【正文】 LHJC02005 《要求、標(biāo)書(shū)、合同的評(píng)審程序》 《采樣程序》 《樣品管理程序》 《監(jiān)測(cè)報(bào)告管理程序》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第2頁(yè) 共2頁(yè)文件編號(hào)：LHJC02006版 號(hào)：第1版，第0次修改頒布日期：20090601監(jiān)測(cè)工作程序1 目的規(guī)范監(jiān)測(cè)工作，保證監(jiān)測(cè)工作的有序化，確保監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量。2 適用范圍適用于各類監(jiān)測(cè)工作的控制。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)工作計(jì)劃和安排及監(jiān)測(cè)質(zhì)量控制與管理。 各科室分工協(xié)作完成任務(wù)。 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)方案和監(jiān)測(cè)報(bào)告及標(biāo)書(shū)的編制及相關(guān)文件的歸檔。 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的復(fù)核，科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)方案和監(jiān)測(cè)報(bào)告的審核，授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)方案和監(jiān)測(cè)報(bào)告的審定和簽發(fā)。 監(jiān)測(cè)室負(fù)責(zé)樣品的采樣、交接、記錄、編號(hào)以及樣品的處置。4 工作程序 本站的所有監(jiān)測(cè)任務(wù)由辦公室統(tǒng)一計(jì)劃安排并下發(fā)任務(wù)書(shū)，監(jiān)測(cè)室按照各自的業(yè)務(wù)范疇和職責(zé)分工，分別承擔(dān)各項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù)。 辦公室負(fù)責(zé)制訂質(zhì)控工作計(jì)劃，并按計(jì)劃對(duì)監(jiān)測(cè)科室測(cè)試情況進(jìn)行質(zhì)控檢查，將檢查情況反饋給質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 辦公室以面談或電話的形式承接客戶委托的各類監(jiān)測(cè)項(xiàng)目，項(xiàng)目承擔(dān)科室予以配合。 當(dāng)委托的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目需要擬訂監(jiān)測(cè)方案時(shí)，監(jiān)測(cè)室負(fù)責(zé)收集有關(guān)資料，并仔細(xì)閱讀，在現(xiàn)場(chǎng)踏查的基礎(chǔ)上編制監(jiān)測(cè)方案。 擬訂的書(shū)面監(jiān)測(cè)方案交辦公室，由辦公室交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，授權(quán)簽字人審定，擬訂的口頭監(jiān)測(cè)方案需經(jīng)客戶同意。 由辦公室簽定合同或委托書(shū)，按《要求、標(biāo)書(shū)、合同的評(píng)審程序》執(zhí)行。 如果部分監(jiān)測(cè)項(xiàng)目需要分包，按《分包控制程序》執(zhí)行。蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第1頁(yè) 共3頁(yè) 監(jiān)測(cè)工作程序 LHJC02006 辦公室擬訂任務(wù)書(shū)并編號(hào)，交監(jiān)測(cè)科室負(fù)責(zé)人。 監(jiān)測(cè)人員按照《采樣程序》和《質(zhì)量控制程序》進(jìn)行采樣和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)。 監(jiān)測(cè)人員按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行樣品分析，并及時(shí)填寫(xiě)原始記錄。 監(jiān)測(cè)人員對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)算，并經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督員復(fù)核、科室室主任審核后，將原始記錄交辦公室。 辦公室按《監(jiān)測(cè)報(bào)告管理程序》編制報(bào)告。 辦公室將監(jiān)測(cè)報(bào)告交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)審定，簽發(fā)。 報(bào)告審定后由辦公室報(bào)告、蓋蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站公章并登記發(fā)出。 監(jiān)測(cè)室將委托書(shū)、合同、任務(wù)書(shū)、監(jiān)測(cè)方案、現(xiàn)場(chǎng)采樣記錄及監(jiān)測(cè)記錄、樣品交接記錄、樣品分析原始記錄、監(jiān)測(cè)報(bào)告交辦公室保管，按《檔案管理程序》執(zhí)行。5 相關(guān)文件 《要求、標(biāo)書(shū)、合同的評(píng)審程序》 《分包控制程序》 《采樣程序》 《質(zhì)量控制程序》 《樣品管理程序》 《監(jiān)測(cè)報(bào)告管理程序》 《檔案管理程序》6 記錄 《檢測(cè)委托單》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第2頁(yè) 共3頁(yè)監(jiān)測(cè)工作程序 LHJC02006監(jiān)測(cè)工作程序圖客戶委托項(xiàng)目接洽需要時(shí)擬定方案簽定合同或委托書(shū)選擇分包方任務(wù)下達(dá)送檢樣采樣、測(cè)試無(wú)樣品分析數(shù)據(jù)處理報(bào)告編制報(bào)告審核報(bào)告簽發(fā)客戶存檔分包協(xié)議分包方監(jiān)測(cè)報(bào)告蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第3頁(yè) 共3頁(yè)文件編號(hào)：LHJC02007版 號(hào)：第1版，第0次修改頒布日期：20090601應(yīng)急監(jiān)測(cè)工作程序1 目的為快速、有序地實(shí)施突發(fā)性環(huán)境污染事故的應(yīng)急監(jiān)測(cè)，為事故處置提供及時(shí)、準(zhǔn)確和有效的技術(shù)支持。2 適用范圍來(lái)自環(huán)保主管部門(mén)通知的、社會(huì)和群眾舉報(bào)的，由本站直接實(shí)施監(jiān)測(cè)的突發(fā)性環(huán)境污染事故。3 應(yīng)急監(jiān)測(cè)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)本站的應(yīng)急監(jiān)測(cè)組織機(jī)構(gòu)由技術(shù)組和監(jiān)測(cè)組組成，各組職責(zé)如下： 技術(shù)組：提供污染源和污染物的有關(guān)特性、控制標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)測(cè)方法、防護(hù)措施、處置技術(shù)等信息資料，審核監(jiān)測(cè)報(bào)告并批準(zhǔn)報(bào)告。 監(jiān)測(cè)組：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，制定監(jiān)測(cè)方案，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)采樣測(cè)試和實(shí)驗(yàn)室分析，編制監(jiān)測(cè)報(bào)告。 建立值班制度，公開(kāi)值班電話。4 工作程序 接報(bào)正常上班期間由辦公室負(fù)責(zé)突發(fā)性環(huán)境污染事故的接報(bào)，節(jié)假日和下班期間由值班人員負(fù)責(zé)接報(bào)，接報(bào)人員應(yīng)作好詳細(xì)記錄，并立即上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。 決策 技術(shù)組根據(jù)事故情況，決定應(yīng)對(duì)辦法和要求，通知并保持與監(jiān)測(cè)組的聯(lián)系，進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度。 應(yīng)急監(jiān)測(cè)的準(zhǔn)備技術(shù)和監(jiān)測(cè)組組長(zhǎng)在接到通知后一小時(shí)內(nèi)，應(yīng)保證本組完成以下工作: 技術(shù)組：將可能出現(xiàn)的污染物的有關(guān)特性、控制標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)測(cè)方法、防護(hù)措施、處置技術(shù)等信息資料提交給監(jiān)測(cè)組；蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第1頁(yè) 共3頁(yè) 應(yīng)急監(jiān)測(cè)工作程序 LHJC02007 監(jiān)測(cè)組：完成現(xiàn)場(chǎng)采樣測(cè)試的儀器、試劑、器皿、防護(hù)器具和記錄等準(zhǔn)備工作，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)人員整裝待發(fā)，實(shí)驗(yàn)室進(jìn)入開(kāi)機(jī)待測(cè)狀態(tài)； 應(yīng)急監(jiān)測(cè)的實(shí)施 監(jiān)測(cè)組到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，應(yīng)立即展開(kāi)調(diào)查勘查，半小時(shí)內(nèi)確定應(yīng)急監(jiān)測(cè)方案（包括監(jiān)測(cè)對(duì)象、布點(diǎn)方法與范圍、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、采樣頻次等內(nèi)容），同時(shí)，將現(xiàn)場(chǎng)情況反饋給技術(shù)組，技術(shù)組應(yīng)對(duì)事故的嚴(yán)重性進(jìn)行初步判斷，并作出有關(guān)決策； 技術(shù)組應(yīng)及時(shí)提供監(jiān)測(cè)組所需的技術(shù)支持，對(duì)于不具備監(jiān)測(cè)能力的項(xiàng)目，應(yīng)迅速安排好樣品的委托分析事宜； 按照監(jiān)測(cè)方案，監(jiān)測(cè)組立即展開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)采樣測(cè)試工作，監(jiān)測(cè)人員應(yīng)注意自身的安全防護(hù)，做好現(xiàn)場(chǎng)記錄，并盡可能地協(xié)助環(huán)保行政主管部門(mén)提出警戒區(qū)域范圍及應(yīng)急防范措施； 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保證樣品隨到隨做，迅速提交數(shù)據(jù)，剩余的樣品應(yīng)在有效期內(nèi)按保存條件的要求留樣； 監(jiān)測(cè)期間，各組之間應(yīng)保持通訊聯(lián)絡(luò)和信息的傳遞； 應(yīng)急監(jiān)測(cè)過(guò)程中的儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、質(zhì)控樣的要求、樣品的項(xiàng)目標(biāo)識(shí)可以簡(jiǎn)化，非標(biāo)方法的確認(rèn)和設(shè)備使用登記可以事后補(bǔ)遺，但采樣測(cè)試記錄和實(shí)驗(yàn)室分析記錄應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)程序執(zhí)行。 應(yīng)急監(jiān)測(cè)報(bào)告 突發(fā)性環(huán)境污染事故接報(bào)后24小時(shí)內(nèi)向環(huán)保行政主管部門(mén)發(fā)出第一期污染事故快報(bào)，隨后根據(jù)事故的變化情況以及技術(shù)組規(guī)定的時(shí)間要求，陸續(xù)發(fā)出第二、三、…期快報(bào)，至事態(tài)平息或穩(wěn)定； 快報(bào)主要內(nèi)容包括：事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、事故發(fā)生原因、經(jīng)濟(jì)損失及人員傷害、污染源、主要污染物質(zhì)、污染濃度的大致范圍、處置措施等； 快報(bào)應(yīng)及時(shí)、迅速，可通過(guò)電話、傳真及計(jì)算機(jī)傳輸網(wǎng)絡(luò)報(bào)告，向環(huán)保主管部門(mén)報(bào)出的書(shū)面報(bào)告須經(jīng)技術(shù)組審核并批準(zhǔn)； 對(duì)事故發(fā)生后可能長(zhǎng)期滯留在水體、土壤、農(nóng)作物等環(huán)境中的污染物定期跟蹤監(jiān)測(cè)，并向主管部門(mén)報(bào)告；蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第2頁(yè) 共3頁(yè) 應(yīng)急監(jiān)測(cè)工作程序 LHJC02007 應(yīng)急監(jiān)測(cè)所形成的各種記錄、報(bào)告應(yīng)按《檔案管理程序》予以保存。5 相關(guān)文件 國(guó)家環(huán)保局編《環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》 《監(jiān)測(cè)工作程序》 《質(zhì)量控制程序》 《樣品管理程序》 《檔案管理程序》6 記錄6．1《水質(zhì)采樣記錄》6．2《環(huán)境空氣采樣記錄》6．3《噪聲測(cè)試記錄》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第3頁(yè) 共3頁(yè) 文件編號(hào)：LHJC02008版 號(hào)：第1版，第0次修改頒布日期：20090601質(zhì)量文件控制程序1 目的 對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量文件的現(xiàn)行有效，并使相關(guān)部門(mén)及時(shí)得到有效版本。2 適用范圍適用于本站質(zhì)量體系文件冊(cè)編制、審批、發(fā)放、修改和歸檔管理等環(huán)節(jié)，包括與本站質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件（書(shū)面和電子）：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、儀器說(shuō)明書(shū)等。3 職責(zé) 站長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)記錄的批準(zhǔn)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制與審核，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的審核，科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)記錄、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的審核及質(zhì)量文件的收集、發(fā)放、管理。 各科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量文件提出修改建議。 4 工作程序 文件的分類、編號(hào) 本站內(nèi)部制訂的文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄；文件編號(hào) 文件序號(hào)文件類別本站代號(hào)LHJC—本站代號(hào)01—質(zhì)量手冊(cè)02—程序文件03—作業(yè)指導(dǎo)書(shū)蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第1頁(yè) 共5頁(yè) 質(zhì)量文件控制程序 LHJC02008 文件序號(hào)編號(hào)規(guī)則：質(zhì)量手冊(cè)文件序號(hào)取三位，為順序號(hào)；程序文件文件序號(hào)取三位，為順序號(hào)；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)取三位，為順序號(hào)。 來(lái)自外部的文件包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、儀器說(shuō)明書(shū)及其軟件等。外來(lái)文件的渠道：a)上級(jí)環(huán)保部門(mén)、政府機(jī)構(gòu)的發(fā)文；b)情報(bào)機(jī)構(gòu)、信息網(wǎng)信息收集；c)服務(wù)和供應(yīng)商信息。 來(lái)自外部的文件分類后按本站存儲(chǔ)方式進(jìn)行存儲(chǔ)。 文件的編制、審核和批準(zhǔn)、程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制與審核，站長(zhǎng)批準(zhǔn)； 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和技術(shù)記錄由監(jiān)測(cè)室編制，科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 質(zhì)量記錄由辦公室編制與審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 法律法規(guī)的執(zhí)行由站長(zhǎng)批準(zhǔn)； 以上文件若以電子方式存儲(chǔ)，本站內(nèi)部制訂的文件均用Word格式并以軟盤(pán)方式、來(lái)自外部的文件分類后按本站存儲(chǔ)方式進(jìn)行存儲(chǔ)。 文件的控制 文件分為受控文件和非受控文件兩種，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范等為受控文件，加蓋“受控”印章，并應(yīng)編號(hào)登記，非受控文件，僅作發(fā)放登記； 電子文件必須拷貝交辦公室登記并存檔。 文件發(fā)放 辦公室每年編制本站執(zhí)行的《質(zhì)量體系文件清單》進(jìn)行公布； 辦公室根據(jù)《質(zhì)量體系文件清單》將需發(fā)放使用的文件登記、編號(hào)，填寫(xiě)《質(zhì)量體系文件發(fā)放記錄》對(duì)號(hào)發(fā)放給執(zhí)行科室和領(lǐng)用人，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件； 本站內(nèi)部制定的電子文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)將文件加密再拷貝至軟盤(pán)中發(fā)放給各科室作為內(nèi)部使用，來(lái)自外部的文件由辦公室拷貝至執(zhí)行部門(mén)和領(lǐng)用人的計(jì)算機(jī)中作為內(nèi)部使用。蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第2頁(yè) 共5頁(yè) 質(zhì)量文件控制程序 LHJC02008 文件評(píng)審與修改 每年由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員在管理評(píng)審時(shí)對(duì)受控文件進(jìn)行審核，對(duì)于需要修改的文件應(yīng)填寫(xiě)《質(zhì)量體系文件修訂記錄》； 平時(shí)根據(jù)質(zhì)量體系活動(dòng)和技術(shù)工作需要，進(jìn)行文件修改時(shí)，應(yīng)由文件更改建議人或部門(mén)填寫(xiě)《質(zhì)量體系文件修訂記錄》，交由原審查責(zé)任人審核批準(zhǔn)； 修改文件的編制、審核、批準(zhǔn)與原文件的編制、審核、批準(zhǔn)的程序相同； 辦公室編制更改文件清單，公布發(fā)放更改后的文件，同時(shí)收回作廢文件。 文件資料管理 檔案員應(yīng)及時(shí)將質(zhì)量文件登記存檔； 辦公室應(yīng)及時(shí)登錄國(guó)家環(huán)保部方法標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)站，建立獲取最新文本的渠道,及時(shí)進(jìn)行收集、分類管理，并編制最新執(zhí)行文件目錄清單及作廢文件清單，使各科室及時(shí)使用有效版本文件； 各科室應(yīng)及時(shí)將掌握的內(nèi)、外部文件的變化情況反饋給辦公室； 質(zhì)量文件是本站的工作規(guī)范，一般不能外借，各科室在業(yè)務(wù)活動(dòng)中如需向有關(guān)單位和個(gè)人提供文件時(shí)，必須提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)到檔案室辦理登記手續(xù)后方可借閱；，不許涂改，在調(diào)離崗位時(shí)，必須將文件交回辦公室后方可辦理調(diào)離手續(xù)；如意外丟失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告所在科室負(fù)責(zé)人并做書(shū)面檢查，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人核實(shí)后方可補(bǔ)發(fā)； 辦公室將來(lái)自內(nèi)、外部文件建立統(tǒng)一的計(jì)算機(jī)分類管理體系：文件類型代碼 文件類型LHJC 內(nèi)部質(zhì)量體系文件LHJC01 質(zhì)量手冊(cè)LHJC02 程序文件LHJC03 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站