【正文】 責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)抱怨的收集和處理意見(jiàn)的反饋。 評(píng)審會(huì)議 由辦公室組織評(píng)審會(huì)議； ，若有草擬的監(jiān)測(cè)方案或標(biāo)書由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)，再由評(píng)審成員對(duì)評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行逐條評(píng)審，提出改進(jìn)意見(jiàn)； 辦公室根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)合同進(jìn)行修改，修改后的合同及時(shí)通知客戶，并得到客戶的同意； 標(biāo)書由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人修改，修改后的標(biāo)書由站長(zhǎng)簽發(fā)投標(biāo)。2 適用范圍適用于合同、委托書和標(biāo)書的評(píng)審及與客戶的溝通。 使用科室負(fù)責(zé)提出服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)申請(qǐng)、配合調(diào)研、驗(yàn)收、使用。 由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方，辦公室應(yīng)保留客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定分包方的書面意見(jiàn)。2 適用范圍適用于本站由于未預(yù)料的原因（如工作量、需要更多專業(yè)技術(shù)或暫時(shí)不具備能力）或持續(xù)性的原因（如通過(guò)長(zhǎng)期分包、代理或特殊協(xié)議）需要將工作分包的情況。 技術(shù)管理層對(duì)新項(xiàng)目技術(shù)方案進(jìn)行論證。2適用范圍適用于本站方法的研究，新方法的使用和新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。3 職責(zé) 站長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作。3 職責(zé) 站長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本站的設(shè)施配置。 現(xiàn)場(chǎng)審核 現(xiàn)場(chǎng)檢查a)審核員根據(jù)審核檢查表的內(nèi)容，對(duì)被審核部門進(jìn)行逐項(xiàng)檢查,通過(guò)查看有關(guān)文件、記錄及實(shí)際操作取得客觀證據(jù)，及時(shí)填寫現(xiàn)場(chǎng)審核記錄表；b)審核時(shí)要重視對(duì)上一次審核中不符合項(xiàng)糾正措施的實(shí)施情況的復(fù)查和記錄； 開(kāi)具不符合項(xiàng)報(bào)告內(nèi)審員對(duì)審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審后編制《內(nèi)部質(zhì)量體系文件審核報(bào)告》，所有不符合項(xiàng)都應(yīng)得到受審部門負(fù)責(zé)人的確認(rèn)并簽字，凡證據(jù)確鑿的不符合項(xiàng)，受審部門負(fù)責(zé)蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第2頁(yè) 共3頁(yè) 內(nèi)部審核程序 LHJC02011人必須簽字。3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)策劃和組織質(zhì)量體系內(nèi)部審核。程序 作業(yè)指導(dǎo)書是規(guī)范各項(xiàng)具體技術(shù)性作業(yè)活動(dòng)、操作性很強(qiáng)的指令性文件。蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第1頁(yè) 共2頁(yè) 保密和保護(hù)所有權(quán)程序 LHJC02009 由辦公室負(fù)責(zé)保密工作的監(jiān)督檢查工作，辦公室應(yīng)向全體職工進(jìn)行保密制度的宣傳教育活動(dòng)。 辦公室負(fù)責(zé)檢查保密工作執(zhí)行情況，對(duì)失密責(zé)任人追究責(zé)任,提出處理意見(jiàn)等。 來(lái)自外部的文件分類后按本站存儲(chǔ)方式進(jìn)行存儲(chǔ)。3 職責(zé) 站長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)。 監(jiān)測(cè)組：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，制定監(jiān)測(cè)方案，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)采樣測(cè)試和實(shí)驗(yàn)室分析，編制監(jiān)測(cè)報(bào)告。 監(jiān)測(cè)人員對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)算，并經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督員復(fù)核、科室室主任審核后，將原始記錄交辦公室。 辦公室以面談或電話的形式承接客戶委托的各類監(jiān)測(cè)項(xiàng)目，項(xiàng)目承擔(dān)科室予以配合。2 適用范圍適用于各類監(jiān)測(cè)工作的控制。 各崗位人員按崗位職責(zé)、工作程序及有關(guān)規(guī)章制度要求負(fù)責(zé)對(duì)上一環(huán)節(jié)工作公正性和誠(chéng)實(shí)性的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即報(bào)告部門負(fù)責(zé)人。相關(guān)文件：與本程序性文件有關(guān)的其它質(zhì)量體系文件。 程序性文件應(yīng)對(duì)一個(gè)要素或一組相聯(lián)的要素進(jìn)行描述?！冻绦蛭募肥恰顿|(zhì)量手冊(cè)》的支持性文件，本站的一切質(zhì)量活動(dòng)必須嚴(yán)格執(zhí)行《程序文件》，以實(shí)現(xiàn)“方法科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、行為公正、服務(wù)規(guī)范”的質(zhì)量方針?？^說(shuō)明文件編號(hào)、文件名稱、頒布日期、版次號(hào)，刊尾說(shuō)明機(jī)構(gòu)名稱、頁(yè)碼。蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第1頁(yè) 共1頁(yè) 文件編號(hào)：JXHJQP022003版 號(hào)：第1版，第0次修改頒布日期：20030501文件編號(hào)：LHJC02004版 號(hào)：第1版，第0次修改頒布日期：20090601程序文件修改記錄章節(jié)號(hào)修改次數(shù)修改條款內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期LHJC020371增加安全作業(yè)管理程序蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第1頁(yè) 共1頁(yè) 文件編號(hào)：JXHJQP022003版 號(hào)：第1版，第0次修改頒布日期：20030501文件編號(hào)：LHJC02005版 號(hào)：第1版，第0次修改頒布日期：20090901保證公正性程序1 目的保證監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和報(bào)告的公正性和誠(chéng)實(shí)性。 科室負(fù)責(zé)人以身作則，對(duì)本科室工作人員的公正誠(chéng)實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督，幫助工作人員抵御不正當(dāng)干擾。 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)方案和監(jiān)測(cè)報(bào)告及標(biāo)書的編制及相關(guān)文件的歸檔。 由辦公室簽定合同或委托書，按《要求、標(biāo)書、合同的評(píng)審程序》執(zhí)行。 報(bào)告審定后由辦公室報(bào)告、蓋蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站公章并登記發(fā)出。 決策 技術(shù)組根據(jù)事故情況，決定應(yīng)對(duì)辦法和要求，通知并保持與監(jiān)測(cè)組的聯(lián)系，進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度。 辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄、作業(yè)指導(dǎo)書的編制，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的審核，科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)記錄、作業(yè)指導(dǎo)書的審核及質(zhì)量文件的收集、發(fā)放、管理。 文件發(fā)放 辦公室每年編制本站執(zhí)行的《質(zhì)量體系文件清單》進(jìn)行公布； 辦公室根據(jù)《質(zhì)量體系文件清單》將需發(fā)放使用的文件登記、編號(hào)，填寫《質(zhì)量體系文件發(fā)放記錄》對(duì)號(hào)發(fā)放給執(zhí)行科室和領(lǐng)用人，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件； 本站內(nèi)部制定的電子文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)將文件加密再拷貝至軟盤中發(fā)放給各科室作為內(nèi)部使用，來(lái)自外部的文件由辦公室拷貝至執(zhí)行部門和領(lǐng)用人的計(jì)算機(jī)中作為內(nèi)部使用。 實(shí)驗(yàn)室在確保不損害其它客戶機(jī)密的前提下，允許客戶進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室相關(guān)區(qū)域觀察與該客戶委托的監(jiān)測(cè)工作有關(guān)的操作。5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)控制程序》 《檔案管理程序》6 記錄 《泄密責(zé)任人處理意見(jiàn)》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第2頁(yè) 共2頁(yè)文件編號(hào)：LHJC02010版 號(hào)：第1版，第0次修改頒布日期：20090601作業(yè)指導(dǎo)書編制、審定程序目的為規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書的編制、審定而編寫的程序性文件。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各科室的初樣進(jìn)行統(tǒng)稿，并與其它質(zhì)量體系文件一同上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。 本站各部門給予配合、接受內(nèi)審。 跟蹤驗(yàn)證結(jié)果處理 分發(fā)給部門的審核報(bào)告只需附上該部門的不符合報(bào)告； 受審核責(zé)任部門對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合工作立即制定并實(shí)施糾正措施。4 工作程序 設(shè)施環(huán)境條件要求及控制 實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件要求a)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)監(jiān)測(cè)工作要求合理布局，分析室的分析項(xiàng)目合理設(shè)置不得相互干擾；b)儀器間配置溫、濕度計(jì)，按儀器設(shè)備說(shuō)明書要求做好必要措施，并提供適宜的溫度、濕度和供電條件； 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施環(huán)境條件要求a)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)時(shí)，監(jiān)測(cè)對(duì)象的工況、設(shè)施及環(huán)境條件應(yīng)滿足監(jiān)測(cè)工作的要求，現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境條件記錄在采樣記錄上；b)廢氣監(jiān)測(cè)的測(cè)試斷面、測(cè)孔大小要達(dá)到規(guī)范要求，并設(shè)有安全爬梯、安全平臺(tái)與護(hù)欄，監(jiān)測(cè)電源等，現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境條件記錄在采樣記錄上；c)廢水監(jiān)測(cè)的測(cè)試位置應(yīng)具備采樣、測(cè)流條件，并將環(huán)境條件記錄在采樣記錄上； 監(jiān)測(cè)過(guò)程中樣品和消耗性物質(zhì)的貯存對(duì)環(huán)境有要求時(shí)，應(yīng)提供相應(yīng)的設(shè)施，確保環(huán)境條件滿足要求； 實(shí)驗(yàn)室需裝備各種必備的安全設(shè)施（通風(fēng)櫥、試劑柜、消防滅火器材）；蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第1頁(yè) 共3頁(yè) 內(nèi)務(wù)管理程序 LHJC02012 設(shè)施和環(huán)境條件的控制：a)實(shí)驗(yàn)室分析人員應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的要求對(duì)溫、濕度進(jìn)行監(jiān)控，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)人員對(duì)設(shè)施和環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)控，應(yīng)包括對(duì)氣象和水文條件的監(jiān)測(cè)，保證監(jiān)測(cè)過(guò)程在規(guī)定條件下進(jìn)行；b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)驗(yàn)室設(shè)施及環(huán)境條件每月檢查一次和不定期抽查，并填寫《實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件記錄》；c)質(zhì)量負(fù)責(zé)人在履行職責(zé)時(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的環(huán)境條件或設(shè)施不符合應(yīng)立即上報(bào)業(yè)務(wù)管理科予以糾正，必要時(shí)責(zé)成監(jiān)測(cè)人員終止測(cè)試，對(duì)此間出具的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的有效性應(yīng)作分析和判斷處理；d)辦公室對(duì)設(shè)施和環(huán)境條件作好后勤保障工作，對(duì)科室提出的設(shè)施環(huán)境維修要求應(yīng)及時(shí)解決；e)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)設(shè)施和環(huán)境條件及工況條件向被測(cè)單位（或委托方）提出要求并予以確認(rèn)，滿足監(jiān)測(cè)工作和人身安全的要求。4 工作程序 管理評(píng)審的周期 管理評(píng)審的周期為十二個(gè)月； 有下列情況時(shí),由站長(zhǎng)及時(shí)決定進(jìn)行管理評(píng)審:a)本站組織機(jī)構(gòu)及體制有重大變化；b)外部環(huán)境發(fā)生重大變化，影響到本站的服務(wù)方向或質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量體系可能存在與其不適應(yīng)；c)本站發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題,造成嚴(yán)重后果；d)用戶有關(guān)質(zhì)量申訴連續(xù)發(fā)生；e)發(fā)生其他有必要進(jìn)行質(zhì)量體系評(píng)審的情況。 辦公室提出立項(xiàng)并對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行論證，并負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)展新項(xiàng)目進(jìn)行管理。 辦公室對(duì)新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)進(jìn)行管理。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出分包的內(nèi)容和工作量。5 相關(guān)文件 《要求、標(biāo)書、合同的評(píng)審程序》 《檔案管理程序》6記錄 《外委分包協(xié)議書》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第1頁(yè) 共1頁(yè) 文件編號(hào)：LHJC02016版 號(hào)：第1版，第0次修改頒布日期：20090601服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序1 目的保證實(shí)驗(yàn)室所采購(gòu)的服務(wù)和供應(yīng)品符合監(jiān)測(cè)工作需要，保證監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量。4 工作程序 儀器及其配件、服務(wù)，試驗(yàn)耗材(儀器配件、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、試劑、玻璃器皿等)及環(huán)境條件服務(wù)的采購(gòu)。 辦公室負(fù)責(zé)客戶委托業(yè)務(wù)接洽、簽訂合同、評(píng)審材料的收集及任務(wù)書下達(dá)。 合同簽定后，如在工作時(shí)發(fā)現(xiàn)合同需要修改，應(yīng)重復(fù)進(jìn)行同樣的合同評(píng)審，并將所有修改內(nèi)容通知所有受到影響的人員。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)技術(shù)運(yùn)作中的抱怨處理結(jié)果。5 相關(guān)文件 《監(jiān)測(cè)報(bào)告管理程序》 《糾正措施程序》 《內(nèi)部審核程序》6 記錄 《內(nèi)部抱怨調(diào)查處理表》 《被檢測(cè)方抱怨申訴登記表》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第2頁(yè) 共3頁(yè) 投訴、申訴受理程序 LHJC02018投訴、申訴受理程序框圖客戶本站內(nèi)部提出抱怨業(yè)務(wù)管理科記錄抱怨質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查分析抱怨是否成立是不符合工作處理原因分析提出處理意見(jiàn)采取糾正措施技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批記錄存檔否通知 蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第3頁(yè) 共3頁(yè)文件編號(hào)：LHJC02019版 號(hào)：第1版，第0次修改頒布日期：20090601糾正措施程序1 目的為消除和防止不符合工作的再度發(fā)生。 對(duì)技術(shù)運(yùn)作中不符合項(xiàng)制定的糾正措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，對(duì)質(zhì)量活動(dòng)中不符合項(xiàng)制定的糾正措施由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；嚴(yán)重影響監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量、對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行影響范圍較大或重復(fù)發(fā)生等不符合項(xiàng)，需要進(jìn)行附加審核，附加審核按《內(nèi)部審核程序》執(zhí)行。 辦公室負(fù)責(zé)組織潛在不符合工作原因的分析、預(yù)防措施的制定及對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第1頁(yè) 共2頁(yè) 預(yù)防措施程序 LHJC02020 相關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。 記錄的編號(hào)蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第1頁(yè) 共2頁(yè) 記錄控制程序