【正文】 第2頁 共2頁 文件編號：LHJC02017版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601 要求、標書、合同的評審程序1 目的 確保合同滿足客戶要求，保證本站有能力和資源履行合同。2 適用范圍適用于合同、委托書和標書的評審及與客戶的溝通。 3 職責 站長負責要求、合同、標書的簽發(fā)。 辦公室負責接受和收集客戶的要求，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門對客戶要求、標書和合同的評審，并負責與客戶的溝通。 辦公室負責客戶委托業(yè)務(wù)接洽、簽訂合同、評審材料的收集及任務(wù)書下達。 項目負責人負責監(jiān)測方案或標書的編制。4 工作程序 項目接洽 最高管理層負責指令性任務(wù)的接洽，辦公室負責協(xié)調(diào)和部署； 辦公室負責客戶委托項目接洽、協(xié)調(diào)站長和項目負責人簽定合同，負責評審材料的收集及任務(wù)書下達； 項目負責人選擇監(jiān)測方法，對使用的非標方法要征得客戶同意，必要時進行現(xiàn)場勘查，編制監(jiān)測方案； 客戶電話訂約時，辦公室務(wù)應(yīng)了解和記錄客戶的情況及其需求，說明向客戶所能提供的服務(wù)，與客戶達成初步意向。 對于招投標項目，由項目負責人編制標書； 合同由辦公室統(tǒng)一編號，原本登記存檔。 合同及標書評審 合同是否符合相關(guān)法規(guī)要求； 蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共3頁 要求、標書、合同的評審程序 LHJC02017 監(jiān)測方法是否適合； 經(jīng)費核算是否全面并符合收費標準和財務(wù)制度； 時間要求能否滿足； 人力、技術(shù)等是否配置得當和充足； 分包工作是否滿足要求； 客戶要求與合同草案之間是否有差異。 評審會議 由辦公室組織評審會議； ，若有草擬的監(jiān)測方案或標書由項目負責人匯報，再由評審成員對評審的內(nèi)容進行逐條評審，提出改進意見； 辦公室根據(jù)評審結(jié)果對合同進行修改，修改后的合同及時通知客戶，并得到客戶的同意； 標書由項目負責人修改，修改后的標書由站長簽發(fā)投標。 當合同涉及分包項目時，合同評審的內(nèi)容必須包括被分包出去的所有工作。 對合同的任何偏離，由辦公室及時通知客戶。 合同簽定后，如在工作時發(fā)現(xiàn)合同需要修改，應(yīng)重復(fù)進行同樣的合同評審，并將所有修改內(nèi)容通知所有受到影響的人員。 任務(wù)下達 對于年度的指令性任務(wù)，由辦公室制定年度工作計劃，下達任務(wù)書至相關(guān)科室；對于臨時的指令性監(jiān)測任務(wù)，由辦公室下達任務(wù)書至相關(guān)科室。 對于客戶委托的業(yè)務(wù)，由辦公室下達任務(wù)書至相關(guān)科室，送檢樣由辦公室送監(jiān)測室，并填寫《檢測委托單》。5 相關(guān)文件 《監(jiān)測工作程序》 《采樣程序》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第2頁 共3頁 要求、標書、合同的評審程序 LHJC02017 《分包控制程序》 《方法確認程序》6 記錄 《檢測委托單》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第3頁 共3頁文件編號：LHJC02018版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601 投訴、申訴管理程序1 目的 正確處理來自外部或內(nèi)部對本站工作質(zhì)量不滿意的抱怨，維護本站的服務(wù)信譽，改進工作質(zhì)量。2 適用范圍 適用于抱怨的受理、處理過程。 3 職責 辦公室負責抱怨的收集和處理意見的反饋。 質(zhì)量負責人組織辦公室進行抱怨的調(diào)查。 質(zhì)量負責人負責批準質(zhì)量活動中的抱怨處理結(jié)果。 技術(shù)負責人負責批準技術(shù)運作中的抱怨處理結(jié)果。 4 工作程序 辦公室負責公布監(jiān)督熱線（0799－7228233），接受客戶監(jiān)督，并受理及收集來自外部或內(nèi)部的抱怨，將書面和口頭抱怨寫入《被檢測方抱怨申訴登記表》、《申訴和投訴的處理記錄》或《內(nèi)部抱怨調(diào)查處理表》。 辦公室及時向質(zhì)量負責人提交收集到的抱怨調(diào)查處理表，質(zhì)量負責人組織辦公室進行調(diào)查分析，判斷抱怨是否成立，如抱怨不成立，通知辦公室負責向抱怨方作出口頭或書面答復(fù)。如抱怨成立，辦公室采取相應(yīng)糾正措施。 質(zhì)量負責人和技術(shù)負責人分別負責批準質(zhì)量活動和技術(shù)運作中的抱怨處理，對抱怨出現(xiàn)較多較集中的部門和要素，應(yīng)按《內(nèi)部審核程序》進行附加審核。 對于每一項受理的外部抱怨，辦公室必須向抱怨方通報受理情況，確因本站工作質(zhì)量造成抱怨方損失的，由質(zhì)量負責人與相關(guān)科室共同與抱怨方磋商，經(jīng)站長批準后，給予適當?shù)难a償?！侗O(jiān)測報告管理程序》。 蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共3頁 投訴、申訴受理程序 LHJC02018 抱怨的調(diào)查、受理所做的記錄，由辦公室歸檔。5 相關(guān)文件 《監(jiān)測報告管理程序》 《糾正措施程序》 《內(nèi)部審核程序》6 記錄 《內(nèi)部抱怨調(diào)查處理表》 《被檢測方抱怨申訴登記表》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第2頁 共3頁 投訴、申訴受理程序 LHJC02018投訴、申訴受理程序框圖客戶本站內(nèi)部提出抱怨業(yè)務(wù)管理科記錄抱怨質(zhì)量負責人組織調(diào)查分析抱怨是否成立是不符合工作處理原因分析提出處理意見采取糾正措施技術(shù)負責人質(zhì)量負責人審批記錄存檔否通知 蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第3頁 共3頁文件編號：LHJC02019版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601糾正措施程序1 目的為消除和防止不符合工作的再度發(fā)生。 2 適用范圍適用于本站可能再度發(fā)生的不符合工作。 3 職責 技術(shù)負責人負責技術(shù)運作中不符合工作糾正措施的批準。 質(zhì)量負責人負責質(zhì)量活動中不符合工作糾正措施的批準。 辦公室負責組織不符合工作原因分析并負責糾正措施的制訂及實施。 辦公室負責糾正措施的跟蹤驗證，并評價其有效性。 4 工作程序 當在管理評審、內(nèi)部審核、客戶抱怨、質(zhì)量控制等過程中，發(fā)現(xiàn)不符合項有再度發(fā)生的可能時，由審核人或識別人填寫《不符合報告及糾正措施表》。 辦公室進行調(diào)查并分析不符合原因，并負責制定糾正措施。 對技術(shù)運作中不符合項制定的糾正措施由技術(shù)負責人批準，對質(zhì)量活動中不符合項制定的糾正措施由質(zhì)量負責人批準；嚴重影響監(jiān)測工作質(zhì)量、對質(zhì)量體系運行影響范圍較大或重復(fù)發(fā)生等不符合項，需要進行附加審核，附加審核按《內(nèi)部審核程序》執(zhí)行。 糾正措施由責任科室負責制定與實施，當糾正措施導(dǎo)致對文件的修改時，應(yīng)遵循《文件控制程序》，按規(guī)定修定文件并經(jīng)批準后再加以實施。 ，如無效，應(yīng)調(diào)查分析原因重新制定糾正措施。 相關(guān)記錄由辦公室負責歸檔。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《管理評審程序》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共3頁 糾正措施程序 LHJC02019 《質(zhì)量文件控制程序》6 記錄《不符合報告及糾正措施表》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第2頁 共3頁 糾正措施程序 LHJC02019糾正措施程序圖可能再度發(fā)生的不符合項 辦公室負責組織調(diào)查、分析原因，綜技室負責實施技術(shù)動作中的不符合項質(zhì)量活動中的不符合項技術(shù)負責人審批質(zhì)量負責人審批是大的變動嗎？是上報質(zhì)量負責人否執(zhí)行糾正措施相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)部審核監(jiān)督檢查措施有效否？是歸檔否蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第3頁 共3頁 文件編號：LHJC02020版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601預(yù)防措施程序1 目的消除潛在的不合格或其他潛在不期望出現(xiàn)的情況。2 適用范圍適用于質(zhì)量活動和技術(shù)運作中潛在的不符合項。 3 職責 技術(shù)負責人負責技術(shù)運作中預(yù)防措施的批準。 質(zhì)量負責人負責質(zhì)量活動中預(yù)防措施的批準。 辦公室負責組織潛在不符合工作原因的分析、預(yù)防措施的制定及對預(yù)防措施的有效性進行評價。 辦公室負責實施預(yù)防措施，質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督實施。 技術(shù)管理層、質(zhì)量監(jiān)督員、監(jiān)測人員分別負責技術(shù)運作和質(zhì)量活動中潛在不符合項的識別。 4 工作程序 技術(shù)管理層對員工進行預(yù)防不符合工作方面的培訓(xùn)，提高員工預(yù)防意識。 潛在不符合識別 建立質(zhì)控樣和監(jiān)控指標體系，監(jiān)測人員在日常工作中對相關(guān)指標進行統(tǒng)計和趨勢分析，及時發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生的偏離； 質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)掌握監(jiān)控指標的變化趨勢，識別潛在不符合，分析可能發(fā)生的原因； 質(zhì)量監(jiān)督員通過對質(zhì)控樣的抽查、實驗室間比對和能力驗證情況的分析，識別潛在的不符合； 通過管理評審、內(nèi)審和日常檢查以及內(nèi)、外部的交流與溝通，各管理崗位人員從技術(shù)運作和質(zhì)量活動中尋找和發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，對潛在不符合進行識別和分析。 識別潛在不符合信息后，由辦公室組織相關(guān)科室進行深入調(diào)查研究，確定潛在不符合發(fā)生的根本原因，衡量不符合發(fā)生的風(fēng)險性，明確預(yù)防措施的責任科室。 辦公室負責制定預(yù)防措施，綜技室負責實施。 辦公室對預(yù)防措施的實施情況和效果進行跟蹤驗證。蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共2頁 預(yù)防措施程序 LHJC02020 相關(guān)記錄由辦公室負責歸檔。 5 相關(guān)文件 《管理評審程序》 《內(nèi)部審核程序》 《質(zhì)量控制程序》 《抱怨受理程序》6 記錄《預(yù)防措施控制表》預(yù)防措施程序流程圖識別潛在的不符合工作辦公室組織調(diào)查，分析原因制定預(yù)防措施 質(zhì)量活動中的潛在不符合技術(shù)運作中的潛在不符合質(zhì)量負責人批準技術(shù)負責人批準綜技室實施NO有效性評價及監(jiān)督檢查YES辦公室歸檔萍鄉(xiāng)市蓮花縣環(huán)境監(jiān)測中心站 第2頁 共2頁 文件編號：LHJC02021版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601記錄控制程序1 目的 為本站的記錄滿足法律法規(guī)、標準、客戶、法定機構(gòu)、認可機構(gòu)的需求提供客觀的證據(jù)。2 適用范圍 適用于本站質(zhì)量管理活動和監(jiān)測活動中的各種質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄。3 職責 質(zhì)量負責人批準質(zhì)量記錄。 技術(shù)負責人批準技術(shù)記錄。 辦公室負責審核質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄并負責記錄的歸檔管理。 監(jiān)測室負責設(shè)計相關(guān)記錄的格式，并填寫記錄。4 工作程序 記錄的分類 質(zhì)量管理體系運行中形成的記錄為質(zhì)量記錄，主要包括：a)《內(nèi)部審核檢查表》；b)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報告》；c)《偏離反饋和糾正記錄》；d)《內(nèi)部抱怨調(diào)查處理表》； 在技術(shù)運作中形成的記錄為技術(shù)記錄，主要包括：a)監(jiān)測原始記錄；b)儀器設(shè)備運行檢查記錄；c)監(jiān)測報告；d)分包記錄。 記錄的編號蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共2頁 記錄控制程序