【正文】 3頁 共5頁 質(zhì)量文件控制程序 LHJC020085 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《檔案管理程序》6 記錄 《質(zhì)量體系文件發(fā)放記錄》 《質(zhì)量體系文件清單》 《質(zhì)量體系文件修訂記錄》 《作廢文件目錄清單》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第4頁 共5頁 質(zhì)量文件控制程序 LHJC02008文件控制流程圖文件分類文件編制文件審核文件批準文件發(fā)布文件登記、發(fā)放文件評審有無更改使用有效版本收回作廢文件有無保留必要特殊標識銷毀存檔文件更改申請單更改批準編制更改清單有無無有 蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第5頁 共5頁 文件編號：LHJC02009版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601保密和保護所有權(quán)程序1 目的 為客戶的機密信息和所有權(quán)保密。職責 辦公室負責作業(yè)指導(dǎo)書的統(tǒng)稿、日常維護、發(fā)放、存檔管理等工作。 當認可機構(gòu)安排現(xiàn)場評審前開展內(nèi)部審核。 實驗室“三廢”處置蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第2頁 共3頁 內(nèi)務(wù)管理程序 LHJC02012 產(chǎn)生有害氣體的實驗應(yīng)在通風(fēng)櫥內(nèi)進行； 實驗室產(chǎn)生的廢酸、廢堿由分析人員放入廢液缸，委托有資質(zhì)的企業(yè)定期處理?！缎鹿ぷ鏖_申請》，明確開展新項目的目的、客戶要求或其他要求。 當承接項目需進行分包時，項目負責人提出分包的內(nèi)容、工作量(如檢測項目、時間、經(jīng)費等)及對分包方的技術(shù)要求，并推薦欲選擇的分包方。 供應(yīng)商檔案 辦公室保存供應(yīng)商背景資料、調(diào)查和評價記錄及合格的供應(yīng)商名單，建立供應(yīng)商檔案。 對于客戶委托的業(yè)務(wù)，由辦公室下達任務(wù)書至相關(guān)科室，送檢樣由辦公室送監(jiān)測室，并填寫《檢測委托單》。 3 職責 技術(shù)負責人負責技術(shù)運作中不符合工作糾正措施的批準。 技術(shù)管理層、質(zhì)量監(jiān)督員、監(jiān)測人員分別負責技術(shù)運作和質(zhì)量活動中潛在不符合項的識別。 監(jiān)測室負責設(shè)計相關(guān)記錄的格式，并填寫記錄。 3 職責 技術(shù)負責人負責技術(shù)運作中預(yù)防措施的批準?！侗O(jiān)測報告管理程序》。 當合同涉及分包項目時，合同評審的內(nèi)容必須包括被分包出去的所有工作。 辦公室負責儀器設(shè)備及其配件的采購，并建立儀器設(shè)備檔案。 3 職責 站長負責分包合同的批準。3 職責 最高管理層負責開展新項目的審批，保障開展新項目的足夠資源（人力、物力、資金、信息）。 辦公室負責設(shè)施和環(huán)境條件的配置、維護、定期檢查及三廢的處理。 辦公室負責組織內(nèi)部審核工作。 對泄密投訴，辦公室負責組織查找泄密原因，對有關(guān)泄密人提出處置意見，經(jīng)站長批準后，記入本人檔案，并作為年終考核內(nèi)容之一。 文件的編制、審核和批準、程序文件由質(zhì)量負責人負責組織編制與審核，站長批準； 作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)記錄由監(jiān)測室編制，科室負責人負責審核，技術(shù)負責人批準； 質(zhì)量記錄由辦公室編制與審核，質(zhì)量負責人批準； 法律法規(guī)的執(zhí)行由站長批準； 以上文件若以電子方式存儲，本站內(nèi)部制訂的文件均用Word格式并以軟盤方式、來自外部的文件分類后按本站存儲方式進行存儲。 建立值班制度，公開值班電話。 當委托的監(jiān)測項目需要擬訂監(jiān)測方案時，監(jiān)測室負責收集有關(guān)資料，并仔細閱讀，在現(xiàn)場踏查的基礎(chǔ)上編制監(jiān)測方案。 質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員負責不符合公正性、誠實性工作的調(diào)查核實。描述過程中要做到敘述明確、完整、準確并注意文件的可操作性。 程序性文件的編寫格式如下所述： 程序性文件采用敘述式進行描述。4 工作程序 各崗位工作人員遵守誠實守信原則，按章辦事，堅決抵御來自內(nèi)、外部各種不正當影響公正性的活動，并及時報告部門負責人。 擬訂的書面監(jiān)測方案交辦公室，由辦公室交質(zhì)量負責人審核，授權(quán)簽字人審定，擬訂的口頭監(jiān)測方案需經(jīng)客戶同意。4 工作程序 接報正常上班期間由辦公室負責突發(fā)性環(huán)境污染事故的接報，節(jié)假日和下班期間由值班人員負責接報，接報人員應(yīng)作好詳細記錄，并立即上報領(lǐng)導(dǎo)小組。 文件的控制 文件分為受控文件和非受控文件兩種，質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、標準、技術(shù)規(guī)范等為受控文件，加蓋“受控”印章，并應(yīng)編號登記，非受控文件，僅作發(fā)放登記； 電子文件必須拷貝交辦公室登記并存檔。 辦公科負責向受損失單位書面致歉并妥善處理賠償事宜。 內(nèi)審人員實施內(nèi)部審核工作。 監(jiān)測科室負責對設(shè)施和環(huán)境要求進行監(jiān)控和記錄，負責實驗室內(nèi)務(wù)、安全和三廢的管理。 項目負責人負責對開展新項目提出技術(shù)方案、組織新項目開發(fā)與實施。 辦公室負責選擇分包方并對其進行評審，簽訂分包合同。 辦公室負責實驗室溫控設(shè)備(空調(diào)、冰箱)、試驗耗材的采購、驗收、保管和發(fā)放，并建立供應(yīng)商檔案。 對合同的任何偏離，由辦公室及時通知客戶。 蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共3頁 投訴、申訴受理程序 LHJC02018 抱怨的調(diào)查、受理所做的記錄，由辦公室歸檔。 質(zhì)量負責人負責質(zhì)量活動中預(yù)防措施的批準。4 工作程序 記錄的分類 質(zhì)量管理體系運行中形成的記錄為質(zhì)量記錄，主要包括：a)《內(nèi)部審核檢查表》；b)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報告》；c)《偏離反饋和糾正記錄》；d)《內(nèi)部抱怨調(diào)查處理表》； 在技術(shù)運作中形成的記錄為技術(shù)記錄，主要包括：a)監(jiān)測原始記錄；b)儀器設(shè)備運行檢查記錄；c)監(jiān)測報告；d)分包記錄。 辦公室負責實施預(yù)防措施，質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督實施。 2 適用范圍適用于本站可能再度發(fā)生的不符合工作。 任務(wù)下達 對于年度的指令性任務(wù)，由辦公室制定年度工作計劃，下達任務(wù)書至相關(guān)科室；對于臨時的指令性監(jiān)測任務(wù)，由辦公室下達任務(wù)書至相關(guān)科室。 使用科室提出采購申請，填寫《儀器設(shè)備購置申請單》，對服務(wù)和供應(yīng)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求和時間要求進行充分描述，采購申請經(jīng)科室負責人簽字后由辦公室審核，報站長批準； 《儀器設(shè)備購置申請單》負責購置； 辦公室落實和支付采購經(jīng)費； 調(diào)研、論證：對于小型、簡單、常用儀器由辦公室依據(jù)使用科室提出的需求定型；蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共2頁 服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序 LHJC02016 產(chǎn)品型號確定后，辦公室采取政府采購方式購置儀器及設(shè)備并及時將采購信息反饋給使用科室； 儀器的計量檢定服務(wù)委托省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局指定或授權(quán)的計量檢定機構(gòu)承擔； 驗收 儀器設(shè)備到貨后，由辦公室組織使用科室和廠方安裝人員共同開箱，按定貨合同或協(xié)議、裝箱單或產(chǎn)品說明書，逐一進行核對、驗收，大型儀器開箱時，并到場驗收有關(guān)資料； 辦公室組織使用科室及安裝人員共同調(diào)試儀器，提供調(diào)試報告，驗收儀器性能是否符合說明書的要求，使用人員填寫《儀器設(shè)備驗收單》，驗收合格的儀器，由辦公室交使用科室；驗收不合格的儀器由辦公室負責退換或索賠； 存檔 儀器設(shè)備應(yīng)建立儀器設(shè)備檔案，由儀器設(shè)備保管人按設(shè)備檔案的歸檔要求將隨機資料、廠方調(diào)試報告在儀器設(shè)備驗收后一個月內(nèi)交辦公室整理后存檔，隨機資料包括：說明書、裝箱清單、合格證、保修卡等。4 工作程序 辦公室應(yīng)對分包方的檢測能力進行評審，評審依據(jù)為分包方至少具有與本站相同的監(jiān)測能力，并收集其注冊資料和符合分包要求的相關(guān)檢測項目證明記錄，編制分包方名冊。4 工作程序 開展新項目由技術(shù)管理層提出立項。 實驗室內(nèi)務(wù)管理 檢測區(qū)域與辦公區(qū)域有效隔離，檢測區(qū)域應(yīng)有明顯標識； 未經(jīng)許可無關(guān)人員不得進入檢測區(qū)域，外來人員必須得到允許并在實驗室人員的帶領(lǐng)下才能進入實驗室，且不得隨意動用實驗室內(nèi)的試劑、儀器等設(shè)施； 進入實驗室人員必須穿工作服，實驗室內(nèi)不準吸煙、飲食及存放與實驗室無關(guān)的物品，做與實驗室無關(guān)的事； 存放有機試劑的冰箱定期清理，防止有機試劑在冰箱內(nèi)泄漏，易燃易爆氣體（氫氣、乙炔氣鋼瓶）經(jīng)常檢查氣路防止漏氣； 實驗完成后及時清洗實驗用具，打掃實驗室衛(wèi)生，保持實驗室清潔、整齊； 實驗室責任人每天下班前必須檢查水、電、氣，并關(guān)閉門、窗，如有異常情況及時匯報處理； 實驗室配備緊急處理意外傷害常用物品的醫(yī)藥箱。4 工作程序 內(nèi)審時機 每年開展一次內(nèi)審,如有特殊情況,需附加審核。 范圍適用于本站作業(yè)指導(dǎo)書的編制、審定等工作。蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第2頁 共5頁 質(zhì)量文件控制程序 LHJC02008 文件評審與修改 每年由質(zhì)量負責人組織有關(guān)人員在管理評審時對受控文件進行審核，對于需要修改的文件應(yīng)填寫《質(zhì)量體系文件修訂記錄》； 平時根據(jù)質(zhì)量體系活動和技術(shù)工作需要，進行文件修改時，應(yīng)由文件更改建議人或部門填寫《質(zhì)量體系文件修訂記錄》，交由原審查責任人審核批準； 修改文件的編制、審核、批準與原文件的編制、審核、批準的程序相同； 辦公室編制更改文件清單，公布發(fā)放更改后的文件，同時收回作廢文件。 應(yīng)急監(jiān)測的準備技術(shù)和監(jiān)測組組長在接到通知后一小時內(nèi)，應(yīng)保證本組完成以下工作: 技術(shù)組：將可能出現(xiàn)的污染物的有關(guān)特性、控制標準、監(jiān)測方法、防護措施、處置技術(shù)等信息資料提交給監(jiān)測組；蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共3頁 應(yīng)急監(jiān)測工作程序 LHJC02007 監(jiān)測組：完成現(xiàn)場采樣測試的儀器、試劑、器皿、防護器具和記錄等準備工作，現(xiàn)場監(jiān)測人員整裝待發(fā)，實驗室進入開機待測狀態(tài)； 應(yīng)急監(jiān)測的實施 監(jiān)測組到達現(xiàn)場后，應(yīng)立即展開調(diào)查勘查，半小時內(nèi)確定應(yīng)急監(jiān)測方案（包括監(jiān)測對象、布點方法與范圍、監(jiān)測項目、采樣頻次等內(nèi)容），同時，將現(xiàn)場情況反饋給技術(shù)組，技術(shù)組應(yīng)對事故的嚴重性進行初步判斷，并作出有關(guān)決策； 技術(shù)組應(yīng)及時提供監(jiān)測組所需的技術(shù)支持，對于不具備監(jiān)測能力的項目，應(yīng)迅速安排好樣品的委托分析事宜； 按照監(jiān)測方案，監(jiān)測組立即展開現(xiàn)場采樣測試工作，監(jiān)測人員應(yīng)注意自身的安全防護，做好現(xiàn)場記錄，并盡可能地協(xié)助環(huán)保行政主管部門提出警戒區(qū)域范圍及應(yīng)急防范措施； 實驗室應(yīng)保證樣品隨到隨做，迅速提交數(shù)據(jù)，剩余的樣品應(yīng)在有效期內(nèi)按保存條件的要求留樣； 監(jiān)測期間，各組之間應(yīng)保持通訊聯(lián)絡(luò)和信息的傳遞； 應(yīng)急監(jiān)測過程中的儀器設(shè)備的校準、質(zhì)控樣的要求、樣品的項目標識可以簡化，非標方法的確認和設(shè)備使用登記可以事后補遺，但采樣測試記錄和實驗室分析記錄應(yīng)嚴格按有關(guān)程序執(zhí)行。 如果部分監(jiān)測項目需要分包，按《分包控制程序》執(zhí)行。 最高管理層、技術(shù)管理層、質(zhì)量負責人依據(jù)各自的管理范疇，控制和抵御不正當干擾。 正文一般包括以下內(nèi)容：目的：對程序性文件編寫的必要性及重要性進行闡述。并應(yīng)按有關(guān)程序要求對其進行修訂，維護其運行的持續(xù)有效性及可操作性。 質(zhì)量負責人負責對來自內(nèi)、外部涉及質(zhì)量體系運作公正性、誠實性干預(yù)的控制和處理。 辦公室負責制訂質(zhì)控工作計劃，并按計劃對監(jiān)測科室測試情況進行質(zhì)控檢查，將檢查情況反饋給質(zhì)量負責人。3 應(yīng)急監(jiān)測組織機構(gòu)及職責本站的應(yīng)急監(jiān)測組織機構(gòu)由技術(shù)組和監(jiān)測組組成，各組職責如下： 技術(shù)組：提供污染源和污染物的有關(guān)特性、控制標準、監(jiān)測方法、防護措施、處置技術(shù)等信息資料，審核監(jiān)測報告并批準報告。外來文件的渠道：a)上級環(huán)保部門、政府機構(gòu)的發(fā)文；b)情報機構(gòu)、信息網(wǎng)信息收集；c)服務(wù)和供應(yīng)商信息。 借閱原始記錄、檔案時，應(yīng)履行登記手續(xù)，內(nèi)部人員借閱需經(jīng)辦公室負責人審批方可辦理；外部人員借閱需經(jīng)站長批準后方可辦理》。2 適用范圍適用于本站內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動的開展和管理。2 適用范圍適用于本站（實驗室、現(xiàn)場）監(jiān)測設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)置、控制與內(nèi)務(wù)安全管理及三廢的處理。5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《糾正措施程序》 《預(yù)防措施程序》 《質(zhì)量文件控制程序》 《記錄控制程序》6 記錄《會議簽到表》《質(zhì)量體系評審記錄》《管理評審報告》蓮花縣