【正文】 審組會(huì)議，明確分工和要求，確保每位內(nèi)審員對(duì)審核任務(wù)都清楚了解； 內(nèi)審員根據(jù)分工編制《內(nèi)部審核檢查表》，檢查表應(yīng)突出審核區(qū)域的主要職能,選擇典型關(guān)鍵的質(zhì)量問(wèn)題； 將內(nèi)審計(jì)劃下達(dá)到受審部門，受審部門對(duì)內(nèi)審安排如有異議應(yīng)提前與內(nèi)審小組協(xié)商。 編制審核報(bào)告末次會(huì)議結(jié)束一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交《內(nèi)部質(zhì)量體系文件審核報(bào)告》。5 相關(guān)文件 《糾正措施程序》 《記錄控制程序》 《檔案管理程序》6 記錄《內(nèi)部質(zhì)量體系文件審核不合格報(bào)告》 《內(nèi)部審核檢查表》 《會(huì)議簽到表》《內(nèi)審報(bào)告》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第3頁(yè) 共3頁(yè) 內(nèi)部審核程序 LHJC02011 體系內(nèi)部審核流程圖質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出內(nèi)審成立審核組制定審核計(jì)劃審 核 準(zhǔn) 備審 核 實(shí) 施審查體系文件編制檢查表首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核開(kāi)展不符合項(xiàng)報(bào)刊報(bào)末次會(huì)議編制審核報(bào)告跟蹤審核記錄存檔 蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第4頁(yè) 共4頁(yè) 文件編號(hào)：LHJC02012版 號(hào)：第1版，第0次修改頒布日期：20090601內(nèi)務(wù)管理程序1 目的對(duì)實(shí)驗(yàn)室設(shè)施及環(huán)境條件實(shí)施監(jiān)控，對(duì)內(nèi)務(wù)進(jìn)行管理。 監(jiān)測(cè)科室負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施和環(huán)境要求進(jìn)行監(jiān)控和記錄，負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)、安全和三廢的管理。5 相關(guān)文件 方法標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 各類儀器的安裝和使用說(shuō)明書(shū) 《監(jiān)測(cè)工作程序》 《采樣程序》6 記錄 《實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件記錄》 《實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理檢查記錄》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第3頁(yè) 共3頁(yè) 文件編號(hào)：LHJC02013版 號(hào)：第1版，第0次修改頒布日期：20090601管理評(píng)審程序1 目的 確保本站質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系適用和有效，使質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)和日益完善。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審后糾正、預(yù)防等措施的監(jiān)督檢查，管理評(píng)審后信息收集，并將評(píng)審記錄整理歸檔。 管理評(píng)審實(shí)施,最高管理層、技術(shù)管理層、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各科室負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員及有關(guān)人員參加評(píng)審會(huì)議并簽到，辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議記錄； 會(huì)議先由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)上次評(píng)審以來(lái)質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況進(jìn)行總結(jié)分析,各科室按分工要求作專題匯報(bào),再由評(píng)審成員對(duì)評(píng)審的內(nèi)容作出評(píng)價(jià),提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任部門和整改時(shí)間,最后由站長(zhǎng)作總結(jié)形成決議； 會(huì)后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編寫管理評(píng)審報(bào)告,經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)給各科室或向全站職工宣布評(píng)審情況和結(jié)果； 糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證a)經(jīng)評(píng)審提出的糾正措施應(yīng)列入年度目標(biāo)工作計(jì)劃；蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第2頁(yè) 共4頁(yè) 管理評(píng)審程序 LHJC02013b)各有關(guān)科室按管理評(píng)審報(bào)告要求,制定改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施；c)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,并將實(shí)施情況報(bào)告站長(zhǎng),確保這些措施在預(yù)定的日程內(nèi)得到實(shí)施； 評(píng)審有關(guān)的記錄由業(yè)務(wù)管理科整理歸檔,記錄應(yīng)包括評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審內(nèi)容、會(huì)議記錄、評(píng)審報(bào)告、糾正和預(yù)防措施記錄等。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)展新項(xiàng)目提出技術(shù)方案、組織新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與實(shí)施。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)開(kāi)發(fā)的新項(xiàng)目進(jìn)行可行性調(diào)研，了解所需設(shè)備、資源，所必須的工作條件等等，并編寫新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)技術(shù)方案。蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第1頁(yè)共2頁(yè) 開(kāi)展新項(xiàng)目程序 LHJC02014 新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行方法研制或方法試驗(yàn)，按技術(shù)方案進(jìn)行研究，提供研究報(bào)告。 有關(guān)記錄歸檔按《檔案管理程序》執(zhí)行。 辦公室負(fù)責(zé)選擇分包方并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，簽訂分包合同。 辦公室負(fù)責(zé)組織選擇分包方，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)分包合同的草擬與簽定。 辦公室每年對(duì)分包方進(jìn)行審核，當(dāng)遇分包方業(yè)務(wù)能力發(fā)生變化，發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行評(píng)審。 辦公室負(fù)責(zé)儀器檢定、儀器維修服務(wù)的管理。 辦公室負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室溫控設(shè)備(空調(diào)、冰箱)、試驗(yàn)耗材的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管和發(fā)放，并建立供應(yīng)商檔案。物資供應(yīng)商檔案包括所購(gòu)設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、試劑、玻璃器皿等消耗性材料名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、交易時(shí)間、供應(yīng)商資質(zhì)服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)。 辦公室負(fù)責(zé)接受和收集客戶的要求，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)客戶要求、標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審，并負(fù)責(zé)與客戶的溝通。 對(duì)于招投標(biāo)項(xiàng)目，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制標(biāo)書(shū)； 合同由辦公室統(tǒng)一編號(hào)，原本登記存檔。 對(duì)合同的任何偏離，由辦公室及時(shí)通知客戶。5 相關(guān)文件 《監(jiān)測(cè)工作程序》 《采樣程序》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第2頁(yè) 共3頁(yè) 要求、標(biāo)書(shū)、合同的評(píng)審程序 LHJC02017 《分包控制程序》 《方法確認(rèn)程序》6 記錄 《檢測(cè)委托單》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第3頁(yè) 共3頁(yè)文件編號(hào)：LHJC02018版 號(hào)：第1版，第0次修改頒布日期：20090601 投訴、申訴管理程序1 目的 正確處理來(lái)自外部或內(nèi)部對(duì)本站工作質(zhì)量不滿意的抱怨，維護(hù)本站的服務(wù)信譽(yù)，改進(jìn)工作質(zhì)量。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量活動(dòng)中的抱怨處理結(jié)果。如抱怨成立，辦公室采取相應(yīng)糾正措施。 蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第1頁(yè) 共3頁(yè) 投訴、申訴受理程序 LHJC02018 抱怨的調(diào)查、受理所做的記錄，由辦公室歸檔。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量活動(dòng)中不符合工作糾正措施的批準(zhǔn)。 辦公室進(jìn)行調(diào)查并分析不符合原因，并負(fù)責(zé)制定糾正措施。 相關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量活動(dòng)中預(yù)防措施的批準(zhǔn)。 4 工作程序 技術(shù)管理層對(duì)員工進(jìn)行預(yù)防不符合工作方面的培訓(xùn)，提高員工預(yù)防意識(shí)。 辦公室對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況和效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)質(zhì)量記錄。4 工作程序 記錄的分類 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成的記錄為質(zhì)量記錄，主要包括：a)《內(nèi)部審核檢查表》；b)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報(bào)告》；c)《偏離反饋和糾正記錄》；d)《內(nèi)部抱怨調(diào)查處理表》； 在技術(shù)運(yùn)作中形成的記錄為技術(shù)記錄，主要包括：a)監(jiān)測(cè)原始記錄；b)儀器設(shè)備運(yùn)行檢查記錄；c)監(jiān)測(cè)報(bào)告；d)分包記錄。 辦公室負(fù)責(zé)審核質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄并負(fù)責(zé)記錄的歸檔管理。 5 相關(guān)文件 《管理評(píng)審程序》 《內(nèi)部審核程序》 《質(zhì)量控制程序》 《抱怨受理程序》6 記錄《預(yù)防措施控制表》預(yù)防措施程序流程圖識(shí)別潛在的不符合工作辦公室組織調(diào)查，分析原因制定預(yù)防措施 質(zhì)量活動(dòng)中的潛在不符合技術(shù)運(yùn)作中的潛在不符合質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)綜技室實(shí)施NO有效性評(píng)價(jià)及監(jiān)督檢查YES辦公室歸檔萍鄉(xiāng)市蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 第2頁(yè) 共2頁(yè) 文件編號(hào)：LHJC02021版 號(hào)：第1版，第0次修改頒布日期：20090601記錄控制程序1 目的 為本站的記錄滿足法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、客戶、法定機(jī)構(gòu)、認(rèn)可機(jī)構(gòu)的需求提供客觀的證據(jù)。 識(shí)別潛在不符合信息后，由辦公室組織相關(guān)科室進(jìn)行深入調(diào)查研究，確定潛在不符合發(fā)生的根本原因，衡量不符合發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)性，明確預(yù)防措施的責(zé)任科室。 辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措施，質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督實(shí)施。2 適用范圍適用于質(zhì)量活動(dòng)和技術(shù)運(yùn)作中潛在的不符合項(xiàng)。 糾正措施由責(zé)任科室負(fù)責(zé)制定與實(shí)施，當(dāng)糾正措施導(dǎo)致對(duì)文件的修改時(shí)，應(yīng)遵循《文件控制程序》，按規(guī)定修定文件并經(jīng)批準(zhǔn)后再加以實(shí)施。 辦公室負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證，并評(píng)價(jià)其有效性。 2 適用范圍適用于本站可能再度發(fā)生的不符合工作。 對(duì)于每一項(xiàng)受理的外部抱怨，辦公室必須向抱怨方通報(bào)受理情況，確因本站工作質(zhì)量造成抱怨方損失的，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人與相關(guān)科室共同與抱怨方磋商，經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后，給予適當(dāng)?shù)难a(bǔ)償。 4 工作程序 辦公室負(fù)責(zé)公布監(jiān)督熱線（0799－7228233），接受客戶監(jiān)督，并受理及收集來(lái)自外部或內(nèi)部的抱怨，將書(shū)面和口頭抱怨寫入《被檢測(cè)方抱怨申訴登記表》、《申訴和投訴的處理記錄》或《內(nèi)部抱怨調(diào)查處理表》。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)抱怨的收集和處理意見(jiàn)的反饋。 任務(wù)下達(dá) 對(duì)于年度的指令性任務(wù)，由辦公室制定年度工作計(jì)劃，下達(dá)任務(wù)書(shū)至相關(guān)科室；對(duì)于臨時(shí)的指令性監(jiān)測(cè)任務(wù)，由辦公室下達(dá)任務(wù)書(shū)至相關(guān)科室。 評(píng)審會(huì)議 由辦公室組織評(píng)審會(huì)議； ，若有草擬的監(jiān)測(cè)方案或標(biāo)書(shū)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)，再由評(píng)審成員對(duì)評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行逐條評(píng)審，提出改進(jìn)意見(jiàn)； 辦公室根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)合同進(jìn)行修改，修改后的合同及時(shí)通知客戶，并得到客戶的同意； 標(biāo)書(shū)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人修改，修改后的標(biāo)書(shū)由站長(zhǎng)簽發(fā)投標(biāo)。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)方案或標(biāo)書(shū)的編制。2 適用范圍適用于合同、委托書(shū)和標(biāo)書(shū)的評(píng)審及與客戶的溝通。 使用科室提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》，對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求和時(shí)間要求進(jìn)行充分描述，采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后由辦公室審核，報(bào)站長(zhǎng)批準(zhǔn)； 《儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》負(fù)責(zé)購(gòu)置； 辦公室落實(shí)和支付采購(gòu)經(jīng)費(fèi)； 調(diào)研、論證：對(duì)于小型、簡(jiǎn)單、常用儀器由辦公室依據(jù)使用科室提出的需求定型；蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第1頁(yè) 共2頁(yè) 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序 LHJC02016 產(chǎn)品型號(hào)確定后，辦公室采取政府采購(gòu)方式購(gòu)置儀器及設(shè)備并及時(shí)將采購(gòu)信息反饋給使用科室； 儀器的計(jì)量檢定服務(wù)委托省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局指定或授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)承擔(dān)； 驗(yàn)收 儀器設(shè)備到貨后，由辦公室組織使用科室和廠方安裝人員共同開(kāi)箱，按定貨合同或協(xié)議、裝箱單或產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)，逐一進(jìn)行核對(duì)、驗(yàn)收，大型儀器開(kāi)箱時(shí)，并到場(chǎng)驗(yàn)收有關(guān)資料； 辦公室組織使用科室及安裝人員共同調(diào)試儀器，提供調(diào)試報(bào)告，驗(yàn)收儀器性能是否符合說(shuō)明書(shū)的要求，使用人員填寫《儀器設(shè)備驗(yàn)收單》，驗(yàn)收合格的儀器，由辦公室交使用科室；驗(yàn)收不合格的儀器由辦公室負(fù)責(zé)退換或索賠； 存檔 儀器設(shè)備應(yīng)建立儀器設(shè)備檔案，由儀器設(shè)備保管人按設(shè)備檔案的歸檔要求將隨機(jī)資料、廠方調(diào)試報(bào)告在儀器設(shè)備驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)交辦公室整理后存檔，隨機(jī)資料包括：說(shuō)明書(shū)、裝箱清單、合格證、保修卡等。 使用科室負(fù)責(zé)提出服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)申請(qǐng)、配合調(diào)研、驗(yàn)收、使用。 2 適用范圍適用于對(duì)監(jiān)測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)(儀器校對(duì)與檢定、水電等設(shè)施與環(huán)境條件設(shè)計(jì)安裝維護(hù)等)、儀器設(shè)備及其配件、實(shí)驗(yàn)室溫控設(shè)備(空調(diào)、冰箱)、試驗(yàn)耗材(標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、試劑、玻璃器皿等)選擇、購(gòu)買和管理。 由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方，辦公室應(yīng)保留客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定分包方的書(shū)面意見(jiàn)。4 工作程序 辦公室應(yīng)對(duì)分包方的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審依據(jù)為分包方至少具有與本站相同的監(jiān)測(cè)能力，并收集其注冊(cè)資料和符合分包要求的相關(guān)檢測(cè)項(xiàng)目證明記錄，編制分包方名冊(cè)。2 適用范圍適用于本站由于未預(yù)料的原因（如工作量、需要更多專業(yè)技術(shù)或暫時(shí)不具備能力）或持續(xù)性的原因（如通過(guò)長(zhǎng)期分包、代理或特殊協(xié)議）需要將工作分包的情況。 研究報(bào)告交技術(shù)管理層審核。 技術(shù)管理層對(duì)新項(xiàng)目技術(shù)方案進(jìn)行論證。4 工作程序 開(kāi)展新項(xiàng)目由技術(shù)管理層提出立項(xiàng)。2適用范圍適用于本站方法的研究，新方法的使用和新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃,管理評(píng)審計(jì)劃主要包括:評(píng)審目的、評(píng)審組成員、評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)、評(píng)審日程安排等。3 職責(zé) 站長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作。 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理