【正文】 與其它質(zhì)量體系文件相同。4 工作程序 內(nèi)審時機 每年開展一次內(nèi)審,如有特殊情況,需附加審核。 糾正措施完成后,內(nèi)審員對糾正措施的完成情況應(yīng)進行驗證，經(jīng)驗證確認措施計劃已完成時，在不符合項報告的驗證欄中記錄、簽字； 內(nèi)審結(jié)果應(yīng)作為管理評審的輸入內(nèi)容，提交管理評審。 實驗室內(nèi)務(wù)管理 檢測區(qū)域與辦公區(qū)域有效隔離，檢測區(qū)域應(yīng)有明顯標識； 未經(jīng)許可無關(guān)人員不得進入檢測區(qū)域，外來人員必須得到允許并在實驗室人員的帶領(lǐng)下才能進入實驗室，且不得隨意動用實驗室內(nèi)的試劑、儀器等設(shè)施； 進入實驗室人員必須穿工作服，實驗室內(nèi)不準吸煙、飲食及存放與實驗室無關(guān)的物品，做與實驗室無關(guān)的事； 存放有機試劑的冰箱定期清理，防止有機試劑在冰箱內(nèi)泄漏，易燃易爆氣體（氫氣、乙炔氣鋼瓶）經(jīng)常檢查氣路防止漏氣； 實驗完成后及時清洗實驗用具，打掃實驗室衛(wèi)生，保持實驗室清潔、整齊； 實驗室責(zé)任人每天下班前必須檢查水、電、氣，并關(guān)閉門、窗，如有異常情況及時匯報處理； 實驗室配備緊急處理意外傷害常用物品的醫(yī)藥箱。 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)編制管理評審計劃,管理評審計劃主要包括:評審目的、評審組成員、評審內(nèi)容要點、評審日程安排等。4 工作程序 開展新項目由技術(shù)管理層提出立項。 研究報告交技術(shù)管理層審核。4 工作程序 辦公室應(yīng)對分包方的檢測能力進行評審，評審依據(jù)為分包方至少具有與本站相同的監(jiān)測能力，并收集其注冊資料和符合分包要求的相關(guān)檢測項目證明記錄，編制分包方名冊。 2 適用范圍適用于對監(jiān)測質(zhì)量有影響的服務(wù)(儀器校對與檢定、水電等設(shè)施與環(huán)境條件設(shè)計安裝維護等)、儀器設(shè)備及其配件、實驗室溫控設(shè)備(空調(diào)、冰箱)、試驗耗材(標準物質(zhì)、試劑、玻璃器皿等)選擇、購買和管理。 使用科室提出采購申請，填寫《儀器設(shè)備購置申請單》，對服務(wù)和供應(yīng)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求和時間要求進行充分描述，采購申請經(jīng)科室負責(zé)人簽字后由辦公室審核，報站長批準； 《儀器設(shè)備購置申請單》負責(zé)購置； 辦公室落實和支付采購經(jīng)費； 調(diào)研、論證：對于小型、簡單、常用儀器由辦公室依據(jù)使用科室提出的需求定型；蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共2頁 服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序 LHJC02016 產(chǎn)品型號確定后，辦公室采取政府采購方式購置儀器及設(shè)備并及時將采購信息反饋給使用科室； 儀器的計量檢定服務(wù)委托省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局指定或授權(quán)的計量檢定機構(gòu)承擔(dān)； 驗收 儀器設(shè)備到貨后，由辦公室組織使用科室和廠方安裝人員共同開箱，按定貨合同或協(xié)議、裝箱單或產(chǎn)品說明書，逐一進行核對、驗收，大型儀器開箱時，并到場驗收有關(guān)資料； 辦公室組織使用科室及安裝人員共同調(diào)試儀器，提供調(diào)試報告，驗收儀器性能是否符合說明書的要求，使用人員填寫《儀器設(shè)備驗收單》，驗收合格的儀器，由辦公室交使用科室；驗收不合格的儀器由辦公室負責(zé)退換或索賠； 存檔 儀器設(shè)備應(yīng)建立儀器設(shè)備檔案，由儀器設(shè)備保管人按設(shè)備檔案的歸檔要求將隨機資料、廠方調(diào)試報告在儀器設(shè)備驗收后一個月內(nèi)交辦公室整理后存檔，隨機資料包括：說明書、裝箱清單、合格證、保修卡等。 項目負責(zé)人負責(zé)監(jiān)測方案或標書的編制。 任務(wù)下達 對于年度的指令性任務(wù)，由辦公室制定年度工作計劃，下達任務(wù)書至相關(guān)科室；對于臨時的指令性監(jiān)測任務(wù)，由辦公室下達任務(wù)書至相關(guān)科室。 4 工作程序 辦公室負責(zé)公布監(jiān)督熱線（0799－7228233），接受客戶監(jiān)督，并受理及收集來自外部或內(nèi)部的抱怨，將書面和口頭抱怨寫入《被檢測方抱怨申訴登記表》、《申訴和投訴的處理記錄》或《內(nèi)部抱怨調(diào)查處理表》。 2 適用范圍適用于本站可能再度發(fā)生的不符合工作。 糾正措施由責(zé)任科室負責(zé)制定與實施，當(dāng)糾正措施導(dǎo)致對文件的修改時，應(yīng)遵循《文件控制程序》，按規(guī)定修定文件并經(jīng)批準后再加以實施。 辦公室負責(zé)實施預(yù)防措施，質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督實施。 5 相關(guān)文件 《管理評審程序》 《內(nèi)部審核程序》 《質(zhì)量控制程序》 《抱怨受理程序》6 記錄《預(yù)防措施控制表》預(yù)防措施程序流程圖識別潛在的不符合工作辦公室組織調(diào)查，分析原因制定預(yù)防措施 質(zhì)量活動中的潛在不符合技術(shù)運作中的潛在不符合質(zhì)量負責(zé)人批準技術(shù)負責(zé)人批準綜技室實施NO有效性評價及監(jiān)督檢查YES辦公室歸檔萍鄉(xiāng)市蓮花縣環(huán)境監(jiān)測中心站 第2頁 共2頁 文件編號：LHJC02021版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601記錄控制程序1 目的 為本站的記錄滿足法律法規(guī)、標準、客戶、法定機構(gòu)、認可機構(gòu)的需求提供客觀的證據(jù)。4 工作程序 記錄的分類 質(zhì)量管理體系運行中形成的記錄為質(zhì)量記錄，主要包括：a)《內(nèi)部審核檢查表》；b)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報告》；c)《偏離反饋和糾正記錄》；d)《內(nèi)部抱怨調(diào)查處理表》； 在技術(shù)運作中形成的記錄為技術(shù)記錄，主要包括：a)監(jiān)測原始記錄；b)儀器設(shè)備運行檢查記錄；c)監(jiān)測報告；d)分包記錄。 辦公室對預(yù)防措施的實施情況和效果進行跟蹤驗證。 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)質(zhì)量活動中預(yù)防措施的批準。 辦公室進行調(diào)查并分析不符合原因，并負責(zé)制定糾正措施。 蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共3頁 投訴、申訴受理程序 LHJC02018 抱怨的調(diào)查、受理所做的記錄，由辦公室歸檔。 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)批準質(zhì)量活動中的抱怨處理結(jié)果。 對合同的任何偏離，由辦公室及時通知客戶。 辦公室負責(zé)接受和收集客戶的要求，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門對客戶要求、標書和合同的評審，并負責(zé)與客戶的溝通。 辦公室負責(zé)實驗室溫控設(shè)備(空調(diào)、冰箱)、試驗耗材的采購、驗收、保管和發(fā)放，并建立供應(yīng)商檔案。 辦公室每年對分包方進行審核，當(dāng)遇分包方業(yè)務(wù)能力發(fā)生變化，發(fā)生重大質(zhì)量事故時，應(yīng)及時組織進行評審。 辦公室負責(zé)選擇分包方并對其進行評審，簽訂分包合同。蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁共2頁 開展新項目程序 LHJC02014 新項目開發(fā)人員進行方法研制或方法試驗，按技術(shù)方案進行研究，提供研究報告。 項目負責(zé)人負責(zé)對開展新項目提出技術(shù)方案、組織新項目開發(fā)與實施。 辦公室負責(zé)對管理評審后糾正、預(yù)防等措施的監(jiān)督檢查，管理評審后信息收集，并將評審記錄整理歸檔。 監(jiān)測科室負責(zé)對設(shè)施和環(huán)境要求進行監(jiān)控和記錄，負責(zé)實驗室內(nèi)務(wù)、安全和三廢的管理。 編制審核報告末次會議結(jié)束一周內(nèi)，審核組長應(yīng)向質(zhì)量負責(zé)人提交《內(nèi)部質(zhì)量體系文件審核報告》。 內(nèi)審人員實施內(nèi)部審核工作。 與各科室相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書由各科室主任按要求組織編寫完成后，報送辦公室。 辦公科負責(zé)向受損失單位書面致歉并妥善處理賠償事宜。4 工作程序 管理人員、監(jiān)測人員對客戶提供的資料應(yīng)加以保密，未經(jīng)客戶許可，不得復(fù)印、外借。 文件的控制 文件分為受控文件和非受控文件兩種，質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、標準、技術(shù)規(guī)范等為受控文件，加蓋“受控”印章，并應(yīng)編號登記，非受控文件，僅作發(fā)放登記； 電子文件必須拷貝交辦公室登記并存檔。 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制與審核，負責(zé)質(zhì)量記錄的批準。4 工作程序 接報正常上班期間由辦公室負責(zé)突發(fā)性環(huán)境污染事故的接報，節(jié)假日和下班期間由值班人員負責(zé)接報，接報人員應(yīng)作好詳細記錄，并立即上報領(lǐng)導(dǎo)小組。 辦公室將監(jiān)測報告交質(zhì)量負責(zé)人審核，授權(quán)簽字人負責(zé)審定，簽發(fā)。 擬訂的書面監(jiān)測方案交辦公室，由辦公室交質(zhì)量負責(zé)人審核，授權(quán)簽字人審定，擬訂的口頭監(jiān)測方案需經(jīng)客戶同意。 各科室分工協(xié)作完成任務(wù)。4 工作程序 各崗位工作人員遵守誠實守信原則，按章辦事，堅決抵御來自內(nèi)、外部各種不正當(dāng)影響公正性的活動，并及時報告部門負責(zé)人。 程序性文件是對本站完成各項質(zhì)量活動的方法作出的規(guī)定，本站成員應(yīng)認真學(xué)習(xí)并嚴格遵照執(zhí)行。 程序性文件的編寫格式如下所述： 程序性文件采用敘述式進行描述。分發(fā)號：受控狀態(tài)：蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站程 序 文 件20090601頒布 20090601實施（） 《程序文件》編寫成員名單 編寫人：黃艷萍 審核人：尹玉琦 審定人：錢 線 文件編號：LHJC02001版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601 目 錄標題 文件編號目錄 LHJC02001程序頒布令 LHJC02002程序性文件編導(dǎo)原則 LHJC02003程序文件修改記錄 LHJC02004保證公正性程序 LHJC02005監(jiān)測工作程序 LHJC02006應(yīng)急監(jiān)測工作程序 LHJC02007質(zhì)量文件控制程序 LHJC02008保密和保護所有權(quán)程序 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