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正文內(nèi)容

程序性文件(建立監(jiān)測站)-閱讀頁

2024-08-18 03:32本頁面
  

【正文】 管理評審中考慮的內(nèi)容a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況及適宜性;b)現(xiàn)有質(zhì)量體系文件的適宜性、有效性、協(xié)調(diào)性;c)管理和監(jiān)督人員的報(bào)告;d)內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果;e)糾正措施、預(yù)防措施以及上次管理評審的改進(jìn)措施的執(zhí)行情況;f)實(shí)驗(yàn)室間比對和參加能力驗(yàn)證結(jié)果分析;g)業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)量、內(nèi)外部環(huán)境和客戶需求的變化情況;h)客戶反饋意見、客戶申訴和質(zhì)量事故分析;I)人員素質(zhì)和人員培訓(xùn)情況;J)質(zhì)量控制情況及監(jiān)控方法有效性分析;K)資源保障充分性分析;L)監(jiān)測報(bào)告質(zhì)量分析;m)法律法規(guī)的變化、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的更新和監(jiān)測技術(shù)的發(fā)展情況;n)供應(yīng)商的控制情況;o)本站日常工作會(huì)議的議題匯總;p)本站的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《糾正措施程序》 《預(yù)防措施程序》 《質(zhì)量文件控制程序》 《記錄控制程序》6 記錄《會(huì)議簽到表》《質(zhì)量體系評審記錄》《管理評審報(bào)告》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第3頁 共4頁 管理評審程序 LHJC02013管理評審流程圖 質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制計(jì)劃各科室提供評審資料收集資料質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制評審報(bào)告決議實(shí)施監(jiān)督檢查歸檔管理評審會(huì)議 質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)用性內(nèi)外部質(zhì)量體系審核質(zhì)量體系文件適宜性監(jiān)測報(bào)告質(zhì)量分析外部比對/能力驗(yàn)證業(yè)務(wù)范圍/業(yè)務(wù)量變化客戶反饋和申訴人員素質(zhì)和培訓(xùn)其它質(zhì)控/資源等 蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第4頁 共4頁文件編號:LHJC02014版 號:第1版,第0次修改頒布日期:20090601 開展新項(xiàng)目程序1 目的對實(shí)驗(yàn)室開展新項(xiàng)目進(jìn)行管理,確保滿足開展新項(xiàng)目的要求。3 職責(zé) 最高管理層負(fù)責(zé)開展新項(xiàng)目的審批,保障開展新項(xiàng)目的足夠資源(人力、物力、資金、信息)。 辦公室提出立項(xiàng)并對技術(shù)方案進(jìn)行論證,并負(fù)責(zé)對開展新項(xiàng)目進(jìn)行管理?!缎鹿ぷ鏖_申請》,明確開展新項(xiàng)目的目的、客戶要求或其他要求。 新項(xiàng)目開發(fā)技術(shù)方案編寫要求 開展新項(xiàng)目的目的,明確實(shí)驗(yàn)室自身的潛在的要求或客戶的要求以及其他要求; 新項(xiàng)目的名稱、適用范圍、功能和性能要求;; 裝置和設(shè)備要求; 開展該新項(xiàng)目所必需的其他要求; 新項(xiàng)目開發(fā)人員對開展新項(xiàng)目技術(shù)方案的編寫要完整、清楚。 最高管理層對開展的新項(xiàng)目進(jìn)行批準(zhǔn)。 辦公室對新項(xiàng)目的開發(fā)進(jìn)行管理。 方法確認(rèn)和方法研究報(bào)告應(yīng)形成作業(yè)指導(dǎo)書或其附加細(xì)則。5 相關(guān)文件 《方法確認(rèn)程序》 《質(zhì)量控制程序》 《質(zhì)量文件控制程序》 《檔案管理程序》6 記錄 《新工作項(xiàng)目開展申請》 《新工作項(xiàng)目開展、評審、總結(jié)記錄》蓮花縣環(huán)境監(jiān)站 第2頁 共2頁文件編號:LHJC02015版 號:第1版,第0次修改頒布日期:20090601分包控制程序1 目的 確保分包方有能力完成分包任務(wù),保證分包工作的質(zhì)量。 3 職責(zé) 站長負(fù)責(zé)分包合同的批準(zhǔn)。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出分包的內(nèi)容和工作量。 當(dāng)承接項(xiàng)目需進(jìn)行分包時(shí),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出分包的內(nèi)容、工作量(如檢測項(xiàng)目、時(shí)間、經(jīng)費(fèi)等)及對分包方的技術(shù)要求,并推薦欲選擇的分包方。 辦公室將分包安排以書面形式通知客戶或在合同中寫明,并有客戶書面同意記錄。 分包工作程序中的相關(guān)資料以及評審記錄由檔案員收集及存檔。5 相關(guān)文件 《要求、標(biāo)書、合同的評審程序》 《檔案管理程序》6記錄 《外委分包協(xié)議書》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共1頁 文件編號:LHJC02016版 號:第1版,第0次修改頒布日期:20090601服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序1 目的保證實(shí)驗(yàn)室所采購的服務(wù)和供應(yīng)品符合監(jiān)測工作需要,保證監(jiān)測工作質(zhì)量。 3 職責(zé) 站長負(fù)責(zé)儀器設(shè)備及試驗(yàn)耗材、服務(wù)采購申請的批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)水電等設(shè)施與環(huán)境條件的設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)服務(wù)。 辦公室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備及其配件的采購,并建立儀器設(shè)備檔案。4 工作程序 儀器及其配件、服務(wù),試驗(yàn)耗材(儀器配件、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、試劑、玻璃器皿等)及環(huán)境條件服務(wù)的采購。 供應(yīng)商檔案 辦公室保存供應(yīng)商背景資料、調(diào)查和評價(jià)記錄及合格的供應(yīng)商名單,建立供應(yīng)商檔案。5 相關(guān)文件 《設(shè)備管理程序》 《測量的溯源程序》 《記錄控制程序》 《財(cái)務(wù)管理制度》6 記錄 《儀器設(shè)備購置申請》《儀器設(shè)備驗(yàn)收單》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第2頁 共2頁 文件編號:LHJC02017版 號:第1版,第0次修改頒布日期:20090601 要求、標(biāo)書、合同的評審程序1 目的 確保合同滿足客戶要求,保證本站有能力和資源履行合同。 3 職責(zé) 站長負(fù)責(zé)要求、合同、標(biāo)書的簽發(fā)。 辦公室負(fù)責(zé)客戶委托業(yè)務(wù)接洽、簽訂合同、評審材料的收集及任務(wù)書下達(dá)。4 工作程序 項(xiàng)目接洽 最高管理層負(fù)責(zé)指令性任務(wù)的接洽,辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和部署; 辦公室負(fù)責(zé)客戶委托項(xiàng)目接洽、協(xié)調(diào)站長和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽定合同,負(fù)責(zé)評審材料的收集及任務(wù)書下達(dá); 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人選擇監(jiān)測方法,對使用的非標(biāo)方法要征得客戶同意,必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場勘查,編制監(jiān)測方案; 客戶電話訂約時(shí),辦公室務(wù)應(yīng)了解和記錄客戶的情況及其需求,說明向客戶所能提供的服務(wù),與客戶達(dá)成初步意向。 合同及標(biāo)書評審 合同是否符合相關(guān)法規(guī)要求; 蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共3頁 要求、標(biāo)書、合同的評審程序 LHJC02017 監(jiān)測方法是否適合; 經(jīng)費(fèi)核算是否全面并符合收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)務(wù)制度; 時(shí)間要求能否滿足; 人力、技術(shù)等是否配置得當(dāng)和充足; 分包工作是否滿足要求; 客戶要求與合同草案之間是否有差異。 當(dāng)合同涉及分包項(xiàng)目時(shí),合同評審的內(nèi)容必須包括被分包出去的所有工作。 合同簽定后,如在工作時(shí)發(fā)現(xiàn)合同需要修改,應(yīng)重復(fù)進(jìn)行同樣的合同評審,并將所有修改內(nèi)容通知所有受到影響的人員。 對于客戶委托的業(yè)務(wù),由辦公室下達(dá)任務(wù)書至相關(guān)科室,送檢樣由辦公室送監(jiān)測室,并填寫《檢測委托單》。2 適用范圍 適用于抱怨的受理、處理過程。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織辦公室進(jìn)行抱怨的調(diào)查。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)技術(shù)運(yùn)作中的抱怨處理結(jié)果。 辦公室及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交收集到的抱怨調(diào)查處理表,質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織辦公室進(jìn)行調(diào)查分析,判斷抱怨是否成立,如抱怨不成立,通知辦公室負(fù)責(zé)向抱怨方作出口頭或書面答復(fù)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人分別負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量活動(dòng)和技術(shù)運(yùn)作中的抱怨處理,對抱怨出現(xiàn)較多較集中的部門和要素,應(yīng)按《內(nèi)部審核程序》進(jìn)行附加審核?!侗O(jiān)測報(bào)告管理程序》。5 相關(guān)文件 《監(jiān)測報(bào)告管理程序》 《糾正措施程序》 《內(nèi)部審核程序》6 記錄 《內(nèi)部抱怨調(diào)查處理表》 《被檢測方抱怨申訴登記表》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第2頁 共3頁 投訴、申訴受理程序 LHJC02018投訴、申訴受理程序框圖客戶本站內(nèi)部提出抱怨業(yè)務(wù)管理科記錄抱怨質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查分析抱怨是否成立是不符合工作處理原因分析提出處理意見采取糾正措施技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批記錄存檔否通知 蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第3頁 共3頁文件編號:LHJC02019版 號:第1版,第0次修改頒布日期:20090601糾正措施程序1 目的為消除和防止不符合工作的再度發(fā)生。 3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作中不符合工作糾正措施的批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)組織不符合工作原因分析并負(fù)責(zé)糾正措施的制訂及實(shí)施。 4 工作程序 當(dāng)在管理評審、內(nèi)部審核、客戶抱怨、質(zhì)量控制等過程中,發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)有再度發(fā)生的可能時(shí),由審核人或識別人填寫《不符合報(bào)告及糾正措施表》。 對技術(shù)運(yùn)作中不符合項(xiàng)制定的糾正措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),對質(zhì)量活動(dòng)中不符合項(xiàng)制定的糾正措施由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);嚴(yán)重影響監(jiān)測工作質(zhì)量、對質(zhì)量體系運(yùn)行影響范圍較大或重復(fù)發(fā)生等不符合項(xiàng),需要進(jìn)行附加審核,附加審核按《內(nèi)部審核程序》執(zhí)行。 ,如無效,應(yīng)調(diào)查分析原因重新制定糾正措施。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《管理評審程序》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共3頁 糾正措施程序 LHJC02019 《質(zhì)量文件控制程序》6 記錄《不符合報(bào)告及糾正措施表》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第2頁 共3頁 糾正措施程序 LHJC02019糾正措施程序圖可能再度發(fā)生的不符合項(xiàng) 辦公室負(fù)責(zé)組織調(diào)查、分析原因,綜技室負(fù)責(zé)實(shí)施技術(shù)動(dòng)作中的不符合項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)中的不符合項(xiàng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批是大的變動(dòng)嗎?是上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人否執(zhí)行糾正措施相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)部審核監(jiān)督檢查措施有效否?是歸檔否蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第3頁 共3頁 文件編號:LHJC02020版 號:第1版,第0次修改頒布日期:20090601預(yù)防措施程序1 目的消除潛在的不合格或其他潛在不期望出現(xiàn)的情況。 3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作中預(yù)防措施的批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)組織潛在不符合工作原因的分析、預(yù)防措施的制定及對預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評價(jià)。 技術(shù)管理層、質(zhì)量監(jiān)督員、監(jiān)測人員分別負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作和質(zhì)量活動(dòng)中潛在不符合項(xiàng)的識別。 潛在不符合識別 建立質(zhì)控樣和監(jiān)控指標(biāo)體系,監(jiān)測人員在日常工作中對相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和趨勢分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生的偏離; 質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)掌握監(jiān)控指標(biāo)的變化趨勢,識別潛在不符合,分析可能發(fā)生的原因; 質(zhì)量監(jiān)督員通過對質(zhì)控樣的抽查、實(shí)驗(yàn)室間比對和能力驗(yàn)證情況的分析,識別潛在的不符合; 通過管理評審、內(nèi)審和日常檢查以及內(nèi)、外部的交流與溝通,各管理崗位人員從技術(shù)運(yùn)作和質(zhì)量活動(dòng)中尋找和發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié),對潛在不符合進(jìn)行識別和分析。 辦公室負(fù)責(zé)制定預(yù)防措施,綜技室負(fù)責(zé)實(shí)施。蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共2頁 預(yù)防措施程序 LHJC02020 相關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。2 適用范圍 適用于本站質(zhì)量管理活動(dòng)和監(jiān)測活動(dòng)中的各種質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄。 技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)技術(shù)記錄。 監(jiān)測室負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)相關(guān)記錄的格式,并填寫記錄。 記錄的編號蓮花縣環(huán)境監(jiān)測站 第1頁 共2頁 記錄控制程序
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