【正文】 蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共2頁 預防措施程序 LHJC02020 相關記錄由辦公室負責歸檔。 對技術運作中不符合項制定的糾正措施由技術負責人批準，對質量活動中不符合項制定的糾正措施由質量負責人批準；嚴重影響監(jiān)測工作質量、對質量體系運行影響范圍較大或重復發(fā)生等不符合項，需要進行附加審核，附加審核按《內部審核程序》執(zhí)行。 技術負責人負責批準技術運作中的抱怨處理結果。 辦公室負責客戶委托業(yè)務接洽、簽訂合同、評審材料的收集及任務書下達。5 相關文件 《要求、標書、合同的評審程序》 《檔案管理程序》6記錄 《外委分包協議書》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共1頁 文件編號：LHJC02016版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601服務和供應品的采購程序1 目的保證實驗室所采購的服務和供應品符合監(jiān)測工作需要，保證監(jiān)測工作質量。 辦公室對新項目的開發(fā)進行管理。4 工作程序 管理評審的周期 管理評審的周期為十二個月； 有下列情況時,由站長及時決定進行管理評審:a)本站組織機構及體制有重大變化；b)外部環(huán)境發(fā)生重大變化，影響到本站的服務方向或質量方針及質量目標，質量體系可能存在與其不適應；c)本站發(fā)生重大質量問題,造成嚴重后果；d)用戶有關質量申訴連續(xù)發(fā)生；e)發(fā)生其他有必要進行質量體系評審的情況。 跟蹤驗證結果處理 分發(fā)給部門的審核報告只需附上該部門的不符合報告； 受審核責任部門對內審中發(fā)現的不符合工作立即制定并實施糾正措施。 辦公室負責對各科室的初樣進行統稿，并與其它質量體系文件一同上報技術負責人審核。 實驗室在確保不損害其它客戶機密的前提下，允許客戶進入實驗室相關區(qū)域觀察與該客戶委托的監(jiān)測工作有關的操作。 辦公室負責組織質量記錄、技術記錄、作業(yè)指導書的編制，負責質量記錄的審核，科室負責人負責技術記錄、作業(yè)指導書的審核及質量文件的收集、發(fā)放、管理。 報告審定后由辦公室報告、蓋蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站公章并登記發(fā)出。 辦公室負責監(jiān)測方案和監(jiān)測報告及標書的編制及相關文件的歸檔。蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共1頁 文件編號：JXHJQP022003版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20030501文件編號：LHJC02004版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601程序文件修改記錄章節(jié)號修改次數修改條款內容修改人批準人批準日期LHJC020371增加安全作業(yè)管理程序蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共1頁 文件編號：JXHJQP022003版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20030501文件編號：LHJC02005版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090901保證公正性程序1 目的保證監(jiān)測數據和報告的公正性和誠實性?！冻绦蛭募肥恰顿|量手冊》的支持性文件，本站的一切質量活動必須嚴格執(zhí)行《程序文件》，以實現“方法科學、數據準確、行為公正、服務規(guī)范”的質量方針。相關文件：與本程序性文件有關的其它質量體系文件。2 適用范圍適用于各類監(jiān)測工作的控制。 監(jiān)測人員對監(jiān)測數據進行統計計算，并經質量監(jiān)督員復核、科室室主任審核后，將原始記錄交辦公室。3 職責 站長負責質量手冊、程序文件的批準。 辦公室負責檢查保密工作執(zhí)行情況，對失密責任人追究責任,提出處理意見等。程序 作業(yè)指導書是規(guī)范各項具體技術性作業(yè)活動、操作性很強的指令性文件。 現場審核 現場檢查a)審核員根據審核檢查表的內容，對被審核部門進行逐項檢查,通過查看有關文件、記錄及實際操作取得客觀證據，及時填寫現場審核記錄表；b)審核時要重視對上一次審核中不符合項糾正措施的實施情況的復查和記錄； 開具不符合項報告內審員對審核發(fā)現不符合項進行評審后編制《內部質量體系文件審核報告》，所有不符合項都應得到受審部門負責人的確認并簽字，凡證據確鑿的不符合項，受審部門負責蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第2頁 共3頁 內部審核程序 LHJC02011人必須簽字。3 職責 站長負責主持管理評審工作。 技術管理層對新項目技術方案進行論證。 由客戶或法定管理機構指定的分包方，辦公室應保留客戶或法定管理機構指定分包方的書面意見。2 適用范圍適用于合同、委托書和標書的評審及與客戶的溝通。 3 職責 辦公室負責抱怨的收集和處理意見的反饋。 辦公室負責糾正措施的跟蹤驗證，并評價其有效性。 識別潛在不符合信息后，由辦公室組織相關科室進行深入調查研究，確定潛在不符合發(fā)生的根本原因，衡量不符合發(fā)生的風險性，明確預防措施的責任科室。3 職責 質量負責人批準質量記錄。 相關記錄由辦公室負責歸檔。如抱怨成立，辦公室采取相應糾正措施。 對于招投標項目，由項目負責人編制標書； 合同由辦公室統一編號，原本登記存檔。 辦公室負責儀器檢定、儀器維修服務的管理。 有關記錄歸檔按《檔案管理程序》執(zhí)行。 管理評審實施,最高管理層、技術管理層、質量負責人及各科室負責人、質量監(jiān)督員及有關人員參加評審會議并簽到，辦公室負責評審會議記錄； 會議先由質量負責人對上次評審以來質量體系的運行狀況進行總結分析,各科室按分工要求作專題匯報,再由評審成員對評審的內容作出評價,提出糾正和預防措施,確定責任部門和整改時間,最后由站長作總結形成決議； 會后由質量負責人編寫管理評審報告,經站長批準后發(fā)給各科室或向全站職工宣布評審情況和結果； 糾正、預防措施的實施和跟蹤驗證a)經評審提出的糾正措施應列入年度目標工作計劃；蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第2頁 共4頁 管理評審程序 LHJC02013b)各有關科室按管理評審報告要求,制定改進、糾正、預防措施；c)辦公室負責對糾正、預防措施進行跟蹤驗證,并將實施情況報告站長,確保這些措施在預定的日程內得到實施； 評審有關的記錄由業(yè)務管理科整理歸檔,記錄應包括評審計劃、評審內容、會議記錄、評審報告、糾正和預防措施記錄等。5 相關文件 《糾正措施程序》 《記錄控制程序》 《檔案管理程序》6 記錄《內部質量體系文件審核不合格報告》 《內部審核檢查表》 《會議簽到表》《內審報告》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第3頁 共3頁 內部審核程序 LHJC02011 體系內部審核流程圖質量負責人提出內審成立審核組制定審核計劃審 核 準 備審 核 實 施審查體系文件編制檢查表首次會議現場審核開展不符合項報刊報末次會議編制審核報告跟蹤審核記錄存檔 蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第4頁 共4頁 文件編號：LHJC02012版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601內務管理程序1 目的對實驗室設施及環(huán)境條件實施監(jiān)控，對內務進行管理。相關程序性文件 《質量體系文件管理程序》 《質量體系內部審核程序》 《質量體系評審管理程序》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共1頁 文件編號：LHJC02011版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601質量體系內部審核程序1 目的驗證技術運作與質量管理活動是否符合質量體系規(guī)定的管理要求，體系是否得到有效保持。 項目完成后，項目負責人將項目全部資料送到綜技室登記存檔，并對保存的檔案要嚴格保密。 來自外部的文件包括法律法規(guī)、標準、技術規(guī)范、儀器說明書及其軟件等。2 適用范圍來自環(huán)保主管部門通知的、社會和群眾舉報的，由本站直接實施監(jiān)測的突發(fā)性環(huán)境污染事故。4 工作程序 本站的所有監(jiān)測任務由辦公室統一計劃安排并下發(fā)任務書，監(jiān)測室按照各自的業(yè)務范疇和職責分工，分別承擔各項監(jiān)測任務。 技術管理層負責對來自內、外部涉及技術運作公正性、誠實性干預的控制和處理。細則 程序性文件應由本站質量負責人負責組織編寫，經技術負責人組織審核。范圍：程序性文件進行質量活動時涉及的工作范圍。 各層次人員對干預事實進行記錄，報技術管理科。蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共3頁 監(jiān)測工作程序 LHJC02006 辦公室擬訂任務書并編號，交監(jiān)測科室負責人。 應急監(jiān)測報告 突發(fā)性環(huán)境污染事故接報后24小時內向環(huán)保行政主管部門發(fā)出第一期污染事故快報，隨后根據事故的變化情況以及技術組規(guī)定的時間要求，陸續(xù)發(fā)出第二、三、…期快報，至事態(tài)平息或穩(wěn)定； 快報主要內容包括：事故發(fā)生時間、地點、事故發(fā)生原因、經濟損失及人員傷害、污染源、主要污染物質、污染濃度的大致范圍、處置措施等； 快報應及時、迅速，可通過電話、傳真及計算機傳輸網絡報告，向環(huán)保主管部門報出的書面報告須經技術組審核并批準； 對事故發(fā)生后可能長期滯留在水體、土壤、農作物等環(huán)境中的污染物定期跟蹤監(jiān)測，并向主管部門報告；蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第2頁 共3頁 應急監(jiān)測工作程序 LHJC02007 應急監(jiān)測所形成的各種記錄、報告應按《檔案管理程序》予以保存。 文件資料管理 檔案員應及時將質量文件登記存檔； 辦公室應及時登錄國家環(huán)保部方法標準網站，建立獲取最新文本的渠道,及時進行收集、分類管理，并編制最新執(zhí)行文件目錄清單及作廢文件清單，使各科室及時使用有效版本文件； 各科室應及時將掌握的內、外部文件的變化情況反饋給辦公室； 質量文件是本站的工作規(guī)范，一般不能外借，各科室在業(yè)務活動中如需向有關單位和個人提供文件時，必須提出書面申請，經站長批準到檔案室辦理登記手續(xù)后方可借閱；，不許涂改，在調離崗位時，必須將文件交回辦公室后方可辦理調離手續(xù)；如意外丟失，應及時報告所在科室負責人并做書面檢查，經質量負責人核實后方可補發(fā)； 辦公室將來自內、外部文件建立統一的計算機分類管理體系：文件類型代碼 文件類型LHJC 內部質量體系文件LHJC01 質量手冊LHJC02 程序文件LHJC03 作業(yè)指導書蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第