【正文】 責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)抱怨的收集和處理意見的反饋。 評審會議 由辦公室組織評審會議； ，若有草擬的監(jiān)測方案或標(biāo)書由項目負(fù)責(zé)人匯報，再由評審成員對評審的內(nèi)容進(jìn)行逐條評審，提出改進(jìn)意見； 辦公室根據(jù)評審結(jié)果對合同進(jìn)行修改，修改后的合同及時通知客戶，并得到客戶的同意； 標(biāo)書由項目負(fù)責(zé)人修改，修改后的標(biāo)書由站長簽發(fā)投標(biāo)。2 適用范圍適用于合同、委托書和標(biāo)書的評審及與客戶的溝通。 使用科室負(fù)責(zé)提出服務(wù)和供應(yīng)品的采購申請、配合調(diào)研、驗收、使用。 由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方，辦公室應(yīng)保留客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定分包方的書面意見。2 適用范圍適用于本站由于未預(yù)料的原因（如工作量、需要更多專業(yè)技術(shù)或暫時不具備能力）或持續(xù)性的原因（如通過長期分包、代理或特殊協(xié)議）需要將工作分包的情況。 技術(shù)管理層對新項目技術(shù)方案進(jìn)行論證。2適用范圍適用于本站方法的研究，新方法的使用和新項目的開發(fā)。3 職責(zé) 站長負(fù)責(zé)主持管理評審工作。3 職責(zé) 站長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本站的設(shè)施配置。 現(xiàn)場審核 現(xiàn)場檢查a)審核員根據(jù)審核檢查表的內(nèi)容，對被審核部門進(jìn)行逐項檢查,通過查看有關(guān)文件、記錄及實際操作取得客觀證據(jù)，及時填寫現(xiàn)場審核記錄表；b)審核時要重視對上一次審核中不符合項糾正措施的實施情況的復(fù)查和記錄； 開具不符合項報告內(nèi)審員對審核發(fā)現(xiàn)不符合項進(jìn)行評審后編制《內(nèi)部質(zhì)量體系文件審核報告》，所有不符合項都應(yīng)得到受審部門負(fù)責(zé)人的確認(rèn)并簽字，凡證據(jù)確鑿的不符合項，受審部門負(fù)責(zé)蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第2頁 共3頁 內(nèi)部審核程序 LHJC02011人必須簽字。3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)策劃和組織質(zhì)量體系內(nèi)部審核。程序 作業(yè)指導(dǎo)書是規(guī)范各項具體技術(shù)性作業(yè)活動、操作性很強(qiáng)的指令性文件。蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共2頁 保密和保護(hù)所有權(quán)程序 LHJC02009 由辦公室負(fù)責(zé)保密工作的監(jiān)督檢查工作，辦公室應(yīng)向全體職工進(jìn)行保密制度的宣傳教育活動。 辦公室負(fù)責(zé)檢查保密工作執(zhí)行情況，對失密責(zé)任人追究責(zé)任,提出處理意見等。 來自外部的文件分類后按本站存儲方式進(jìn)行存儲。3 職責(zé) 站長負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的批準(zhǔn)。 監(jiān)測組：負(fù)責(zé)現(xiàn)場調(diào)查，制定監(jiān)測方案，實施現(xiàn)場采樣測試和實驗室分析，編制監(jiān)測報告。 監(jiān)測人員對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計計算，并經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督員復(fù)核、科室室主任審核后，將原始記錄交辦公室。 辦公室以面談或電話的形式承接客戶委托的各類監(jiān)測項目，項目承擔(dān)科室予以配合。2 適用范圍適用于各類監(jiān)測工作的控制。 各崗位人員按崗位職責(zé)、工作程序及有關(guān)規(guī)章制度要求負(fù)責(zé)對上一環(huán)節(jié)工作公正性和誠實性的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題立即報告部門負(fù)責(zé)人。相關(guān)文件：與本程序性文件有關(guān)的其它質(zhì)量體系文件。 程序性文件應(yīng)對一個要素或一組相聯(lián)的要素進(jìn)行描述。《程序文件》是《質(zhì)量手冊》的支持性文件，本站的一切質(zhì)量活動必須嚴(yán)格執(zhí)行《程序文件》，以實現(xiàn)“方法科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、行為公正、服務(wù)規(guī)范”的質(zhì)量方針?？^說明文件編號、文件名稱、頒布日期、版次號，刊尾說明機(jī)構(gòu)名稱、頁碼。蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共1頁 文件編號：JXHJQP022003版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20030501文件編號：LHJC02004版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601程序文件修改記錄章節(jié)號修改次數(shù)修改條款內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期LHJC020371增加安全作業(yè)管理程序蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共1頁 文件編號：JXHJQP022003版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20030501文件編號：LHJC02005版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090901保證公正性程序1 目的保證監(jiān)測數(shù)據(jù)和報告的公正性和誠實性。 科室負(fù)責(zé)人以身作則，對本科室工作人員的公正誠實性進(jìn)行監(jiān)督，幫助工作人員抵御不正當(dāng)干擾。 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)測方案和監(jiān)測報告及標(biāo)書的編制及相關(guān)文件的歸檔。 由辦公室簽定合同或委托書，按《要求、標(biāo)書、合同的評審程序》執(zhí)行。 報告審定后由辦公室報告、蓋蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站公章并登記發(fā)出。 決策 技術(shù)組根據(jù)事故情況，決定應(yīng)對辦法和要求，通知并保持與監(jiān)測組的聯(lián)系，進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度。 辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄、作業(yè)指導(dǎo)書的編制，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的審核，科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)記錄、作業(yè)指導(dǎo)書的審核及質(zhì)量文件的收集、發(fā)放、管理。 文件發(fā)放 辦公室每年編制本站執(zhí)行的《質(zhì)量體系文件清單》進(jìn)行公布； 辦公室根據(jù)《質(zhì)量體系文件清單》將需發(fā)放使用的文件登記、編號，填寫《質(zhì)量體系文件發(fā)放記錄》對號發(fā)放給執(zhí)行科室和領(lǐng)用人，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件； 本站內(nèi)部制定的電子文件發(fā)放時，應(yīng)將文件加密再拷貝至軟盤中發(fā)放給各科室作為內(nèi)部使用，來自外部的文件由辦公室拷貝至執(zhí)行部門和領(lǐng)用人的計算機(jī)中作為內(nèi)部使用。 實驗室在確保不損害其它客戶機(jī)密的前提下，允許客戶進(jìn)入實驗室相關(guān)區(qū)域觀察與該客戶委托的監(jiān)測工作有關(guān)的操作。5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)控制程序》 《檔案管理程序》6 記錄 《泄密責(zé)任人處理意見》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第2頁 共2頁文件編號：LHJC02010版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601作業(yè)指導(dǎo)書編制、審定程序目的為規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書的編制、審定而編寫的程序性文件。 辦公室負(fù)責(zé)對各科室的初樣進(jìn)行統(tǒng)稿，并與其它質(zhì)量體系文件一同上報技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。 本站各部門給予配合、接受內(nèi)審。 跟蹤驗證結(jié)果處理 分發(fā)給部門的審核報告只需附上該部門的不符合報告； 受審核責(zé)任部門對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合工作立即制定并實施糾正措施。4 工作程序 設(shè)施環(huán)境條件要求及控制 實驗室環(huán)境條件要求a)實驗室應(yīng)根據(jù)監(jiān)測工作要求合理布局，分析室的分析項目合理設(shè)置不得相互干擾；b)儀器間配置溫、濕度計，按儀器設(shè)備說明書要求做好必要措施，并提供適宜的溫度、濕度和供電條件； 現(xiàn)場設(shè)施環(huán)境條件要求a)現(xiàn)場監(jiān)測時，監(jiān)測對象的工況、設(shè)施及環(huán)境條件應(yīng)滿足監(jiān)測工作的要求，現(xiàn)場環(huán)境條件記錄在采樣記錄上；b)廢氣監(jiān)測的測試斷面、測孔大小要達(dá)到規(guī)范要求，并設(shè)有安全爬梯、安全平臺與護(hù)欄，監(jiān)測電源等，現(xiàn)場環(huán)境條件記錄在采樣記錄上；c)廢水監(jiān)測的測試位置應(yīng)具備采樣、測流條件，并將環(huán)境條件記錄在采樣記錄上； 監(jiān)測過程中樣品和消耗性物質(zhì)的貯存對環(huán)境有要求時，應(yīng)提供相應(yīng)的設(shè)施，確保環(huán)境條件滿足要求； 實驗室需裝備各種必備的安全設(shè)施（通風(fēng)櫥、試劑柜、消防滅火器材）；蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共3頁 內(nèi)務(wù)管理程序 LHJC02012 設(shè)施和環(huán)境條件的控制：a)實驗室分析人員應(yīng)根據(jù)項目的要求對溫、濕度進(jìn)行監(jiān)控，現(xiàn)場監(jiān)測人員對設(shè)施和環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)控，應(yīng)包括對氣象和水文條件的監(jiān)測，保證監(jiān)測過程在規(guī)定條件下進(jìn)行；b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對實驗室設(shè)施及環(huán)境條件每月檢查一次和不定期抽查，并填寫《實驗室環(huán)境條件記錄》；c)質(zhì)量負(fù)責(zé)人在履行職責(zé)時，對發(fā)現(xiàn)的環(huán)境條件或設(shè)施不符合應(yīng)立即上報業(yè)務(wù)管理科予以糾正，必要時責(zé)成監(jiān)測人員終止測試，對此間出具的監(jiān)測數(shù)據(jù)的有效性應(yīng)作分析和判斷處理；d)辦公室對設(shè)施和環(huán)境條件作好后勤保障工作，對科室提出的設(shè)施環(huán)境維修要求應(yīng)及時解決；e)現(xiàn)場監(jiān)測前，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)對現(xiàn)場監(jiān)測設(shè)施和環(huán)境條件及工況條件向被測單位（或委托方）提出要求并予以確認(rèn)，滿足監(jiān)測工作和人身安全的要求。4 工作程序 管理評審的周期 管理評審的周期為十二個月； 有下列情況時,由站長及時決定進(jìn)行管理評審:a)本站組織機(jī)構(gòu)及體制有重大變化；b)外部環(huán)境發(fā)生重大變化，影響到本站的服務(wù)方向或質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量體系可能存在與其不適應(yīng)；c)本站發(fā)生重大質(zhì)量問題,造成嚴(yán)重后果；d)用戶有關(guān)質(zhì)量申訴連續(xù)發(fā)生；e)發(fā)生其他有必要進(jìn)行質(zhì)量體系評審的情況。 辦公室提出立項并對技術(shù)方案進(jìn)行論證，并負(fù)責(zé)對開展新項目進(jìn)行管理。 辦公室對新項目的開發(fā)進(jìn)行管理。 項目負(fù)責(zé)人提出分包的內(nèi)容和工作量。5 相關(guān)文件 《要求、標(biāo)書、合同的評審程序》 《檔案管理程序》6記錄 《外委分包協(xié)議書》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共1頁 文件編號：LHJC02016版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序1 目的保證實驗室所采購的服務(wù)和供應(yīng)品符合監(jiān)測工作需要，保證監(jiān)測工作質(zhì)量。4 工作程序 儀器及其配件、服務(wù)，試驗耗材(儀器配件、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、試劑、玻璃器皿等)及環(huán)境條件服務(wù)的采購。 辦公室負(fù)責(zé)客戶委托業(yè)務(wù)接洽、簽訂合同、評審材料的收集及任務(wù)書下達(dá)。 合同簽定后，如在工作時發(fā)現(xiàn)合同需要修改，應(yīng)重復(fù)進(jìn)行同樣的合同評審，并將所有修改內(nèi)容通知所有受到影響的人員。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)技術(shù)運作中的抱怨處理結(jié)果。5 相關(guān)文件 《監(jiān)測報告管理程序》 《糾正措施程序》 《內(nèi)部審核程序》6 記錄 《內(nèi)部抱怨調(diào)查處理表》 《被檢測方抱怨申訴登記表》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第2頁 共3頁 投訴、申訴受理程序 LHJC02018投訴、申訴受理程序框圖客戶本站內(nèi)部提出抱怨業(yè)務(wù)管理科記錄抱怨質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查分析抱怨是否成立是不符合工作處理原因分析提出處理意見采取糾正措施技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批記錄存檔否通知 蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第3頁 共3頁文件編號：LHJC02019版 號：第1版，第0次修改頒布日期：20090601糾正措施程序1 目的為消除和防止不符合工作的再度發(fā)生。 對技術(shù)運作中不符合項制定的糾正措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，對質(zhì)量活動中不符合項制定的糾正措施由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；嚴(yán)重影響監(jiān)測工作質(zhì)量、對質(zhì)量體系運行影響范圍較大或重復(fù)發(fā)生等不符合項，需要進(jìn)行附加審核，附加審核按《內(nèi)部審核程序》執(zhí)行。 辦公室負(fù)責(zé)組織潛在不符合工作原因的分析、預(yù)防措施的制定及對預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評價。蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共2頁 預(yù)防措施程序 LHJC02020 相關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。 記錄的編號蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共2頁 記錄控制程序