【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 第3頁(yè) 共5頁(yè) 質(zhì)量文件控制程序 LHJC020085 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《檔案管理程序》6 記錄 《質(zhì)量體系文件發(fā)放記錄》 《質(zhì)量體系文件清單》 《質(zhì)量體系文件修訂記錄》 《作廢文件目錄清單》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第4頁(yè) 共5頁(yè) 質(zhì)量文件控制程序 LHJC02008文件控制流程圖文件分類(lèi)文件編制文件審核文件批準(zhǔn)文件發(fā)布文件登記、發(fā)放文件評(píng)審有無(wú)更改使用有效版本收回作廢文件有無(wú)保留必要特殊標(biāo)識(shí)銷(xiāo)毀存檔文件更改申請(qǐng)單更改批準(zhǔn)編制更改清單有無(wú)無(wú)有 蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第5頁(yè) 共5頁(yè) 文件編號(hào)：LHJC02009版 號(hào)：第1版，第0次修改頒布日期：20090601保密和保護(hù)所有權(quán)程序1 目的 為客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)保密。2 適用范圍適用于客戶的行政、技術(shù)、商業(yè)機(jī)密資料、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、監(jiān)測(cè)報(bào)告等信息的保密。3 職責(zé) 本站所有人員都有為客戶保密的職責(zé)。 辦公室負(fù)責(zé)檢查保密工作執(zhí)行情況，對(duì)失密責(zé)任人追究責(zé)任,提出處理意見(jiàn)等。 站長(zhǎng)批準(zhǔn)處理意見(jiàn)。4 工作程序 管理人員、監(jiān)測(cè)人員對(duì)客戶提供的資料應(yīng)加以保密，未經(jīng)客戶許可，不得復(fù)印、外借。 實(shí)驗(yàn)室在確保不損害其它客戶機(jī)密的前提下，允許客戶進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室相關(guān)區(qū)域觀察與該客戶委托的監(jiān)測(cè)工作有關(guān)的操作。 監(jiān)測(cè)人員對(duì)監(jiān)測(cè)過(guò)程中的記錄和監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)實(shí)行嚴(yán)格保密，任何人不得以任何理由和方式向外泄露或轉(zhuǎn)讓，當(dāng)實(shí)驗(yàn)室用計(jì)算機(jī)對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理和保存時(shí)，應(yīng)加密并做好備份，防止未經(jīng)授權(quán)的侵入或修改。 監(jiān)測(cè)報(bào)告編制人員在編制報(bào)告過(guò)程中對(duì)其原稿、資料和監(jiān)測(cè)結(jié)果均應(yīng)妥善保存，嚴(yán)加保密，報(bào)告完成后，由客戶在辦公室簽字領(lǐng)取，如客戶需郵寄，則由辦公室嚴(yán)格按客戶提供的地址和姓名郵寄，當(dāng)需要用電話、電傳或計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)傳輸監(jiān)測(cè)結(jié)果時(shí)應(yīng)加密并做好備份。 項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將項(xiàng)目全部資料送到綜技室登記存檔，并對(duì)保存的檔案要嚴(yán)格保密。 借閱原始記錄、檔案時(shí)，應(yīng)履行登記手續(xù)，內(nèi)部人員借閱需經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批方可辦理；外部人員借閱需經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可辦理》。蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第1頁(yè) 共2頁(yè) 保密和保護(hù)所有權(quán)程序 LHJC02009 由辦公室負(fù)責(zé)保密工作的監(jiān)督檢查工作，辦公室應(yīng)向全體職工進(jìn)行保密制度的宣傳教育活動(dòng)。 對(duì)泄密投訴，辦公室負(fù)責(zé)組織查找泄密原因，對(duì)有關(guān)泄密人提出處置意見(jiàn)，經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后，記入本人檔案，并作為年終考核內(nèi)容之一。 辦公科負(fù)責(zé)向受損失單位書(shū)面致歉并妥善處理賠償事宜。5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)控制程序》 《檔案管理程序》6 記錄 《泄密責(zé)任人處理意見(jiàn)》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第2頁(yè) 共2頁(yè)文件編號(hào)：LHJC02010版 號(hào)：第1版，第0次修改頒布日期：20090601作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制、審定程序目的為規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制、審定而編寫(xiě)的程序性文件。 范圍適用于本站作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制、審定等工作。職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的統(tǒng)稿、日常維護(hù)、發(fā)放、存檔管理等工作。 各科室主任負(fù)責(zé)組織本科室業(yè)務(wù)范圍內(nèi)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編寫(xiě)工作。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行審核。程序 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是規(guī)范各項(xiàng)具體技術(shù)性作業(yè)活動(dòng)、操作性很強(qiáng)的指令性文件。應(yīng)包括以下內(nèi)容： 儀器校準(zhǔn)和檢測(cè)細(xì)則； 儀器設(shè)備操作和維護(hù)規(guī)程； 各種質(zhì)量記錄、計(jì)劃； 本站作出的技術(shù)性作業(yè)活動(dòng)有關(guān)的其它文件。 與各科室相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由各科室主任按要求組織編寫(xiě)完成后，報(bào)送辦公室。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各科室的初樣進(jìn)行統(tǒng)稿，并與其它質(zhì)量體系文件一同上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。 對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的管理及維護(hù)等要求與其它質(zhì)量體系文件相同。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制時(shí)要做到敘述完整，細(xì)節(jié)明了，語(yǔ)言精煉并注意其可操作性。相關(guān)程序性文件 《質(zhì)量體系文件管理程序》 《質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序》 《質(zhì)量體系評(píng)審管理程序》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第1頁(yè) 共1頁(yè) 文件編號(hào)：LHJC02011版 號(hào)：第1版，第0次修改頒布日期：20090601質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序1 目的驗(yàn)證技術(shù)運(yùn)作與質(zhì)量管理活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系規(guī)定的管理要求，體系是否得到有效保持。2 適用范圍適用于本站內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動(dòng)的開(kāi)展和管理。3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)策劃和組織質(zhì)量體系內(nèi)部審核。 辦公室負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核工作。 內(nèi)審人員實(shí)施內(nèi)部審核工作。 本站各部門(mén)給予配合、接受內(nèi)審。4 工作程序 內(nèi)審時(shí)機(jī) 每年開(kāi)展一次內(nèi)審,如有特殊情況,需附加審核。 當(dāng)認(rèn)可機(jī)構(gòu)安排現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審前開(kāi)展內(nèi)部審核。 附加審核當(dāng)不符合或偏離的嚴(yán)重性導(dǎo)致對(duì)本站政策、程序或體系標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生懷疑時(shí)；內(nèi)審分為定期和不定期審核；定期審核一年一次，不定期審核在下列情況發(fā)生時(shí)進(jìn)行： （1）發(fā)生重大質(zhì)量事故或被檢測(cè)方申訴： （2）質(zhì)量體系發(fā)生重大變動(dòng)，如機(jī)構(gòu)調(diào)整、重大人事變動(dòng)； （3）業(yè)務(wù)職能發(fā)生重大變動(dòng)等； （4）進(jìn)行外部審核； 審核準(zhǔn)備蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第1頁(yè) 共3頁(yè)內(nèi)部審核程序 LHJC02011 成立審核組質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)成立審核組，任命審核組組長(zhǎng)，內(nèi)審員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和資格認(rèn)可，具有監(jiān)測(cè)經(jīng)歷和內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)是本站己授權(quán)的并與審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的人員，必要時(shí)可外聘人員進(jìn)行審核； 制定審核活動(dòng)計(jì)劃審核組成立后，由組長(zhǎng)編制“內(nèi)審計(jì)劃”，計(jì)劃應(yīng)包括審核項(xiàng)目、審核依據(jù)、審核要素、受審區(qū)域、內(nèi)審組成員分工、審核時(shí)間，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，召開(kāi)內(nèi)審組會(huì)議，明確分工和要求，確保每位內(nèi)審員對(duì)審核任務(wù)都清楚了解； 內(nèi)審員根據(jù)分工編制《內(nèi)部審核檢查表》，檢查表應(yīng)突出審核區(qū)域的主要職能,選擇典型關(guān)鍵的質(zhì)量問(wèn)題； 將內(nèi)審計(jì)劃下達(dá)到受審部門(mén)，受審部門(mén)對(duì)內(nèi)審安排如有異議應(yīng)提前與內(nèi)審小組協(xié)商。 首次會(huì)議a)首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，適用于質(zhì)量體系全要素審核時(shí)召開(kāi)，參加人員包括內(nèi)審組全體成員和受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員，所有參加人員應(yīng)簽到；b)宣布審核計(jì)劃、審核組成員和分工。 現(xiàn)場(chǎng)審核 現(xiàn)場(chǎng)檢查a)審核員根據(jù)審核檢查表的內(nèi)容，對(duì)被審核部門(mén)進(jìn)行逐項(xiàng)檢查,通過(guò)查看有關(guān)文件、記錄及實(shí)際操作取得客觀證據(jù)，及時(shí)填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄表；b)審核時(shí)要重視對(duì)上一次審核中不符合項(xiàng)糾正措施的實(shí)施情況的復(fù)查和記錄； 開(kāi)具不符合項(xiàng)報(bào)告內(nèi)審員對(duì)審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審后編制《內(nèi)部質(zhì)量體系文件審核報(bào)告》，所有不符合項(xiàng)都應(yīng)得到受審部門(mén)負(fù)責(zé)人的確認(rèn)并簽字，凡證據(jù)確鑿的不符合項(xiàng)，受審部門(mén)負(fù)責(zé)蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第2頁(yè) 共3頁(yè) 內(nèi)部審核程序 LHJC02011人必須簽字。 末次會(huì)議 末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持,參加人員與首次會(huì)議相同并簽到； 主要內(nèi)容包括:宣布審核結(jié)果及不符合項(xiàng)報(bào)告、提出糾正措施的要求。 編制審核報(bào)告末次會(huì)議結(jié)束一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交《內(nèi)部質(zhì)量體系文件審核報(bào)告》。 跟蹤驗(yàn)證結(jié)果處理 分發(fā)給部門(mén)的審核報(bào)告只需附上該部門(mén)的不符合報(bào)告； 受審核責(zé)任部門(mén)對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合工作立即制定并實(shí)施糾正措施。 糾正措施完成后,內(nèi)審員對(duì)糾正措施的完成情況應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)措施計(jì)劃已完成時(shí)，在不符合項(xiàng)報(bào)告的驗(yàn)證欄中記錄、簽字； 內(nèi)審結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容，提交管理評(píng)審。 記錄存檔 審核結(jié)束后,內(nèi)審活動(dòng)的記錄、內(nèi)審報(bào)告、各科室提交的不符合項(xiàng)糾正報(bào)告均交綜技室歸檔； 歸檔內(nèi)容包括: 《內(nèi)部質(zhì)量體系文件審核不合格報(bào)告》, 《內(nèi)部審核檢查表》。5 相關(guān)文件 《糾正措施程序》 《記錄控制程序》 《檔案管理程序》6 記錄《內(nèi)部質(zhì)量體系文件審核不合格報(bào)告》 《內(nèi)部審核檢查表》 《會(huì)議簽到表》《內(nèi)審報(bào)告》蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第3頁(yè) 共3頁(yè) 內(nèi)部審核程序 LHJC02011 體系內(nèi)部審核流程圖質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出內(nèi)審成立審核組制定審核計(jì)劃審 核 準(zhǔn) 備審 核 實(shí) 施審查體系文件編制檢查表首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核開(kāi)展不符合項(xiàng)報(bào)刊報(bào)末次會(huì)議編制審核報(bào)告跟蹤審核記錄存檔 蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第4頁(yè) 共4頁(yè) 文件編號(hào)：LHJC02012版 號(hào)：第1版，第0次修改頒布日期：20090601內(nèi)務(wù)管理程序1 目的對(duì)實(shí)驗(yàn)室設(shè)施及環(huán)境條件實(shí)施監(jiān)控，對(duì)內(nèi)務(wù)進(jìn)行管理。2 適用范圍適用于本站（實(shí)驗(yàn)室、現(xiàn)場(chǎng)）監(jiān)測(cè)設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)置、控制與內(nèi)務(wù)安全管理及三廢的處理。3 職責(zé) 站長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本站的設(shè)施配置。 辦公室負(fù)責(zé)設(shè)施和環(huán)境條件的配置、維護(hù)、定期檢查及三廢的處理。 監(jiān)測(cè)科室負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施和環(huán)境要求進(jìn)行監(jiān)控和記錄，負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)、安全和三廢的管理。4 工作程序 設(shè)施環(huán)境條件要求及控制 實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件要求a)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)監(jiān)測(cè)工作要求合理布局，分析室的分析項(xiàng)目合理設(shè)置不得相互干擾；b)儀器間配置溫、濕度計(jì)，按儀器設(shè)備說(shuō)明書(shū)要求做好必要措施，并提供適宜的溫度、濕度和供電條件； 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施環(huán)境條件要求a)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)時(shí)，監(jiān)測(cè)對(duì)象的工況、設(shè)施及環(huán)境條件應(yīng)滿足監(jiān)測(cè)工作的要求，現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境條件記錄在采樣記錄上；b)廢氣監(jiān)測(cè)的測(cè)試斷面、測(cè)孔大小要達(dá)到規(guī)范要求，并設(shè)有安全爬梯、安全平臺(tái)與護(hù)欄，監(jiān)測(cè)電源等，現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境條件記錄在采樣記錄上；c)廢水監(jiān)測(cè)的測(cè)試位置應(yīng)具備采樣、測(cè)流條件，并將環(huán)境條件記錄在采樣記錄上； 監(jiān)測(cè)過(guò)程中樣品和消耗性物質(zhì)的貯存對(duì)環(huán)境有要求時(shí)，應(yīng)提供相應(yīng)的設(shè)施，確保環(huán)境條件滿足要求； 實(shí)驗(yàn)室需裝備各種必備的安全設(shè)施（通風(fēng)櫥、試劑柜、消防滅火器材）；蓮花縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 第1頁(yè) 共3頁(yè) 內(nèi)務(wù)管理程序 LHJC02012 設(shè)施和環(huán)境條件的控制：a)實(shí)驗(yàn)室分析人員應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的要求對(duì)溫、濕度進(jìn)行監(jiān)控，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)人員對(duì)設(shè)施和環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)控，應(yīng)包括對(duì)氣象和水文條件的監(jiān)測(cè)，保證監(jiān)測(cè)過(guò)程在規(guī)定條件下進(jìn)行；b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)驗(yàn)室設(shè)施及環(huán)境條件每月檢查一次和不定期抽查，并填寫(xiě)《實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件記錄》；c)質(zhì)量負(fù)責(zé)人在履行職責(zé)時(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的環(huán)境條件或設(shè)施不符合應(yīng)立即上報(bào)業(yè)務(wù)管理科予以糾正，必要時(shí)責(zé)成監(jiān)測(cè)人員終止測(cè)試，對(duì)此間出具的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的有效性應(yīng)作分析和判斷處理；d)辦公室對(duì)設(shè)施和環(huán)境條件作好后勤保障工作，對(duì)科室提出的設(shè)施環(huán)境維修要求應(yīng)及時(shí)解決；e)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)設(shè)施和環(huán)境條件及工況條件向被測(cè)單位（或委托方）提出要求并予以確認(rèn)，滿足監(jiān)測(cè)工作和人身安全的要求。 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理 檢測(cè)區(qū)域與辦公區(qū)域有效隔離，檢測(cè)區(qū)域應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)； 未經(jīng)許可無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域，外來(lái)人員必須得到允許并在實(shí)驗(yàn)室人員的帶領(lǐng)下才能進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室，且不得隨意動(dòng)用實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的試劑、儀器等設(shè)施； 進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室人員必須穿工作服，實(shí)驗(yàn)室內(nèi)不準(zhǔn)吸煙、飲