【正文】 3頁 共5頁 質(zhì)量文件控制程序 LHJC020085 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《檔案管理程序》6 記錄 《質(zhì)量體系文件發(fā)放記錄》 《質(zhì)量體系文件清單》 《質(zhì)量體系文件修訂記錄》 《作廢文件目錄清單》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第4頁 共5頁 質(zhì)量文件控制程序 LHJC02008文件控制流程圖文件分類文件編制文件審核文件批準(zhǔn)文件發(fā)布文件登記、發(fā)放文件評(píng)審有無更改使用有效版本收回作廢文件有無保留必要特殊標(biāo)識(shí)銷毀存檔文件更改申請(qǐng)單更改批準(zhǔn)編制更改清單有無無有 蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第5頁 共5頁 文件編號(hào)：LHJC02009版 號(hào)：第1版，第0次修改頒布日期：20090601保密和保護(hù)所有權(quán)程序1 目的 為客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)保密。職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書的統(tǒng)稿、日常維護(hù)、發(fā)放、存檔管理等工作。 當(dāng)認(rèn)可機(jī)構(gòu)安排現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審前開展內(nèi)部審核。 實(shí)驗(yàn)室“三廢”處置蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第2頁 共3頁 內(nèi)務(wù)管理程序 LHJC02012 產(chǎn)生有害氣體的實(shí)驗(yàn)應(yīng)在通風(fēng)櫥內(nèi)進(jìn)行； 實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)生的廢酸、廢堿由分析人員放入廢液缸，委托有資質(zhì)的企業(yè)定期處理?！缎鹿ぷ鏖_申請(qǐng)》，明確開展新項(xiàng)目的目的、客戶要求或其他要求。 當(dāng)承接項(xiàng)目需進(jìn)行分包時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出分包的內(nèi)容、工作量(如檢測(cè)項(xiàng)目、時(shí)間、經(jīng)費(fèi)等)及對(duì)分包方的技術(shù)要求，并推薦欲選擇的分包方。 供應(yīng)商檔案 辦公室保存供應(yīng)商背景資料、調(diào)查和評(píng)價(jià)記錄及合格的供應(yīng)商名單，建立供應(yīng)商檔案。 對(duì)于客戶委托的業(yè)務(wù)，由辦公室下達(dá)任務(wù)書至相關(guān)科室，送檢樣由辦公室送監(jiān)測(cè)室，并填寫《檢測(cè)委托單》。 3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作中不符合工作糾正措施的批準(zhǔn)。 技術(shù)管理層、質(zhì)量監(jiān)督員、監(jiān)測(cè)人員分別負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作和質(zhì)量活動(dòng)中潛在不符合項(xiàng)的識(shí)別。 監(jiān)測(cè)室負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)相關(guān)記錄的格式，并填寫記錄。 3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作中預(yù)防措施的批準(zhǔn)?！侗O(jiān)測(cè)報(bào)告管理程序》。 當(dāng)合同涉及分包項(xiàng)目時(shí)，合同評(píng)審的內(nèi)容必須包括被分包出去的所有工作。 辦公室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備及其配件的采購，并建立儀器設(shè)備檔案。 3 職責(zé) 站長(zhǎng)負(fù)責(zé)分包合同的批準(zhǔn)。3 職責(zé) 最高管理層負(fù)責(zé)開展新項(xiàng)目的審批，保障開展新項(xiàng)目的足夠資源（人力、物力、資金、信息）。 辦公室負(fù)責(zé)設(shè)施和環(huán)境條件的配置、維護(hù)、定期檢查及三廢的處理。 辦公室負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核工作。 對(duì)泄密投訴，辦公室負(fù)責(zé)組織查找泄密原因，對(duì)有關(guān)泄密人提出處置意見，經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后，記入本人檔案，并作為年終考核內(nèi)容之一。 文件的編制、審核和批準(zhǔn)、程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制與審核，站長(zhǎng)批準(zhǔn)； 作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)記錄由監(jiān)測(cè)室編制，科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 質(zhì)量記錄由辦公室編制與審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 法律法規(guī)的執(zhí)行由站長(zhǎng)批準(zhǔn)； 以上文件若以電子方式存儲(chǔ)，本站內(nèi)部制訂的文件均用Word格式并以軟盤方式、來自外部的文件分類后按本站存儲(chǔ)方式進(jìn)行存儲(chǔ)。 建立值班制度，公開值班電話。 當(dāng)委托的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目需要擬訂監(jiān)測(cè)方案時(shí)，監(jiān)測(cè)室負(fù)責(zé)收集有關(guān)資料，并仔細(xì)閱讀，在現(xiàn)場(chǎng)踏查的基礎(chǔ)上編制監(jiān)測(cè)方案。 質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員負(fù)責(zé)不符合公正性、誠實(shí)性工作的調(diào)查核實(shí)。描述過程中要做到敘述明確、完整、準(zhǔn)確并注意文件的可操作性。 程序性文件的編寫格式如下所述： 程序性文件采用敘述式進(jìn)行描述。4 工作程序 各崗位工作人員遵守誠實(shí)守信原則，按章辦事，堅(jiān)決抵御來自內(nèi)、外部各種不正當(dāng)影響公正性的活動(dòng)，并及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人。 擬訂的書面監(jiān)測(cè)方案交辦公室，由辦公室交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，授權(quán)簽字人審定，擬訂的口頭監(jiān)測(cè)方案需經(jīng)客戶同意。4 工作程序 接報(bào)正常上班期間由辦公室負(fù)責(zé)突發(fā)性環(huán)境污染事故的接報(bào)，節(jié)假日和下班期間由值班人員負(fù)責(zé)接報(bào)，接報(bào)人員應(yīng)作好詳細(xì)記錄，并立即上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。 文件的控制 文件分為受控文件和非受控文件兩種，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范等為受控文件，加蓋“受控”印章，并應(yīng)編號(hào)登記，非受控文件，僅作發(fā)放登記； 電子文件必須拷貝交辦公室登記并存檔。 辦公科負(fù)責(zé)向受損失單位書面致歉并妥善處理賠償事宜。 內(nèi)審人員實(shí)施內(nèi)部審核工作。 監(jiān)測(cè)科室負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施和環(huán)境要求進(jìn)行監(jiān)控和記錄，負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)、安全和三廢的管理。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)開展新項(xiàng)目提出技術(shù)方案、組織新項(xiàng)目開發(fā)與實(shí)施。 辦公室負(fù)責(zé)選擇分包方并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，簽訂分包合同。 辦公室負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室溫控設(shè)備(空調(diào)、冰箱)、試驗(yàn)耗材的采購、驗(yàn)收、保管和發(fā)放，并建立供應(yīng)商檔案。 對(duì)合同的任何偏離，由辦公室及時(shí)通知客戶。 蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第1頁 共3頁 投訴、申訴受理程序 LHJC02018 抱怨的調(diào)查、受理所做的記錄，由辦公室歸檔。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量活動(dòng)中預(yù)防措施的批準(zhǔn)。4 工作程序 記錄的分類 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成的記錄為質(zhì)量記錄，主要包括：a)《內(nèi)部審核檢查表》；b)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報(bào)告》；c)《偏離反饋和糾正記錄》；d)《內(nèi)部抱怨調(diào)查處理表》； 在技術(shù)運(yùn)作中形成的記錄為技術(shù)記錄，主要包括：a)監(jiān)測(cè)原始記錄；b)儀器設(shè)備運(yùn)行檢查記錄；c)監(jiān)測(cè)報(bào)告；d)分包記錄。 辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措施，質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督實(shí)施。 2 適用范圍適用于本站可能再度發(fā)生的不符合工作。 任務(wù)下達(dá) 對(duì)于年度的指令性任務(wù)，由辦公室制定年度工作計(jì)劃，下達(dá)任務(wù)書至相關(guān)科室；對(duì)于臨時(shí)的指令性監(jiān)測(cè)任務(wù)，由辦公室下達(dá)任務(wù)書至相關(guān)科室。 使用科室提出采購申請(qǐng)，填寫《儀器設(shè)備購置申請(qǐng)單》，對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求和時(shí)間要求進(jìn)行充分描述，采購申請(qǐng)經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后由辦公室審核，報(bào)站長(zhǎng)批準(zhǔn)； 《儀器設(shè)備購置申請(qǐng)單》負(fù)責(zé)購置； 辦公室落實(shí)和支付采購經(jīng)費(fèi)； 調(diào)研、論證：對(duì)于小型、簡(jiǎn)單、常用儀器由辦公室依據(jù)使用科室提出的需求定型；蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第1頁 共2頁 服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序 LHJC02016 產(chǎn)品型號(hào)確定后，辦公室采取政府采購方式購置儀器及設(shè)備并及時(shí)將采購信息反饋給使用科室； 儀器的計(jì)量檢定服務(wù)委托省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局指定或授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)承擔(dān)； 驗(yàn)收 儀器設(shè)備到貨后，由辦公室組織使用科室和廠方安裝人員共同開箱，按定貨合同或協(xié)議、裝箱單或產(chǎn)品說明書，逐一進(jìn)行核對(duì)、驗(yàn)收，大型儀器開箱時(shí)，并到場(chǎng)驗(yàn)收有關(guān)資料； 辦公室組織使用科室及安裝人員共同調(diào)試儀器，提供調(diào)試報(bào)告，驗(yàn)收儀器性能是否符合說明書的要求，使用人員填寫《儀器設(shè)備驗(yàn)收單》，驗(yàn)收合格的儀器，由辦公室交使用科室；驗(yàn)收不合格的儀器由辦公室負(fù)責(zé)退換或索賠； 存檔 儀器設(shè)備應(yīng)建立儀器設(shè)備檔案，由儀器設(shè)備保管人按設(shè)備檔案的歸檔要求將隨機(jī)資料、廠方調(diào)試報(bào)告在儀器設(shè)備驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)交辦公室整理后存檔，隨機(jī)資料包括：說明書、裝箱清單、合格證、保修卡等。4 工作程序 辦公室應(yīng)對(duì)分包方的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審依據(jù)為分包方至少具有與本站相同的監(jiān)測(cè)能力，并收集其注冊(cè)資料和符合分包要求的相關(guān)檢測(cè)項(xiàng)目證明記錄，編制分包方名冊(cè)。4 工作程序 開展新項(xiàng)目由技術(shù)管理層提出立項(xiàng)。 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理 檢測(cè)區(qū)域與辦公區(qū)域有效隔離，檢測(cè)區(qū)域應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)； 未經(jīng)許可無關(guān)人員不得進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域，外來人員必須得到允許并在實(shí)驗(yàn)室人員的帶領(lǐng)下才能進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室，且不得隨意動(dòng)用實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的試劑、儀器等設(shè)施； 進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室人員必須穿工作服，實(shí)驗(yàn)室內(nèi)不準(zhǔn)吸煙、飲食及存放與實(shí)驗(yàn)室無關(guān)的物品，做與實(shí)驗(yàn)室無關(guān)的事； 存放有機(jī)試劑的冰箱定期清理，防止有機(jī)試劑在冰箱內(nèi)泄漏，易燃易爆氣體（氫氣、乙炔氣鋼瓶）經(jīng)常檢查氣路防止漏氣； 實(shí)驗(yàn)完成后及時(shí)清洗實(shí)驗(yàn)用具，打掃實(shí)驗(yàn)室衛(wèi)生，保持實(shí)驗(yàn)室清潔、整齊； 實(shí)驗(yàn)室責(zé)任人每天下班前必須檢查水、電、氣，并關(guān)閉門、窗，如有異常情況及時(shí)匯報(bào)處理； 實(shí)驗(yàn)室配備緊急處理意外傷害常用物品的醫(yī)藥箱。4 工作程序 內(nèi)審時(shí)機(jī) 每年開展一次內(nèi)審,如有特殊情況,需附加審核。 范圍適用于本站作業(yè)指導(dǎo)書的編制、審定等工作。蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第2頁 共5頁 質(zhì)量文件控制程序 LHJC02008 文件評(píng)審與修改 每年由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員在管理評(píng)審時(shí)對(duì)受控文件進(jìn)行審核，對(duì)于需要修改的文件應(yīng)填寫《質(zhì)量體系文件修訂記錄》； 平時(shí)根據(jù)質(zhì)量體系活動(dòng)和技術(shù)工作需要，進(jìn)行文件修改時(shí)，應(yīng)由文件更改建議人或部門填寫《質(zhì)量體系文件修訂記錄》，交由原審查責(zé)任人審核批準(zhǔn)； 修改文件的編制、審核、批準(zhǔn)與原文件的編制、審核、批準(zhǔn)的程序相同； 辦公室編制更改文件清單，公布發(fā)放更改后的文件，同時(shí)收回作廢文件。 應(yīng)急監(jiān)測(cè)的準(zhǔn)備技術(shù)和監(jiān)測(cè)組組長(zhǎng)在接到通知后一小時(shí)內(nèi)，應(yīng)保證本組完成以下工作: 技術(shù)組：將可能出現(xiàn)的污染物的有關(guān)特性、控制標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)測(cè)方法、防護(hù)措施、處置技術(shù)等信息資料提交給監(jiān)測(cè)組；蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第1頁 共3頁 應(yīng)急監(jiān)測(cè)工作程序 LHJC02007 監(jiān)測(cè)組：完成現(xiàn)場(chǎng)采樣測(cè)試的儀器、試劑、器皿、防護(hù)器具和記錄等準(zhǔn)備工作，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)人員整裝待發(fā)，實(shí)驗(yàn)室進(jìn)入開機(jī)待測(cè)狀態(tài)； 應(yīng)急監(jiān)測(cè)的實(shí)施 監(jiān)測(cè)組到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，應(yīng)立即展開調(diào)查勘查，半小時(shí)內(nèi)確定應(yīng)急監(jiān)測(cè)方案（包括監(jiān)測(cè)對(duì)象、布點(diǎn)方法與范圍、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、采樣頻次等內(nèi)容），同時(shí)，將現(xiàn)場(chǎng)情況反饋給技術(shù)組，技術(shù)組應(yīng)對(duì)事故的嚴(yán)重性進(jìn)行初步判斷，并作出有關(guān)決策； 技術(shù)組應(yīng)及時(shí)提供監(jiān)測(cè)組所需的技術(shù)支持，對(duì)于不具備監(jiān)測(cè)能力的項(xiàng)目，應(yīng)迅速安排好樣品的委托分析事宜； 按照監(jiān)測(cè)方案，監(jiān)測(cè)組立即展開現(xiàn)場(chǎng)采樣測(cè)試工作，監(jiān)測(cè)人員應(yīng)注意自身的安全防護(hù)，做好現(xiàn)場(chǎng)記錄，并盡可能地協(xié)助環(huán)保行政主管部門提出警戒區(qū)域范圍及應(yīng)急防范措施； 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保證樣品隨到隨做，迅速提交數(shù)據(jù)，剩余的樣品應(yīng)在有效期內(nèi)按保存條件的要求留樣； 監(jiān)測(cè)期間，各組之間應(yīng)保持通訊聯(lián)絡(luò)和信息的傳遞； 應(yīng)急監(jiān)測(cè)過程中的儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、質(zhì)控樣的要求、樣品的項(xiàng)目標(biāo)識(shí)可以簡(jiǎn)化，非標(biāo)方法的確認(rèn)和設(shè)備使用登記可以事后補(bǔ)遺，但采樣測(cè)試記錄和實(shí)驗(yàn)室分析記錄應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)程序執(zhí)行。 如果部分監(jiān)測(cè)項(xiàng)目需要分包，按《分包控制程序》執(zhí)行。 最高管理層、技術(shù)管理層、質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)各自的管理范疇，控制和抵御不正當(dāng)干擾。 正文一般包括以下內(nèi)容：目的：對(duì)程序性文件編寫的必要性及重要性進(jìn)行闡述。并應(yīng)按有關(guān)程序要求對(duì)其進(jìn)行修訂，維護(hù)其運(yùn)行的持續(xù)有效性及可操作性。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)來自內(nèi)、外部涉及質(zhì)量體系運(yùn)作公正性、誠實(shí)性干預(yù)的控制和處理。 辦公室負(fù)責(zé)制訂質(zhì)控工作計(jì)劃，并按計(jì)劃對(duì)監(jiān)測(cè)科室測(cè)試情況進(jìn)行質(zhì)控檢查，將檢查情況反饋給質(zhì)量負(fù)責(zé)人。3 應(yīng)急監(jiān)測(cè)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)本站的應(yīng)急監(jiān)測(cè)組織機(jī)構(gòu)由技術(shù)組和監(jiān)測(cè)組組成，各組職責(zé)如下： 技術(shù)組：提供污染源和污染物的有關(guān)特性、控制標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)測(cè)方法、防護(hù)措施、處置技術(shù)等信息資料，審核監(jiān)測(cè)報(bào)告并批準(zhǔn)報(bào)告。外來文件的渠道：a)上級(jí)環(huán)保部門、政府機(jī)構(gòu)的發(fā)文；b)情報(bào)機(jī)構(gòu)、信息網(wǎng)信息收集；c)服務(wù)和供應(yīng)商信息。 借閱原始記錄、檔案時(shí)，應(yīng)履行登記手續(xù)，內(nèi)部人員借閱需經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批方可辦理；外部人員借閱需經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可辦理》。2 適用范圍適用于本站內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動(dòng)的開展和管理。2 適用范圍適用于本站（實(shí)驗(yàn)室、現(xiàn)場(chǎng)）監(jiān)測(cè)設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)置、控制與內(nèi)務(wù)安全管理及三廢的處理。5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《糾正措施程序》 《預(yù)防措施程序》 《質(zhì)量文件控制程序》 《記錄控制程序》6 記錄《會(huì)議簽到表》《質(zhì)量體系評(píng)審記錄》《管理評(píng)審報(bào)告》蓮花縣