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正文內(nèi)容

江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(參考版)

2024-09-14 04:06本頁面
  

【正文】 已上銷售網(wǎng)點(diǎn)的不。 祥細(xì)記錄被召回或被責(zé)令召回產(chǎn)品的執(zhí)行情況,記錄包括:該批次生產(chǎn)總量、發(fā)往地?cái)?shù)量、被召回?cái)?shù)量、召回原因等內(nèi)容 做好對召回產(chǎn)品所采取的補(bǔ)救、無害化處理或銷毀記錄 分析原因,實(shí)施整改,跟蹤整改措施的落實(shí)情況。 保證臺帳的記錄數(shù)據(jù)與銷售數(shù)據(jù)相吻合,可追溯性。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 24章 第 1 頁 共 1 頁 第 A版 第 2次修訂 主題:產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄制度 頒布日期: 2020年 3月 1日 無憂商務(wù)網(wǎng)( )百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)( )百萬管理資料下載平 臺 公司建立產(chǎn)品銷售臺帳管理,詳情記錄產(chǎn)品的去向。 公司自 行進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn),要按規(guī)定進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測量比對,并做好比對記錄。 出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與茶葉的質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目保持一致性。 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)分為二種 方法 :一是公司內(nèi)部自行檢驗(yàn),二是委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn),自檢主要項(xiàng)目是:凈含量、感官品質(zhì)、水分、凈度、包裝物的衛(wèi)生狀況等;委托檢驗(yàn)主 要項(xiàng)目是:執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的不能自檢的項(xiàng)目,如農(nóng)藥殘留、有害重金屬等; 公司保存出廠茶產(chǎn)品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報告記錄,記錄包括查驗(yàn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)報告編號、檢驗(yàn)時間等內(nèi)容。 公司建立相關(guān)臺帳,完整記錄好各種購進(jìn)的原料、包裝物及相關(guān)產(chǎn)品的入庫貯存、保管、領(lǐng)用出庫等記錄。 如果供貨者無法提供有效的合格證明,公司將按產(chǎn)品質(zhì)量要求和安全控制標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委 托檢驗(yàn),并保存檢驗(yàn)報告和記錄。 運(yùn)裝途中 ,出現(xiàn)特殊情況 ,應(yīng)妥善處理并及時聯(lián)系 ,詳情報告。 車輛調(diào)度人員應(yīng)做好運(yùn)輸記錄。 茶葉加工后 ,應(yīng)及時包裝入庫 .禁止長時間將茶葉裸露于空氣中。 無憂商務(wù)網(wǎng)( )百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)( )百萬管理資料下載平 臺 本公司配備專業(yè)機(jī)械設(shè)備維修人員 ,維修人員按《設(shè)備維修制度》進(jìn)行操作 ,必須保證維修后的正常使用和場面的清潔衛(wèi)生。 車間的生產(chǎn)加工設(shè)備上空、倉庫內(nèi)的照明燈具 ,必須有防護(hù)措施。 車間內(nèi)的每次作業(yè)完畢 ,必須清掃地面和機(jī)械 ,每半月一次衛(wèi)生大掃除 .清出的地灰茶作肥料倒入茶地。 生產(chǎn)車間、倉庫的衛(wèi)生規(guī)定 茶葉的生產(chǎn)車間 ,必須達(dá)到相關(guān)的規(guī)定要求 。 在進(jìn)入生產(chǎn)操作車間前 ,工作人員必須經(jīng)過洗手、干手,在更衣室內(nèi)換穿戴工作服、帽、鞋、穿戴物品必須是每周清洗一次。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 21章 第 2 頁 共 2 頁 第 A版 第 2次修訂 主題:質(zhì)量技術(shù)文件管理制度 頒布 日期: 2020年 3月 1日 無憂商務(wù)網(wǎng)( )百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)( )百萬管理資料下載平 臺 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 22章 第 1頁 共 2 頁 第 A版 第 2次修訂 主題:衛(wèi)生管理制度 頒布日期: 2020年 3月 1日 工作人員的基本衛(wèi)生規(guī)定 : 工作人員必須身體健康 ,無傳染病 ,具有良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德 。 本公司保持對采用標(biāo)準(zhǔn)的跟蹤 ,收集并采用國家有關(guān)的新標(biāo)準(zhǔn)。 各車間、工序、班組更新改造的工藝設(shè)備必須及時將改造圖紙及鑒定資料等一系列完整的文件交質(zhì)檢部歸檔統(tǒng)一保管。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 21章 第 1 頁 共 2 頁 第 A版 第 2次修訂 主題:質(zhì)量技術(shù)文件管理制度 頒布日期: 2020年 3月 1日 無憂商務(wù)網(wǎng)( )百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)( )百萬管理資料下載平 臺 質(zhì)量技術(shù)文件管理員有義務(wù)向有關(guān)借閱者提供資料,如技術(shù)文件需要借出則應(yīng)履行一定的手續(xù)。 質(zhì)量技術(shù)文件管理體制的組織機(jī)構(gòu)和職能。 審批后,正本文件登記存檔,并按內(nèi)容發(fā)放至有關(guān)部門: (a)質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量管理小組存檔并按部門發(fā)放; ( b)質(zhì)量技術(shù)文件由質(zhì)檢部存檔并按規(guī)定發(fā)放; ( c) 對使用的 外來文件由質(zhì)量管理小組根據(jù)需要發(fā)放; 在對質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個環(huán)節(jié),都應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本。 文件和 資料采用統(tǒng)一的編碼和格式。 質(zhì)量管理小組建立文件檔案,包括文件的擬定、審批發(fā)放以及相關(guān)外來文件。將發(fā)生的情況書面上報總經(jīng)理,按制度進(jìn)行 處理。 質(zhì)檢部、生產(chǎn)部必須嚴(yán)格控制不合格品的發(fā)生,杜絕出廠不合格品,對己出廠或出售的產(chǎn)品,要執(zhí)行產(chǎn)品的召回制度,要做好售后的補(bǔ)救措施。 在生產(chǎn)流程中,要設(shè)置雜物處理措施,如設(shè)置磁鐵、處理鐵質(zhì)雜物,木屑用分篩或人工揀等。 20. 3. 9 產(chǎn)品的包裝己有損壞的 ,凡存在上述任意一項(xiàng)問題的茶葉原料、茶葉產(chǎn)品均為不 合格的。 20. 3. 7 預(yù)銷產(chǎn)品己超保質(zhì)期限的。 20. 3. 4 農(nóng)藥殘留有害重金屬超標(biāo)。 20. 3. 2 茶葉的煙、焦味嚴(yán)重。 公司建立和保存加工生產(chǎn)的不合 格產(chǎn)品的處理記錄。 不合格品的標(biāo)識見《標(biāo)識管理制度》。 當(dāng)產(chǎn)品不符合顧客要求,但不影響顧客使用時,可做讓步接收處理。 b ) 調(diào)查分析原因,采取緊急應(yīng)急措施,妥善處理。質(zhì)檢部驗(yàn)證處置結(jié)果。對發(fā)現(xiàn)的不合格的成品包裝,由包裝車間組織處理,檢驗(yàn)員復(fù)檢合格后方可出廠。 成品外包裝的不合格 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)成品外包裝不合格時,外包裝檢驗(yàn)員填寫成品外包裝檢驗(yàn)結(jié)果并反饋到車間,由車間進(jìn)行返工,經(jīng)檢驗(yàn)員復(fù)檢合格后方可入庫。 入庫后的終端產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時,質(zhì)檢部組織評審后填寫《不合格 品處置單》兩份,反饋生產(chǎn)部。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 19章 第 2 頁 共 4 頁 第 A版 第 2次修訂 主題:不合格管理辦法 頒布日期: 2020年 3月 1日 無憂商務(wù)網(wǎng)( )百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)( )百萬管理資料下載平 臺 成品不合格 當(dāng)成品出現(xiàn)不合格時,質(zhì)檢部對不合格成品組織評審,填寫《不合格品處置單》三份,送至生產(chǎn)部。 車間得知半成品不合格時,相關(guān)崗位操作工在工藝指令通知單范圍內(nèi)調(diào)整參數(shù)。 對連續(xù)三次以上提供不合格包裝材料、輔料的供方,生產(chǎn)部上報總經(jīng)理取消其合格供方的資格。 生產(chǎn)部收到包裝材料、包裝紙箱標(biāo)簽的《不合格品處置單》后,暫停購進(jìn)該材料,在一個工作日內(nèi)通知供方采取糾正措施。 生產(chǎn)車間在包裝材料、輔料入庫后的使用過程中發(fā)現(xiàn)個別不合格品時,使用部門分類收集,分析原因并交生產(chǎn)部。 質(zhì)檢部驗(yàn)證處置情況。 連續(xù)出現(xiàn)三批以上不合格原料時,原料車間分析原因反饋至質(zhì)檢部、供應(yīng)部、生產(chǎn)辦,上報公司副總經(jīng)理并采取糾正 /預(yù)防措施。 生產(chǎn)車間按《不合 格品處置單》將不合格原料與合格原料進(jìn)行搭配使用。原料檢驗(yàn)不合格時,由質(zhì)檢部進(jìn)行評審,填寫《不合格品處置單》反饋生產(chǎn)車間及供應(yīng)部。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對入庫前不合格半成品、成品處置。 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定《不合格品管理辦法》,依據(jù)《不合格品管理辦法》進(jìn)行不合格品的管理,對不合格品進(jìn)行判定,并對不合格包裝材料、輔料、成品組織評審,建議相應(yīng)處置辦法;并驗(yàn)證不合格品的處置結(jié)果 。 無憂商務(wù)網(wǎng)( )百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)( )百萬管理資料下載平 臺 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 19章 第 1頁 共 4 頁 第 A版 第 2次修訂 主題:不合格管理辦法 頒布日期: 2020年 3月 1日 目的 確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制,以防止其非預(yù)期的使用或交付。 檢測、檢驗(yàn)指標(biāo)項(xiàng)目按國標(biāo)、客戶、內(nèi)部管理需要、審查細(xì)則規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行,從保證產(chǎn)品質(zhì)量、維護(hù)企業(yè)和客戶利益出發(fā),嚴(yán)格按程序進(jìn)行管理。 《檢驗(yàn)報告》屬于本公司的內(nèi)部保密文件,由質(zhì)檢部做好記錄,存檔保管。 工作程序 對預(yù)備入庫的原、輔料產(chǎn)成品以及預(yù)備出廠的產(chǎn)品進(jìn)行有關(guān)的質(zhì)量檢驗(yàn)。 適用范圍 本規(guī)程適用本公司內(nèi)部的原、輔料、產(chǎn)成品的有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)。 檢測、檢驗(yàn)報告由 質(zhì)檢部妥善記錄保管,一般情況下保管期限為三年, 另有規(guī)定的除外。 檢測、檢驗(yàn)的樣品抽取按《茶葉樣品抽取辦法》執(zhí)行。 對外來部門的抽檢,要事前報告廠領(lǐng)導(dǎo),由廠領(lǐng)導(dǎo)作出安排。 原料、外來需加工的產(chǎn)品在入廠前必須進(jìn)行評審,要對內(nèi)在質(zhì)量、水分、灰分、凈含量進(jìn)行檢測,農(nóng)殘方面的內(nèi)容送國家認(rèn)可的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。 關(guān)鍵控制點(diǎn)檢測 項(xiàng)目 控制點(diǎn)序號 控制點(diǎn)名稱 檢測項(xiàng)目 執(zhí)行者 控制手段 1 鮮葉 驗(yàn)收 病蟲、紫色、露水葉、紅蒂 自檢與抽檢 2 殺青 溫度、投葉量、殺青程度 自檢與抽檢 3 輝干 溫度、時間 自檢與抽檢記錄表 4 冷藏 溫度、溫度 自檢與抽檢記錄表 5 包裝 品種、凈含量 自檢與抽檢驗(yàn)報告 無憂商務(wù)網(wǎng)( )百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)( )百萬管理資料下載平 臺 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 第 17章 第 1頁 共 1 頁 第 A版 第 2次修訂 主題:檢驗(yàn)管理制度 頒布日期: 2020年 3月 1日 檢驗(yàn)檢測的責(zé)任部門為本公司的質(zhì)檢部,質(zhì)檢部(檢驗(yàn)室)為第一責(zé)任人部門,質(zhì)檢部科長為第一責(zé)任人,廠領(lǐng)導(dǎo)對其負(fù)有監(jiān)督、管理職責(zé)。 倉庫內(nèi)保持清潔、干燥、無異氣味,不準(zhǔn)堆放生產(chǎn)資料和雜物,高檔名優(yōu)茶進(jìn)入保鮮庫進(jìn)行倉儲。 產(chǎn)品倉儲 茶葉加工結(jié)束后,要立即采用符合衛(wèi)生要求的包裝袋進(jìn)行包裝。 工藝要求: 嚴(yán)格按綠茶加工工藝流程進(jìn)行加工,主要掌握“殺青”溫度、鮮葉的投入量 及殺青程度;“揉捻”的壓力和時間;烘、炒的溫度及最終含水率的控 制。 按《茶葉原料驗(yàn)收制度》進(jìn)行原料驗(yàn)收工作,并做好相關(guān)記錄,使原料來源可追溯性。 無憂商務(wù)網(wǎng)( )百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)( )百萬管理資料下載平 臺 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 16章 第 1頁 共 1 頁 第 A版 第 2次修訂 主題:關(guān)鍵工序管理制度 頒布日期: 2020年 3月 1日 茶葉的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié):原料的驗(yàn)收、加工工藝的控制、產(chǎn)品倉儲。 本公司茶葉店、經(jīng)銷商必須嚴(yán)格執(zhí)行本公司的《產(chǎn)品銷售制度》和《經(jīng) 銷合同》,經(jīng)常自 查銷 售過程中的產(chǎn)品 保質(zhì)期限、包裝物的狀況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 嚴(yán)格執(zhí)行人流、物流分開進(jìn)入生產(chǎn)車間,生產(chǎn)現(xiàn)場,避免人流、物流交叉污染,避免原料、半成品、成品交叉污染,保證設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)行;加工現(xiàn)場要必備落地茶葉收集專用箱,操作人員進(jìn)行現(xiàn)場衛(wèi)生防護(hù),不使用落地回收茶葉。 做好相關(guān)記錄。 產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任:質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量,保證產(chǎn)品質(zhì)量符合《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》或客戶特定的有關(guān)質(zhì)量要求;負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝、有關(guān)標(biāo)識、裝運(yùn)車輛、裝車過程的質(zhì)量管理;對上述的有關(guān)責(zé)任,必須在出廠前進(jìn)行簽字認(rèn)定,以示負(fù)責(zé)。在原料的進(jìn)廠前必須按有關(guān)的制度和程序進(jìn)行管理,包括質(zhì)量的 各項(xiàng)指標(biāo) 評審、水分灰分的測定、農(nóng)藥殘留的送檢。 生產(chǎn)期間,每周對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng) 、 清洗和消毒,做好有關(guān)記錄,建立茶葉季節(jié)性生產(chǎn)的停產(chǎn)和來年復(fù)產(chǎn)時,對 生產(chǎn) 設(shè)備 、設(shè)施的安全使用情況,進(jìn)行安全控制,并做好記錄。 倉庫保管員必須保證在倉庫內(nèi)不吸煙、喝酒、吃食物以及吐痰、 14. 1. 7 倉庫保管員在工作時,不得化妝、佩戴手飾。保持庫內(nèi)的干燥、通風(fēng)。 一切入、出庫品,必須保證手續(xù)規(guī)范齊全,記錄清楚;嚴(yán)禁非本公司物品存放庫內(nèi),與工作無關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫。 無憂商務(wù)網(wǎng)( )百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)( )百萬管理資料下載平 臺 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 14章 第 1頁 共 1 頁 第 A版 第 2次修訂 主題:原輔料、成品倉庫管理制度 頒布日期: 2020年 3月 1日 1為保證茶葉及相關(guān)所需保管物品的質(zhì)量,強(qiáng)化倉庫的管理責(zé)任,使本公司的管理層能及時掌握庫存情況,以有利于優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)、促進(jìn)銷售的暢通 倉庫管理要求 : 建立詳細(xì)的 倉庫保管臺賬,記錄原輔材料、產(chǎn)品、包裝物品的進(jìn)、出情況,每月末將數(shù)量結(jié)存表報本公司財(cái)務(wù),使之與財(cái)務(wù)保持一致性。本公司負(fù)責(zé)按合同條款進(jìn)行設(shè)備的驗(yàn)收,并組 織技術(shù)人員進(jìn)行安裝。 本公
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