【正文】 測站 第4頁 共4頁 文件編號：LHJC02012版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601內(nèi)務(wù)管理程序1 目的對實(shí)驗(yàn)室設(shè)施及環(huán)境條件實(shí)施監(jiān)控，對內(nèi)務(wù)進(jìn)行管理。 糾正措施完成后,內(nèi)審員對糾正措施的完成情況應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)措施計(jì)劃已完成時(shí)，在不符合項(xiàng)報(bào)告的驗(yàn)證欄中記錄、簽字； 內(nèi)審結(jié)果應(yīng)作為管理評審的輸入內(nèi)容，提交管理評審。 編制審核報(bào)告末次會(huì)議結(jié)束一周內(nèi)，審核組長應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交《內(nèi)部質(zhì)量體系文件審核報(bào)告》。 現(xiàn)場審核 現(xiàn)場檢查a)審核員根據(jù)審核檢查表的內(nèi)容，對被審核部門進(jìn)行逐項(xiàng)檢查,通過查看有關(guān)文件、記錄及實(shí)際操作取得客觀證據(jù)，及時(shí)填寫現(xiàn)場審核記錄表；b)審核時(shí)要重視對上一次審核中不符合項(xiàng)糾正措施的實(shí)施情況的復(fù)查和記錄； 開具不符合項(xiàng)報(bào)告內(nèi)審員對審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)進(jìn)行評審后編制《內(nèi)部質(zhì)量體系文件審核報(bào)告》，所有不符合項(xiàng)都應(yīng)得到受審部門負(fù)責(zé)人的確認(rèn)并簽字，凡證據(jù)確鑿的不符合項(xiàng)，受審部門負(fù)責(zé)蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第2頁 共3頁 內(nèi)部審核程序 LHJC02011人必須簽字。 附加審核當(dāng)不符合或偏離的嚴(yán)重性導(dǎo)致對本站政策、程序或體系標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生懷疑時(shí)；內(nèi)審分為定期和不定期審核；定期審核一年一次，不定期審核在下列情況發(fā)生時(shí)進(jìn)行： （1）發(fā)生重大質(zhì)量事故或被檢測方申訴： （2）質(zhì)量體系發(fā)生重大變動(dòng)，如機(jī)構(gòu)調(diào)整、重大人事變動(dòng)； （3）業(yè)務(wù)職能發(fā)生重大變動(dòng)等； （4）進(jìn)行外部審核； 審核準(zhǔn)備蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共3頁內(nèi)部審核程序 LHJC02011 成立審核組質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)成立審核組，任命審核組組長，內(nèi)審員必須經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可，具有監(jiān)測經(jīng)歷和內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)是本站己授權(quán)的并與審核部門無直接責(zé)任關(guān)系的人員，必要時(shí)可外聘人員進(jìn)行審核； 制定審核活動(dòng)計(jì)劃審核組成立后，由組長編制“內(nèi)審計(jì)劃”，計(jì)劃應(yīng)包括審核項(xiàng)目、審核依據(jù)、審核要素、受審區(qū)域、內(nèi)審組成員分工、審核時(shí)間，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，召開內(nèi)審組會(huì)議，明確分工和要求，確保每位內(nèi)審員對審核任務(wù)都清楚了解； 內(nèi)審員根據(jù)分工編制《內(nèi)部審核檢查表》，檢查表應(yīng)突出審核區(qū)域的主要職能,選擇典型關(guān)鍵的質(zhì)量問題； 將內(nèi)審計(jì)劃下達(dá)到受審部門，受審部門對內(nèi)審安排如有異議應(yīng)提前與內(nèi)審小組協(xié)商。4 工作程序 內(nèi)審時(shí)機(jī) 每年開展一次內(nèi)審,如有特殊情況,需附加審核。 內(nèi)審人員實(shí)施內(nèi)部審核工作。3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)策劃和組織質(zhì)量體系內(nèi)部審核。相關(guān)程序性文件 《質(zhì)量體系文件管理程序》 《質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序》 《質(zhì)量體系評審管理程序》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共1頁 文件編號：LHJC02011版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序1 目的驗(yàn)證技術(shù)運(yùn)作與質(zhì)量管理活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系規(guī)定的管理要求，體系是否得到有效保持。 對作業(yè)指導(dǎo)書的管理及維護(hù)等要求與其它質(zhì)量體系文件相同。 與各科室相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書由各科室主任按要求組織編寫完成后，報(bào)送辦公室。程序 作業(yè)指導(dǎo)書是規(guī)范各項(xiàng)具體技術(shù)性作業(yè)活動(dòng)、操作性很強(qiáng)的指令性文件。 各科室主任負(fù)責(zé)組織本科室業(yè)務(wù)范圍內(nèi)作業(yè)指導(dǎo)書的編寫工作。 范圍適用于本站作業(yè)指導(dǎo)書的編制、審定等工作。 辦公科負(fù)責(zé)向受損失單位書面致歉并妥善處理賠償事宜。蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共2頁 保密和保護(hù)所有權(quán)程序 LHJC02009 由辦公室負(fù)責(zé)保密工作的監(jiān)督檢查工作，辦公室應(yīng)向全體職工進(jìn)行保密制度的宣傳教育活動(dòng)。 項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將項(xiàng)目全部資料送到綜技室登記存檔，并對保存的檔案要嚴(yán)格保密。 監(jiān)測人員對監(jiān)測過程中的記錄和監(jiān)測數(shù)據(jù)實(shí)行嚴(yán)格保密，任何人不得以任何理由和方式向外泄露或轉(zhuǎn)讓，當(dāng)實(shí)驗(yàn)室用計(jì)算機(jī)對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理和保存時(shí)，應(yīng)加密并做好備份，防止未經(jīng)授權(quán)的侵入或修改。4 工作程序 管理人員、監(jiān)測人員對客戶提供的資料應(yīng)加以保密，未經(jīng)客戶許可，不得復(fù)印、外借。 辦公室負(fù)責(zé)檢查保密工作執(zhí)行情況，對失密責(zé)任人追究責(zé)任,提出處理意見等。2 適用范圍適用于客戶的行政、技術(shù)、商業(yè)機(jī)密資料、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、監(jiān)測數(shù)據(jù)、監(jiān)測報(bào)告等信息的保密。蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第2頁 共5頁 質(zhì)量文件控制程序 LHJC02008 文件評審與修改 每年由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員在管理評審時(shí)對受控文件進(jìn)行審核，對于需要修改的文件應(yīng)填寫《質(zhì)量體系文件修訂記錄》； 平時(shí)根據(jù)質(zhì)量體系活動(dòng)和技術(shù)工作需要，進(jìn)行文件修改時(shí)，應(yīng)由文件更改建議人或部門填寫《質(zhì)量體系文件修訂記錄》，交由原審查責(zé)任人審核批準(zhǔn)； 修改文件的編制、審核、批準(zhǔn)與原文件的編制、審核、批準(zhǔn)的程序相同； 辦公室編制更改文件清單，公布發(fā)放更改后的文件，同時(shí)收回作廢文件。 文件的控制 文件分為受控文件和非受控文件兩種，質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范等為受控文件，加蓋“受控”印章，并應(yīng)編號登記，非受控文件，僅作發(fā)放登記； 電子文件必須拷貝交辦公室登記并存檔。 來自外部的文件分類后按本站存儲(chǔ)方式進(jìn)行存儲(chǔ)。 來自外部的文件包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、儀器說明書及其軟件等。 各科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對質(zhì)量文件提出修改建議。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制與審核，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的批準(zhǔn)。3 職責(zé) 站長負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的批準(zhǔn)。5 相關(guān)文件 國家環(huán)保局編《環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》 《監(jiān)測工作程序》 《質(zhì)量控制程序》 《樣品管理程序》 《檔案管理程序》6 記錄6．1《水質(zhì)采樣記錄》6．2《環(huán)境空氣采樣記錄》6．3《噪聲測試記錄》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第3頁 共3頁 文件編號：LHJC02008版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601質(zhì)量文件控制程序1 目的 對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量文件的現(xiàn)行有效，并使相關(guān)部門及時(shí)得到有效版本。 應(yīng)急監(jiān)測的準(zhǔn)備技術(shù)和監(jiān)測組組長在接到通知后一小時(shí)內(nèi)，應(yīng)保證本組完成以下工作: 技術(shù)組：將可能出現(xiàn)的污染物的有關(guān)特性、控制標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)測方法、防護(hù)措施、處置技術(shù)等信息資料提交給監(jiān)測組；蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共3頁 應(yīng)急監(jiān)測工作程序 LHJC02007 監(jiān)測組：完成現(xiàn)場采樣測試的儀器、試劑、器皿、防護(hù)器具和記錄等準(zhǔn)備工作，現(xiàn)場監(jiān)測人員整裝待發(fā)，實(shí)驗(yàn)室進(jìn)入開機(jī)待測狀態(tài)； 應(yīng)急監(jiān)測的實(shí)施 監(jiān)測組到達(dá)現(xiàn)場后，應(yīng)立即展開調(diào)查勘查，半小時(shí)內(nèi)確定應(yīng)急監(jiān)測方案（包括監(jiān)測對象、布點(diǎn)方法與范圍、監(jiān)測項(xiàng)目、采樣頻次等內(nèi)容），同時(shí)，將現(xiàn)場情況反饋給技術(shù)組，技術(shù)組應(yīng)對事故的嚴(yán)重性進(jìn)行初步判斷，并作出有關(guān)決策； 技術(shù)組應(yīng)及時(shí)提供監(jiān)測組所需的技術(shù)支持，對于不具備監(jiān)測能力的項(xiàng)目，應(yīng)迅速安排好樣品的委托分析事宜； 按照監(jiān)測方案，監(jiān)測組立即展開現(xiàn)場采樣測試工作，監(jiān)測人員應(yīng)注意自身的安全防護(hù)，做好現(xiàn)場記錄，并盡可能地協(xié)助環(huán)保行政主管部門提出警戒區(qū)域范圍及應(yīng)急防范措施； 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保證樣品隨到隨做，迅速提交數(shù)據(jù)，剩余的樣品應(yīng)在有效期內(nèi)按保存條件的要求留樣； 監(jiān)測期間，各組之間應(yīng)保持通訊聯(lián)絡(luò)和信息的傳遞； 應(yīng)急監(jiān)測過程中的儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、質(zhì)控樣的要求、樣品的項(xiàng)目標(biāo)識(shí)可以簡化，非標(biāo)方法的確認(rèn)和設(shè)備使用登記可以事后補(bǔ)遺，但采樣測試記錄和實(shí)驗(yàn)室分析記錄應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)程序執(zhí)行。4 工作程序 接報(bào)正常上班期間由辦公室負(fù)責(zé)突發(fā)性環(huán)境污染事故的接報(bào)，節(jié)假日和下班期間由值班人員負(fù)責(zé)接報(bào)，接報(bào)人員應(yīng)作好詳細(xì)記錄，并立即上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。 監(jiān)測組：負(fù)責(zé)現(xiàn)場調(diào)查，制定監(jiān)測方案，實(shí)施現(xiàn)場采樣測試和實(shí)驗(yàn)室分析，編制監(jiān)測報(bào)告。2 適用范圍來自環(huán)保主管部門通知的、社會(huì)和群眾舉報(bào)的，由本站直接實(shí)施監(jiān)測的突發(fā)性環(huán)境污染事故。 監(jiān)測室將委托書、合同、任務(wù)書、監(jiān)測方案、現(xiàn)場采樣記錄及監(jiān)測記錄、樣品交接記錄、樣品分析原始記錄、監(jiān)測報(bào)告交辦公室保管，按《檔案管理程序》執(zhí)行。 辦公室將監(jiān)測報(bào)告交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)審定，簽發(fā)。 監(jiān)測人員對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)算，并經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督員復(fù)核、科室室主任審核后，將原始記錄交辦公室。 監(jiān)測人員按照《采樣程序》和《質(zhì)量控制程序》進(jìn)行采樣和現(xiàn)場監(jiān)測。 如果部分監(jiān)測項(xiàng)目需要分包，按《分包控制程序》執(zhí)行。 擬訂的書面監(jiān)測方案交辦公室，由辦公室交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，授權(quán)簽字人審定，擬訂的口頭監(jiān)測方案需經(jīng)客戶同意。 辦公室以面談或電話的形式承接客戶委托的各類監(jiān)測項(xiàng)目，項(xiàng)目承擔(dān)科室予以配合。4 工作程序 本站的所有監(jiān)測任務(wù)由辦公室統(tǒng)一計(jì)劃安排并下發(fā)任務(wù)書，監(jiān)測室按照各自的業(yè)務(wù)范疇和職責(zé)分工，分別承擔(dān)各項(xiàng)監(jiān)測任務(wù)。 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)測數(shù)據(jù)的復(fù)核，科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)測數(shù)據(jù)的審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)測方案和監(jiān)測報(bào)告的審核，授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)監(jiān)測方案和監(jiān)測報(bào)告的審定和簽發(fā)。 各科室分工協(xié)作完成任務(wù)。2 適用范圍適用于各類監(jiān)測工作的控制。 在監(jiān)督、檢查或內(nèi)外部抱怨中發(fā)現(xiàn)的不公正、不誠實(shí)事件，由最高管理層指定人員進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果對當(dāng)事人提出處置意見，經(jīng)站長批準(zhǔn)作出處理。 最高管理層、技術(shù)管理層、質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)各自的管理范疇，控制和抵御不正當(dāng)干擾。4 工作程序 各崗位工作人員遵守誠實(shí)守信原則，按章辦事，堅(jiān)決抵御來自內(nèi)、外部各種不正當(dāng)影響公正性的活動(dòng)，并及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人。 各崗位人員按崗位職責(zé)、工作程序及有關(guān)規(guī)章制度要求負(fù)責(zé)對上一環(huán)節(jié)工作公正性和誠實(shí)性的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題立即報(bào)告部門負(fù)責(zé)人。 技術(shù)管理層負(fù)責(zé)對來自內(nèi)、外部涉及技術(shù)運(yùn)作公正性、誠實(shí)性干預(yù)的控制和處理。 2 適用范圍 本站全體職工。 程序性文件是對本站完成各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的方法作出的規(guī)定，本站成員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。相關(guān)文件：與本程序性文件有關(guān)的其它質(zhì)量體系文件。職責(zé)：程序性文件進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)時(shí)相關(guān)人員及相關(guān)科室所負(fù)有的職責(zé)。 正文一般包括以下內(nèi)容：目的：對程序性文件編寫的必要性及重要性進(jìn)行闡述。 程序性文件的編寫格式如下所述： 程序性文件采用敘述式進(jìn)行描述。 程序性文件應(yīng)對一個(gè)要素或一組相聯(lián)的要素進(jìn)行描述。細(xì)則 程序性文件應(yīng)由本站質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織審核。 站長：二○○九年六月一日蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共1頁文件編號：LHJC02003版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601 程序性文件編寫導(dǎo)則 目的闡明程序性文件的編寫原則及規(guī)范程序文件的編寫。分發(fā)號：受控狀態(tài)：蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站程 序 文 件20090601頒布 20090601實(shí)施（） 《程序文件》編寫成員名單 編寫人：黃艷萍 審核人：尹玉琦 審定人：錢 線 文件編號：LHJC02001版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601 目 錄標(biāo)題 文件編號目錄