【正文】 監(jiān)測室負責設計相關記錄的格式，并填寫記錄。2 適用范圍 適用于本站質(zhì)量管理活動和監(jiān)測活動中的各種質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄。 辦公室負責制定預防措施，綜技室負責實施。 技術(shù)管理層、質(zhì)量監(jiān)督員、監(jiān)測人員分別負責技術(shù)運作和質(zhì)量活動中潛在不符合項的識別。 3 職責 技術(shù)負責人負責技術(shù)運作中預防措施的批準。 ，如無效，應調(diào)查分析原因重新制定糾正措施。 4 工作程序 當在管理評審、內(nèi)部審核、客戶抱怨、質(zhì)量控制等過程中，發(fā)現(xiàn)不符合項有再度發(fā)生的可能時，由審核人或識別人填寫《不符合報告及糾正措施表》。 3 職責 技術(shù)負責人負責技術(shù)運作中不符合工作糾正措施的批準?！侗O(jiān)測報告管理程序》。 辦公室及時向質(zhì)量負責人提交收集到的抱怨調(diào)查處理表，質(zhì)量負責人組織辦公室進行調(diào)查分析，判斷抱怨是否成立，如抱怨不成立，通知辦公室負責向抱怨方作出口頭或書面答復。 質(zhì)量負責人組織辦公室進行抱怨的調(diào)查。 對于客戶委托的業(yè)務，由辦公室下達任務書至相關科室，送檢樣由辦公室送監(jiān)測室，并填寫《檢測委托單》。 當合同涉及分包項目時，合同評審的內(nèi)容必須包括被分包出去的所有工作。4 工作程序 項目接洽 最高管理層負責指令性任務的接洽，辦公室負責協(xié)調(diào)和部署； 辦公室負責客戶委托項目接洽、協(xié)調(diào)站長和項目負責人簽定合同，負責評審材料的收集及任務書下達； 項目負責人選擇監(jiān)測方法，對使用的非標方法要征得客戶同意，必要時進行現(xiàn)場勘查，編制監(jiān)測方案； 客戶電話訂約時，辦公室務應了解和記錄客戶的情況及其需求，說明向客戶所能提供的服務，與客戶達成初步意向。 3 職責 站長負責要求、合同、標書的簽發(fā)。 供應商檔案 辦公室保存供應商背景資料、調(diào)查和評價記錄及合格的供應商名單，建立供應商檔案。 辦公室負責儀器設備及其配件的采購，并建立儀器設備檔案。 3 職責 站長負責儀器設備及試驗耗材、服務采購申請的批準。 分包工作程序中的相關資料以及評審記錄由檔案員收集及存檔。 當承接項目需進行分包時，項目負責人提出分包的內(nèi)容、工作量(如檢測項目、時間、經(jīng)費等)及對分包方的技術(shù)要求，并推薦欲選擇的分包方。 3 職責 站長負責分包合同的批準。 方法確認和方法研究報告應形成作業(yè)指導書或其附加細則。 最高管理層對開展的新項目進行批準?！缎鹿ぷ鏖_申請》，明確開展新項目的目的、客戶要求或其他要求。3 職責 最高管理層負責開展新項目的審批，保障開展新項目的足夠資源（人力、物力、資金、信息）。 管理評審文件的準備 由辦公室根據(jù)評審要點制定評審資料目錄，各職能科室提供相關蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共4頁 管理評審程序 LHJC02013資料,業(yè)務管理科收集整理； 管理評審中考慮的內(nèi)容a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的貫徹實施情況及適宜性；b)現(xiàn)有質(zhì)量體系文件的適宜性、有效性、協(xié)調(diào)性；c)管理和監(jiān)督人員的報告；d)內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果；e)糾正措施、預防措施以及上次管理評審的改進措施的執(zhí)行情況；f)實驗室間比對和參加能力驗證結(jié)果分析；g)業(yè)務范圍、業(yè)務量、內(nèi)外部環(huán)境和客戶需求的變化情況；h)客戶反饋意見、客戶申訴和質(zhì)量事故分析；I)人員素質(zhì)和人員培訓情況；J)質(zhì)量控制情況及監(jiān)控方法有效性分析；K)資源保障充分性分析；L)監(jiān)測報告質(zhì)量分析；m)法律法規(guī)的變化、標準規(guī)范的更新和監(jiān)測技術(shù)的發(fā)展情況；n)供應商的控制情況；o)本站日常工作會議的議題匯總；p)本站的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。 質(zhì)量負責人負責評審前的組織工作和準備工作及編寫管理評審報告。 實驗室“三廢”處置蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第2頁 共3頁 內(nèi)務管理程序 LHJC02012 產(chǎn)生有害氣體的實驗應在通風櫥內(nèi)進行； 實驗室產(chǎn)生的廢酸、廢堿由分析人員放入廢液缸，委托有資質(zhì)的企業(yè)定期處理。 辦公室負責設施和環(huán)境條件的配置、維護、定期檢查及三廢的處理。 記錄存檔 審核結(jié)束后,內(nèi)審活動的記錄、內(nèi)審報告、各科室提交的不符合項糾正報告均交綜技室歸檔； 歸檔內(nèi)容包括: 《內(nèi)部質(zhì)量體系文件審核不合格報告》, 《內(nèi)部審核檢查表》。 末次會議 末次會議由審核組長主持,參加人員與首次會議相同并簽到； 主要內(nèi)容包括:宣布審核結(jié)果及不符合項報告、提出糾正措施的要求。 當認可機構(gòu)安排現(xiàn)場評審前開展內(nèi)部審核。 辦公室負責組織內(nèi)部審核工作。 作業(yè)指導書編制時要做到敘述完整，細節(jié)明了，語言精煉并注意其可操作性。應包括以下內(nèi)容： 儀器校準和檢測細則； 儀器設備操作和維護規(guī)程； 各種質(zhì)量記錄、計劃； 本站作出的技術(shù)性作業(yè)活動有關的其它文件。職責 辦公室負責作業(yè)指導書的統(tǒng)稿、日常維護、發(fā)放、存檔管理等工作。 對泄密投訴，辦公室負責組織查找泄密原因，對有關泄密人提出處置意見，經(jīng)站長批準后，記入本人檔案，并作為年終考核內(nèi)容之一。 監(jiān)測報告編制人員在編制報告過程中對其原稿、資料和監(jiān)測結(jié)果均應妥善保存，嚴加保密，報告完成后，由客戶在辦公室簽字領取，如客戶需郵寄，則由辦公室嚴格按客戶提供的地址和姓名郵寄，當需要用電話、電傳或計算機網(wǎng)絡傳輸監(jiān)測結(jié)果時應加密并做好備份。 站長批準處理意見。 文件資料管理 檔案員應及時將質(zhì)量文件登記存檔； 辦公室應及時登錄國家環(huán)保部方法標準網(wǎng)站，建立獲取最新文本的渠道,及時進行收集、分類管理，并編制最新執(zhí)行文件目錄清單及作廢文件清單，使各科室及時使用有效版本文件； 各科室應及時將掌握的內(nèi)、外部文件的變化情況反饋給辦公室； 質(zhì)量文件是本站的工作規(guī)范，一般不能外借，各科室在業(yè)務活動中如需向有關單位和個人提供文件時，必須提出書面申請，經(jīng)站長批準到檔案室辦理登記手續(xù)后方可借閱；，不許涂改，在調(diào)離崗位時，必須將文件交回辦公室后方可辦理調(diào)離手續(xù)；如意外丟失，應及時報告所在科室負責人并做書面檢查，經(jīng)質(zhì)量負責人核實后方可補發(fā)； 辦公室將來自內(nèi)、外部文件建立統(tǒng)一的計算機分類管理體系：文件類型代碼 文件類型LHJC 內(nèi)部質(zhì)量體系文件LHJC01 質(zhì)量手冊LHJC02 程序文件LHJC03 作業(yè)指導書蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第3頁 共5頁 質(zhì)量文件控制程序 LHJC020085 相關文件 《記錄控制程序》 《檔案管理程序》6 記錄 《質(zhì)量體系文件發(fā)放記錄》 《質(zhì)量體系文件清單》 《質(zhì)量體系文件修訂記錄》 《作廢文件目錄清單》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第4頁 共5頁 質(zhì)量文件控制程序 LHJC02008文件控制流程圖文件分類文件編制文件審核文件批準文件發(fā)布文件登記、發(fā)放文件評審有無更改使用有效版本收回作廢文件有無保留必要特殊標識銷毀存檔文件更改申請單更改批準編制更改清單有無無有 蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第5頁 共5頁 文件編號：LHJC02009版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601保密和保護所有權(quán)程序1 目的 為客戶的機密信息和所有權(quán)保密。 文件的編制、審核和批準、程序文件由質(zhì)量負責人負責組織編制與審核，站長批準； 作業(yè)指導書和技術(shù)記錄由監(jiān)測室編制，科室負責人負責審核，技術(shù)負責人批準； 質(zhì)量記錄由辦公室編制與審核，質(zhì)量負責人批準； 法律法規(guī)的執(zhí)行由站長批準； 以上文件若以電子方式存儲，本站內(nèi)部制訂的文件均用Word格式并以軟盤方式、來自外部的文件分類后按本站存儲方式進行存儲。 4 工作程序 文件的分類、編號 本站內(nèi)部制訂的文件包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄；文件編號 文件序號文件類別本站代號LHJC—本站代號01—質(zhì)量手冊02—程序文件03—作業(yè)指導書蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共5頁 質(zhì)量文件控制程序 LHJC02008 文件序號編號規(guī)則：質(zhì)量手冊文件序號取三位，為順序號；程序文件文件序號取三位，為順序號；作業(yè)指導書取三位，為順序號。 技術(shù)負責人負責標準、技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導書、技術(shù)記錄的批準。 應急監(jiān)測報告 突發(fā)性環(huán)境污染事故接報后24小時內(nèi)向環(huán)保行政主管部門發(fā)出第一期污染事故快報，隨后根據(jù)事故的變化情況以及技術(shù)組規(guī)定的時間要求，陸續(xù)發(fā)出第二、三、…期快報，至事態(tài)平息或穩(wěn)定； 快報主要內(nèi)容包括：事故發(fā)生時間、地點、事故發(fā)生原因、經(jīng)濟損失及人員傷害、污染源、主要污染物質(zhì)、污染濃度的大致范圍、處置措施等； 快報應及時、迅速，可通過電話、傳真及計算機傳輸網(wǎng)絡報告，向環(huán)保主管部門報出的書面報告須經(jīng)技術(shù)組審核并批準； 對事故發(fā)生后可能長期滯留在水體、土壤、農(nóng)作物等環(huán)境中的污染物定期跟蹤監(jiān)測，并向主管部門報告；蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第2頁 共3頁 應急監(jiān)測工作程序 LHJC02007 應急監(jiān)測所形成的各種記錄、報告應按《檔案管理程序》予以保存。 建立值班制度，公開值班電話。5 相關文件 《要求、標書、合同的評審程序》 《分包控制程序》 《采樣程序》 《質(zhì)量控制程序》 《樣品管理程序》 《監(jiān)測報告管理程序》 《檔案管理程序》6 記錄 《檢測委托單》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第2頁 共3頁監(jiān)測工作程序 LHJC02006監(jiān)測工作程序圖客戶委托項目接洽需要時擬定方案簽定合同或委托書選擇分包方任務下達送檢樣采樣、測試無樣品分析數(shù)據(jù)處理報告編制報告審核報告簽發(fā)客戶存檔分包協(xié)議分包方監(jiān)測報告蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第3頁 共3頁文件編號：LHJC02007版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601應急監(jiān)測工作程序1 目的為快速、有序地實施突發(fā)性環(huán)境污染事故的應急監(jiān)測，為事故處置提供及時、準確和有效的技術(shù)支持。 辦公室按《監(jiān)測報告管理程序》編制報告。蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共3頁 監(jiān)測工作程序 LHJC02006 辦公室擬訂任務書并編號，交監(jiān)測科室負責人。 當委托的監(jiān)測項目需要擬訂監(jiān)測方案時，監(jiān)測室負責收集有關資料，并仔細閱讀，在現(xiàn)場踏查的基礎上編制監(jiān)測方案。 監(jiān)測室負責樣品的采樣、交接、記錄、編號以及樣品的處置。3 職責 辦公室負責監(jiān)測工作計劃和安排及監(jiān)測質(zhì)量控制與管理。 各層次人員對干預事實進行記錄，報技術(shù)管理科。 質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員負責不符合公正性、誠實性工作的調(diào)查核實。 3 職責 最高管理層負責對全體職工進行監(jiān)測工作公正誠實的重要性、必要性教育，負責對來自上級和同級行政部門不正當商業(yè)、財務和其它方面壓力影響的控制