(nèi)審報告》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第3頁 共3頁 內(nèi)部審核程序 LHJC02011 體系內(nèi)部審核流程圖質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出內(nèi)審成立審核組制定審核計劃審 核 準(zhǔn) 備審 核 實 施審查體系文件編制檢查表首次會議現(xiàn)場審核開展不符合項報刊報末次會議編制審核報告跟蹤審核記錄存檔 蓮花縣環(huán)境監(jiān)