【正文】 蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共2頁 預(yù)防措施程序 LHJC02020 相關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。 對技術(shù)運(yùn)作中不符合項(xiàng)制定的糾正措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，對質(zhì)量活動(dòng)中不符合項(xiàng)制定的糾正措施由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；嚴(yán)重影響監(jiān)測工作質(zhì)量、對質(zhì)量體系運(yùn)行影響范圍較大或重復(fù)發(fā)生等不符合項(xiàng)，需要進(jìn)行附加審核，附加審核按《內(nèi)部審核程序》執(zhí)行。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)技術(shù)運(yùn)作中的抱怨處理結(jié)果。 辦公室負(fù)責(zé)客戶委托業(yè)務(wù)接洽、簽訂合同、評審材料的收集及任務(wù)書下達(dá)。5 相關(guān)文件 《要求、標(biāo)書、合同的評審程序》 《檔案管理程序》6記錄 《外委分包協(xié)議書》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共1頁 文件編號(hào)：LHJC02016版 號(hào)：第1版，第0次修改頒布日期：20090601服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序1 目的保證實(shí)驗(yàn)室所采購的服務(wù)和供應(yīng)品符合監(jiān)測工作需要，保證監(jiān)測工作質(zhì)量。 辦公室對新項(xiàng)目的開發(fā)進(jìn)行管理。4 工作程序 管理評審的周期 管理評審的周期為十二個(gè)月； 有下列情況時(shí),由站長及時(shí)決定進(jìn)行管理評審:a)本站組織機(jī)構(gòu)及體制有重大變化；b)外部環(huán)境發(fā)生重大變化，影響到本站的服務(wù)方向或質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量體系可能存在與其不適應(yīng)；c)本站發(fā)生重大質(zhì)量問題,造成嚴(yán)重后果；d)用戶有關(guān)質(zhì)量申訴連續(xù)發(fā)生；e)發(fā)生其他有必要進(jìn)行質(zhì)量體系評審的情況。 跟蹤驗(yàn)證結(jié)果處理 分發(fā)給部門的審核報(bào)告只需附上該部門的不符合報(bào)告； 受審核責(zé)任部門對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合工作立即制定并實(shí)施糾正措施。 辦公室負(fù)責(zé)對各科室的初樣進(jìn)行統(tǒng)稿，并與其它質(zhì)量體系文件一同上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。 實(shí)驗(yàn)室在確保不損害其它客戶機(jī)密的前提下，允許客戶進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室相關(guān)區(qū)域觀察與該客戶委托的監(jiān)測工作有關(guān)的操作。 辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄、作業(yè)指導(dǎo)書的編制，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的審核，科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)記錄、作業(yè)指導(dǎo)書的審核及質(zhì)量文件的收集、發(fā)放、管理。 報(bào)告審定后由辦公室報(bào)告、蓋蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站公章并登記發(fā)出。 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)測方案和監(jiān)測報(bào)告及標(biāo)書的編制及相關(guān)文件的歸檔。蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共1頁 文件編號(hào)：JXHJQP022003版 號(hào)：第1版，第0次修改頒布日期：20030501文件編號(hào)：LHJC02004版 號(hào)：第1版，第0次修改頒布日期：20090601程序文件修改記錄章節(jié)號(hào)修改次數(shù)修改條款內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期LHJC020371增加安全作業(yè)管理程序蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共1頁 文件編號(hào)：JXHJQP022003版 號(hào)：第1版，第0次修改頒布日期：20030501文件編號(hào)：LHJC02005版 號(hào)：第1版，第0次修改頒布日期：20090901保證公正性程序1 目的保證監(jiān)測數(shù)據(jù)和報(bào)告的公正性和誠實(shí)性?！冻绦蛭募肥恰顿|(zhì)量手冊》的支持性文件，本站的一切質(zhì)量活動(dòng)必須嚴(yán)格執(zhí)行《程序文件》，以實(shí)現(xiàn)“方法科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、行為公正、服務(wù)規(guī)范”的質(zhì)量方針。相關(guān)文件：與本程序性文件有關(guān)的其它質(zhì)量體系文件。2 適用范圍適用于各類監(jiān)測工作的控制。 監(jiān)測人員對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)算，并經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督員復(fù)核、科室室主任審核后，將原始記錄交辦公室。3 職責(zé) 站長負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)檢查保密工作執(zhí)行情況，對失密責(zé)任人追究責(zé)任,提出處理意見等。程序 作業(yè)指導(dǎo)書是規(guī)范各項(xiàng)具體技術(shù)性作業(yè)活動(dòng)、操作性很強(qiáng)的指令性文件。 現(xiàn)場審核 現(xiàn)場檢查a)審核員根據(jù)審核檢查表的內(nèi)容，對被審核部門進(jìn)行逐項(xiàng)檢查,通過查看有關(guān)文件、記錄及實(shí)際操作取得客觀證據(jù)，及時(shí)填寫現(xiàn)場審核記錄表；b)審核時(shí)要重視對上一次審核中不符合項(xiàng)糾正措施的實(shí)施情況的復(fù)查和記錄； 開具不符合項(xiàng)報(bào)告內(nèi)審員對審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)進(jìn)行評審后編制《內(nèi)部質(zhì)量體系文件審核報(bào)告》，所有不符合項(xiàng)都應(yīng)得到受審部門負(fù)責(zé)人的確認(rèn)并簽字，凡證據(jù)確鑿的不符合項(xiàng)，受審部門負(fù)責(zé)蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第2頁 共3頁 內(nèi)部審核程序 LHJC02011人必須簽字。3 職責(zé) 站長負(fù)責(zé)主持管理評審工作。 技術(shù)管理層對新項(xiàng)目技術(shù)方案進(jìn)行論證。 由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方，辦公室應(yīng)保留客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定分包方的書面意見。2 適用范圍適用于合同、委托書和標(biāo)書的評審及與客戶的溝通。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)抱怨的收集和處理意見的反饋。 辦公室負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證，并評價(jià)其有效性。 識(shí)別潛在不符合信息后，由辦公室組織相關(guān)科室進(jìn)行深入調(diào)查研究，確定潛在不符合發(fā)生的根本原因，衡量不符合發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)性，明確預(yù)防措施的責(zé)任科室。3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)質(zhì)量記錄。 相關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。如抱怨成立，辦公室采取相應(yīng)糾正措施。 對于招投標(biāo)項(xiàng)目，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制標(biāo)書； 合同由辦公室統(tǒng)一編號(hào)，原本登記存檔。 辦公室負(fù)責(zé)儀器檢定、儀器維修服務(wù)的管理。 有關(guān)記錄歸檔按《檔案管理程序》執(zhí)行。 管理評審實(shí)施,最高管理層、技術(shù)管理層、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各科室負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員及有關(guān)人員參加評審會(huì)議并簽到，辦公室負(fù)責(zé)評審會(huì)議記錄； 會(huì)議先由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對上次評審以來質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況進(jìn)行總結(jié)分析,各科室按分工要求作專題匯報(bào),再由評審成員對評審的內(nèi)容作出評價(jià),提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任部門和整改時(shí)間,最后由站長作總結(jié)形成決議； 會(huì)后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編寫管理評審報(bào)告,經(jīng)站長批準(zhǔn)后發(fā)給各科室或向全站職工宣布評審情況和結(jié)果； 糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證a)經(jīng)評審提出的糾正措施應(yīng)列入年度目標(biāo)工作計(jì)劃；蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第2頁 共4頁 管理評審程序 LHJC02013b)各有關(guān)科室按管理評審報(bào)告要求,制定改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施；c)辦公室負(fù)責(zé)對糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,并將實(shí)施情況報(bào)告站長,確保這些措施在預(yù)定的日程內(nèi)得到實(shí)施； 評審有關(guān)的記錄由業(yè)務(wù)管理科整理歸檔,記錄應(yīng)包括評審計(jì)劃、評審內(nèi)容、會(huì)議記錄、評審報(bào)告、糾正和預(yù)防措施記錄等。5 相關(guān)文件 《糾正措施程序》 《記錄控制程序》 《檔案管理程序》6 記錄《內(nèi)部質(zhì)量體系文件審核不合格報(bào)告》 《內(nèi)部審核檢查表》 《會(huì)議簽到表》《內(nèi)審報(bào)告》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第3頁 共3頁 內(nèi)部審核程序 LHJC02011 體系內(nèi)部審核流程圖質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出內(nèi)審成立審核組制定審核計(jì)劃審 核 準(zhǔn) 備審 核 實(shí) 施審查體系文件編制檢查表首次會(huì)議現(xiàn)場審核開展不符合項(xiàng)報(bào)刊報(bào)末次會(huì)議編制審核報(bào)告跟蹤審核記錄存檔 蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第4頁 共4頁 文件編號(hào)：LHJC02012版 號(hào)：第1版，第0次修改頒布日期：20090601內(nèi)務(wù)管理程序1 目的對實(shí)驗(yàn)室設(shè)施及環(huán)境條件實(shí)施監(jiān)控，對內(nèi)務(wù)進(jìn)行管理。相關(guān)程序性文件 《質(zhì)量體系文件管理程序》 《質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序》 《質(zhì)量體系評審管理程序》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共1頁 文件編號(hào)：LHJC02011版 號(hào)：第1版，第0次修改頒布日期：20090601質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序1 目的驗(yàn)證技術(shù)運(yùn)作與質(zhì)量管理活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系規(guī)定的管理要求，體系是否得到有效保持。 項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將項(xiàng)目全部資料送到綜技室登記存檔，并對保存的檔案要嚴(yán)格保密。 來自外部的文件包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、儀器說明書及其軟件等。2 適用范圍來自環(huán)保主管部門通知的、社會(huì)和群眾舉報(bào)的，由本站直接實(shí)施監(jiān)測的突發(fā)性環(huán)境污染事故。4 工作程序 本站的所有監(jiān)測任務(wù)由辦公室統(tǒng)一計(jì)劃安排并下發(fā)任務(wù)書，監(jiān)測室按照各自的業(yè)務(wù)范疇和職責(zé)分工，分別承擔(dān)各項(xiàng)監(jiān)測任務(wù)。 技術(shù)管理層負(fù)責(zé)對來自內(nèi)、外部涉及技術(shù)運(yùn)作公正性、誠實(shí)性干預(yù)的控制和處理。細(xì)則 程序性文件應(yīng)由本站質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織審核。范圍：程序性文件進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)時(shí)涉及的工作范圍。 各層次人員對干預(yù)事實(shí)進(jìn)行記錄，報(bào)技術(shù)管理科。蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共3頁 監(jiān)測工作程序 LHJC02006 辦公室擬訂任務(wù)書并編號(hào)，交監(jiān)測科室負(fù)責(zé)人。 應(yīng)急監(jiān)測報(bào)告 突發(fā)性環(huán)境污染事故接報(bào)后24小時(shí)內(nèi)向環(huán)保行政主管部門發(fā)出第一期污染事故快報(bào)，隨后根據(jù)事故的變化情況以及技術(shù)組規(guī)定的時(shí)間要求，陸續(xù)發(fā)出第二、三、…期快報(bào)，至事態(tài)平息或穩(wěn)定； 快報(bào)主要內(nèi)容包括：事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、事故發(fā)生原因、經(jīng)濟(jì)損失及人員傷害、污染源、主要污染物質(zhì)、污染濃度的大致范圍、處置措施等； 快報(bào)應(yīng)及時(shí)、迅速，可通過電話、傳真及計(jì)算機(jī)傳輸網(wǎng)絡(luò)報(bào)告，向環(huán)保主管部門報(bào)出的書面報(bào)告須經(jīng)技術(shù)組審核并批準(zhǔn)； 對事故發(fā)生后可能長期滯留在水體、土壤、農(nóng)作物等環(huán)境中的污染物定期跟蹤監(jiān)測，并向主管部門報(bào)告；蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第2頁 共3頁 應(yīng)急監(jiān)測工作程序 LHJC02007 應(yīng)急監(jiān)測所形成的各種記錄、報(bào)告應(yīng)按《檔案管理程序》予以保存。 文件資料管理 檔案員應(yīng)及時(shí)將質(zhì)量文件登記存檔； 辦公室應(yīng)及時(shí)登錄國家環(huán)保部方法標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)站，建立獲取最新文本的渠道,及時(shí)進(jìn)行收集、分類管理，并編制最新執(zhí)行文件目錄清單及作廢文件清單，使各科室及時(shí)使用有效版本文件； 各科室應(yīng)及時(shí)將掌握的內(nèi)、外部文件的變化情況反饋給辦公室； 質(zhì)量文件是本站的工作規(guī)范，一般不能外借，各科室在業(yè)務(wù)活動(dòng)中如需向有關(guān)單位和個(gè)人提供文件時(shí)，必須提出書面申請，經(jīng)站長批準(zhǔn)到檔案室辦理登記手續(xù)后方可借閱；，不許涂改，在調(diào)離崗位時(shí)，必須將文件交回辦公室后方可辦理調(diào)離手續(xù)；如意外丟失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告所在科室負(fù)責(zé)人并做書面檢查，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人核實(shí)后方可補(bǔ)發(fā)； 辦公室將來自內(nèi)、外部文件建立統(tǒng)一的計(jì)算機(jī)分類管理體系：文件類型代碼 文件類型LHJC 內(nèi)部質(zhì)量體系文件LHJC01 質(zhì)量手冊LHJC02 程序文件LHJC03 作業(yè)指導(dǎo)書蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第