【正文】 技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)技術(shù)記錄。 潛在不符合識別 建立質(zhì)控樣和監(jiān)控指標(biāo)體系，監(jiān)測人員在日常工作中對相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計和趨勢分析，及時發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生的偏離； 質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)掌握監(jiān)控指標(biāo)的變化趨勢，識別潛在不符合，分析可能發(fā)生的原因； 質(zhì)量監(jiān)督員通過對質(zhì)控樣的抽查、實驗室間比對和能力驗證情況的分析，識別潛在的不符合； 通過管理評審、內(nèi)審和日常檢查以及內(nèi)、外部的交流與溝通，各管理崗位人員從技術(shù)運作和質(zhì)量活動中尋找和發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，對潛在不符合進(jìn)行識別和分析。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《管理評審程序》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共3頁 糾正措施程序 LHJC02019 《質(zhì)量文件控制程序》6 記錄《不符合報告及糾正措施表》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第2頁 共3頁 糾正措施程序 LHJC02019糾正措施程序圖可能再度發(fā)生的不符合項 辦公室負(fù)責(zé)組織調(diào)查、分析原因，綜技室負(fù)責(zé)實施技術(shù)動作中的不符合項質(zhì)量活動中的不符合項技術(shù)負(fù)責(zé)人審批質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批是大的變動嗎？是上報質(zhì)量負(fù)責(zé)人否執(zhí)行糾正措施相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)部審核監(jiān)督檢查措施有效否？是歸檔否蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第3頁 共3頁 文件編號：LHJC02020版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601預(yù)防措施程序1 目的消除潛在的不合格或其他潛在不期望出現(xiàn)的情況。 辦公室負(fù)責(zé)組織不符合工作原因分析并負(fù)責(zé)糾正措施的制訂及實施。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人分別負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量活動和技術(shù)運作中的抱怨處理，對抱怨出現(xiàn)較多較集中的部門和要素，應(yīng)按《內(nèi)部審核程序》進(jìn)行附加審核。2 適用范圍 適用于抱怨的受理、處理過程。 合同及標(biāo)書評審 合同是否符合相關(guān)法規(guī)要求； 蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共3頁 要求、標(biāo)書、合同的評審程序 LHJC02017 監(jiān)測方法是否適合； 經(jīng)費核算是否全面并符合收費標(biāo)準(zhǔn)和財務(wù)制度； 時間要求能否滿足； 人力、技術(shù)等是否配置得當(dāng)和充足； 分包工作是否滿足要求； 客戶要求與合同草案之間是否有差異。5 相關(guān)文件 《設(shè)備管理程序》 《測量的溯源程序》 《記錄控制程序》 《財務(wù)管理制度》6 記錄 《儀器設(shè)備購置申請》《儀器設(shè)備驗收單》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第2頁 共2頁 文件編號：LHJC02017版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601 要求、標(biāo)書、合同的評審程序1 目的 確保合同滿足客戶要求，保證本站有能力和資源履行合同。 辦公室負(fù)責(zé)水電等設(shè)施與環(huán)境條件的設(shè)計、安裝、維護(hù)服務(wù)。 辦公室將分包安排以書面形式通知客戶或在合同中寫明，并有客戶書面同意記錄。5 相關(guān)文件 《方法確認(rèn)程序》 《質(zhì)量控制程序》 《質(zhì)量文件控制程序》 《檔案管理程序》6 記錄 《新工作項目開展申請》 《新工作項目開展、評審、總結(jié)記錄》蓮花縣環(huán)境監(jiān)站 第2頁 共2頁文件編號：LHJC02015版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601分包控制程序1 目的 確保分包方有能力完成分包任務(wù)，保證分包工作的質(zhì)量。 新項目開發(fā)技術(shù)方案編寫要求 開展新項目的目的，明確實驗室自身的潛在的要求或客戶的要求以及其他要求； 新項目的名稱、適用范圍、功能和性能要求；； 裝置和設(shè)備要求； 開展該新項目所必需的其他要求； 新項目開發(fā)人員對開展新項目技術(shù)方案的編寫要完整、清楚。5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《糾正措施程序》 《預(yù)防措施程序》 《質(zhì)量文件控制程序》 《記錄控制程序》6 記錄《會議簽到表》《質(zhì)量體系評審記錄》《管理評審報告》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第3頁 共4頁 管理評審程序 LHJC02013管理評審流程圖 質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制計劃各科室提供評審資料收集資料質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制評審報告決議實施監(jiān)督檢查歸檔管理評審會議 質(zhì)量方針、目標(biāo)實用性內(nèi)外部質(zhì)量體系審核質(zhì)量體系文件適宜性監(jiān)測報告質(zhì)量分析外部比對/能力驗證業(yè)務(wù)范圍/業(yè)務(wù)量變化客戶反饋和申訴人員素質(zhì)和培訓(xùn)其它質(zhì)控/資源等 蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第4頁 共4頁文件編號：LHJC02014版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601 開展新項目程序1 目的對實驗室開展新項目進(jìn)行管理，確保滿足開展新項目的要求。2 適用范圍適用于本站質(zhì)量體系的管理評審。2 適用范圍適用于本站（實驗室、現(xiàn)場）監(jiān)測設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)置、控制與內(nèi)務(wù)安全管理及三廢的處理。 首次會議a)首次會議由審核組長主持，適用于質(zhì)量體系全要素審核時召開，參加人員包括內(nèi)審組全體成員和受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員，所有參加人員應(yīng)簽到；b)宣布審核計劃、審核組成員和分工。2 適用范圍適用于本站內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動的開展和管理。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行審核。 借閱原始記錄、檔案時，應(yīng)履行登記手續(xù)，內(nèi)部人員借閱需經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批方可辦理；外部人員借閱需經(jīng)站長批準(zhǔn)后方可辦理》。3 職責(zé) 本站所有人員都有為客戶保密的職責(zé)。外來文件的渠道：a)上級環(huán)保部門、政府機構(gòu)的發(fā)文；b)情報機構(gòu)、信息網(wǎng)信息收集；c)服務(wù)和供應(yīng)商信息。2 適用范圍適用于本站質(zhì)量體系文件冊編制、審批、發(fā)放、修改和歸檔管理等環(huán)節(jié)，包括與本站質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件（書面和電子）：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、儀器說明書等。3 應(yīng)急監(jiān)測組織機構(gòu)及職責(zé)本站的應(yīng)急監(jiān)測組織機構(gòu)由技術(shù)組和監(jiān)測組組成，各組職責(zé)如下： 技術(shù)組：提供污染源和污染物的有關(guān)特性、控制標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)測方法、防護(hù)措施、處置技術(shù)等信息資料，審核監(jiān)測報告并批準(zhǔn)報告。 監(jiān)測人員按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行樣品分析，并及時填寫原始記錄。 辦公室負(fù)責(zé)制訂質(zhì)控工作計劃，并按計劃對監(jiān)測科室測試情況進(jìn)行質(zhì)控檢查，將檢查情況反饋給質(zhì)量負(fù)責(zé)人。5 相關(guān)文件 《監(jiān)測工作程序》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共2頁 保證公正性程序 LHJC02005 《要求、標(biāo)書、合同的評審程序》 《采樣程序》 《樣品管理程序》 《監(jiān)測報告管理程序》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第2頁 共2頁文件編號：LHJC02006版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601監(jiān)測工作程序1 目的規(guī)范監(jiān)測工作，保證監(jiān)測工作的有序化，確保監(jiān)測工作質(zhì)量。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對來自內(nèi)、外部涉及質(zhì)量體系運作公正性、誠實性干預(yù)的控制和處理。程序：按本程序完成的邏輯順序?qū)|(zhì)量活動作出要求和規(guī)定。并應(yīng)按有關(guān)程序要求對其進(jìn)行修訂，維護(hù)其運行的持續(xù)有效性及可操作性。 站長：二○○九年六月一日蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共1頁文件編號：LHJC02003版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601 程序性文件編寫導(dǎo)則 目的闡明程序性文件的編寫原則及規(guī)范程序文件的編寫。 正文一般包括以下內(nèi)容：目的：對程序性文件編寫的必要性及重要性進(jìn)行闡述。 2 適用范圍 本站全體職工。 最高管理層、技術(shù)管理層、質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)各自的管理范疇，控制和抵御不正當(dāng)干擾。 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)測數(shù)據(jù)的復(fù)核，科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)測數(shù)據(jù)的審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)測方案和監(jiān)測報告的審核，授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)監(jiān)測方案和監(jiān)測報告的審定和簽發(fā)。 如果部分監(jiān)測項目需要分包，按《分包控制程序》執(zhí)行。 監(jiān)測室將委托書、合同、任務(wù)書、監(jiān)測方案、現(xiàn)場采樣記錄及監(jiān)測記錄、樣品交接記錄、樣品分析原始記錄、監(jiān)測報告交辦公室保管，按《檔案管理程序》執(zhí)行。 應(yīng)急監(jiān)測的準(zhǔn)備技術(shù)和監(jiān)測組組長在接到通知后一小時內(nèi)，應(yīng)保證本組完成以下工作: 技術(shù)組：將可能出現(xiàn)的污染物的有關(guān)特性、控制標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)測方法、防護(hù)措施、處置技術(shù)等信息資料提交給監(jiān)測組；蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共3頁 應(yīng)急監(jiān)測工作程序 LHJC02007 監(jiān)測組：完成現(xiàn)場采樣測試的儀器、試劑、器皿、防護(hù)器具和記錄等準(zhǔn)備工作，現(xiàn)場監(jiān)測人員整裝待發(fā)，實驗室進(jìn)入開機待測狀態(tài)； 應(yīng)急監(jiān)測的實施 監(jiān)測組到達(dá)現(xiàn)場后，應(yīng)立即展開調(diào)查勘查，半小時內(nèi)確定應(yīng)急監(jiān)測方案（包括監(jiān)測對象、布點方法與范圍、監(jiān)測項目、采樣頻次等內(nèi)容），同時，將現(xiàn)場情況反饋給技術(shù)組，技術(shù)組應(yīng)對事故的嚴(yán)重性進(jìn)行初步判斷，并作出有關(guān)決策； 技術(shù)組應(yīng)及時提供監(jiān)測組所需的技術(shù)支持，對于不具備監(jiān)測能力的項目，應(yīng)迅速安排好樣品的委托分析事宜； 按照監(jiān)測方案，監(jiān)測組立即展開現(xiàn)場采樣測試工作，監(jiān)測人員應(yīng)注意自身的安全防護(hù)，做好現(xiàn)場記錄，并盡可能地協(xié)助環(huán)保行政主管部門提出警戒區(qū)域范圍及應(yīng)急防范措施； 實驗室應(yīng)保證樣品隨到隨做，迅速提交數(shù)據(jù)，剩余的樣品應(yīng)在有效期內(nèi)按保存條件的要求留樣； 監(jiān)測期間，各組之間應(yīng)保持通訊聯(lián)絡(luò)和信息的傳遞； 應(yīng)急監(jiān)測過程中的儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、質(zhì)控樣的要求、樣品的項目標(biāo)識可以簡化，非標(biāo)方法的確認(rèn)和設(shè)備使用登記可以事后補遺，但采樣測試記錄和實驗室分析記錄應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)程序執(zhí)行。 各科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對質(zhì)量文件提出修改建議。蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第2頁 共5頁 質(zhì)量文件控制程序 LHJC02008 文件評審與修改 每年由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員在管理評審時對受控文件進(jìn)行審核，對于需要修改的文件應(yīng)填寫《質(zhì)量體系文件修訂記錄》； 平時根據(jù)質(zhì)量體系活動和技術(shù)工作需要，進(jìn)行文件修改時，應(yīng)由文件更改建議人或部門填寫《質(zhì)量體系文件修訂記錄》，交由原審查責(zé)任人審核批準(zhǔn)； 修改文件的編制、審核、批準(zhǔn)與原文件的編制、審核、批準(zhǔn)的程序相同； 辦公室編制更改文件清單，公布發(fā)放更改后的文件，同時收回作廢文件。 監(jiān)測人員對監(jiān)測過程中的記錄和監(jiān)測數(shù)據(jù)實行嚴(yán)格保密，任何人不得以任何理由和方式向外泄露或轉(zhuǎn)讓，當(dāng)實驗室用計算機對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理和保存時，應(yīng)加密并做好備份，防止未經(jīng)授權(quán)的侵入或修改。 范圍適用于本站作業(yè)指導(dǎo)書的編制、審定等工作。 對作業(yè)指導(dǎo)書的管理及維護(hù)等要求