【正文】 司財(cái)務(wù)人員憑上述的驗(yàn)收入庫單、有關(guān)發(fā)票、合同復(fù)印件等有效憑證，按有關(guān)的財(cái)務(wù)制度作賬務(wù)處理。 倉庫保管員按合同驗(yàn)收產(chǎn)品的包裝物，對(duì)所驗(yàn)收的結(jié)果負(fù)責(zé)。 本公司質(zhì) 量管理小組負(fù)責(zé)內(nèi)、外銷產(chǎn)品包裝的設(shè)計(jì)、對(duì)外核定包裝圖案和規(guī)格及印刷、采購。 設(shè)備采購的質(zhì)量控制。 購進(jìn)用于產(chǎn)品包裝的原材料控制。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 12章 第 1頁 共 1 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：采購管理制度 頒布日期： 2020年 3月 1日 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺(tái) 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 13章 第 1頁 共 2 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：采購質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)程 頒布日期： 2020年 3月 1日 采購質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)程 目的： 為了有 效地保證原料的質(zhì)量，切實(shí)按本公司所制定的計(jì)劃采購合理利用原料，使生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的質(zhì)量符合客戶、有關(guān)認(rèn)證部門的要求。 設(shè)備、設(shè)施采購按《設(shè)備設(shè)施管理制度》執(zhí)行。 質(zhì)檢部、檢驗(yàn)室按《采購質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)程》執(zhí)行。 原料生產(chǎn)基地交售茶葉原料，倉庫保管員必須憑基地開具的“送評(píng)通知單”安排入庫，按《茶葉抽樣辦法》進(jìn)行隨機(jī)抽樣，送質(zhì)檢部檢驗(yàn)室進(jìn)行質(zhì)量的評(píng)審。 原料基地按本公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)的原料采購計(jì)劃，下達(dá)至茶葉生產(chǎn)基地。 倉庫保管員要妥善保管好包裝物品，經(jīng)常巡視檢查存放好的包裝物品，不得出現(xiàn)影響包裝物質(zhì)量的情況。 本公司的倉庫保管員按《包裝物印刷采購合同》進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收，質(zhì)檢部、質(zhì)量管理小組根據(jù)合同條款進(jìn)行包裝物的質(zhì)量驗(yàn)收。 國內(nèi)市場銷售產(chǎn)品的包裝物，均由 質(zhì)量管理小組根據(jù)客戶要求、國家標(biāo)準(zhǔn)和市場需要情況，設(shè)計(jì)出不同產(chǎn)品的包裝圖案及規(guī)格，提出印制采購計(jì)劃，報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 國際貿(mào)易所需用的包裝必須符合國外客戶對(duì)產(chǎn)品的包裝要求。 遵守衛(wèi)生管理 制度，防止人為污染。 各式各樣品名、等級(jí)不能互混，用對(duì)應(yīng)的包裝物包裝。 包裝入庫 按客戶要求進(jìn)行包裝，在未確定客戶包裝時(shí)，用茶葉專用包裝袋進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)件包裝，并及時(shí)入庫，掛上產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌。 為保持香氣。 操作要點(diǎn)； 蒸 發(fā)水分達(dá)至足干，防止劣變，溫烘屜達(dá)到 60－ 70℃，手捏茶條成粉末，含水量控制在 6． 5％以下。在提香過程中，要堅(jiān)持適度烘干散熱。 出鍋后要及時(shí)攤涼 13－ 18 分鐘，使水分重新分布均勻。 操作要點(diǎn)： 溫度掌握“中――高――中”的原則。 每次出茶時(shí)，要及時(shí)抖動(dòng)散開茶團(tuán)，同時(shí)必須徹底把揉盤清掃干凈，以免產(chǎn)生紅變。 揉捻 :名茶用 3035 揉捻機(jī) ,一般 15 分鐘 ,茶汁銷浸出即可 . 操作要點(diǎn)： 加壓嚴(yán)格按“輕――重――輕”的原則，以輕揉為主。 出鍋 的殺青葉必須快速散熱冷卻，以免變黃影響品質(zhì)。茶香散出。鮮葉必須要分出等級(jí)，并分級(jí)攤放，當(dāng)天的鮮葉要求當(dāng)天制作完成。 名茶制作可根據(jù)鮮葉量的多少，分別采取手工或機(jī)械制作。 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺(tái) 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 11章 第 1 頁 共 3 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：工藝規(guī)程 頒布日期： 2020年 3月 1日 名茶制作工藝規(guī)程 鮮葉采摘的技術(shù)要求芽葉完全整，大小均勻一致，新鮮不壓不悶，無病蟲葉、紫色葉、露水葉、細(xì)心提采、勿指掐、以免紅蒂。 設(shè)備啟用前，檢修人員要檢查其性能、電路，保證良好運(yùn)行，安全生產(chǎn)；停機(jī)后要及時(shí)清掃衛(wèi)生，為下步工作做好 準(zhǔn)備。設(shè)備維修車間做好相關(guān)的《設(shè)備維修記錄》、《有害有毒物品使用記錄》。 設(shè)備維修車間人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)與保養(yǎng)并做好設(shè)備檢修工作，加強(qiáng)巡查。 對(duì)新工藝設(shè)備，由本公司負(fù)責(zé)召集專業(yè)技術(shù)人員，進(jìn)行設(shè)備的安裝、調(diào)試。 職責(zé) ： 生產(chǎn)車間操作人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的操作使用、維護(hù)； 生產(chǎn)部科長負(fù)責(zé)設(shè)備的管理，建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳 。 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺(tái) 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 10章 第 1 頁 共 1 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程 頒布日期： 2020年 3月 1日 目的：對(duì)設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)，使其能滿足生產(chǎn)需要。 檢驗(yàn)室內(nèi)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，一天一小掃，一周一大掃。 檢驗(yàn)設(shè)備使用應(yīng)嚴(yán)格按照要求操作，輕拿輕放，輕開輕關(guān)．杜絕野蠻 操作。 檢測設(shè)備、計(jì)量器具的使用及保養(yǎng) 干評(píng)臺(tái)、濕評(píng)臺(tái)、評(píng)茶盤、審評(píng)杯、碗、湯匙、葉底盤、水分測定儀、茶碎未測定裝置、天平由檢 驗(yàn)室專人保管。 水分測定儀 。 審評(píng)杯、碗、湯匙、葉底盤 。 檢驗(yàn)室必須配置以下茶葉進(jìn)出廠檢驗(yàn)設(shè)備： 干評(píng)臺(tái)、濕評(píng)臺(tái)。 做好“三好”、“四會(huì)”工作，做到把設(shè)備用好、管好、修好。 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺(tái) 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 8章 第 2 頁 共 2 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：設(shè)備、設(shè)施管理規(guī)定 頒布日期： 2020年 3月 1日 保持設(shè)備常處于良好的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，對(duì)設(shè)備的中修、大修做好維修計(jì)劃，檢修人員應(yīng)按批準(zhǔn)后的檢修通知單，保質(zhì)保量按時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修，檢修后由車 間主任組織人員進(jìn)行檢查驗(yàn)收。生產(chǎn)加工操作人員 不得自行安裝、拆遷。并指定人員向外采購，購買前對(duì)型號(hào)、規(guī)格、性能以及價(jià)款等進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，禁止不合格的設(shè)備或不適用的設(shè)備進(jìn)廠。保證設(shè)備、設(shè)施的正常使用。 各操作工要愛護(hù)設(shè)備、設(shè)施，每日加工后要及時(shí)清潔設(shè)備、設(shè)施，保持良好的衛(wèi)生狀態(tài)。并做好檢查記錄。 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺(tái) 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 8章 第 1 頁 共 2 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：設(shè)備、設(shè)施管理規(guī)定 頒布日期： 2020年 3月 1日 本公司的車間主任負(fù)責(zé)車間的設(shè)備、設(shè)施的日常理。 參加培訓(xùn)并經(jīng)考核合格的人員，上崗后要鞏固所學(xué)的知識(shí)加以靈活運(yùn)用，能經(jīng)常 自學(xué)和相互學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識(shí)、法律法規(guī)等有關(guān)的國家方針、政策。 從事專業(yè)技術(shù)、特殊工種的崗位人員，必須參加國家有關(guān)的技術(shù)資格、特殊工種上崗的培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的資格證書。 輸出人員培訓(xùn)，一般是指產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作人員、質(zhì)檢部、原料基地、質(zhì)量管理小組、財(cái)務(wù)科等技術(shù)人員進(jìn)行外出培訓(xùn)。 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺(tái) 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 7章 第 1 頁 共 1 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：人員培訓(xùn)管理制度 頒布日期： 2020年 3月 1日 `每年初擬定人員培訓(xùn)計(jì)劃，確定培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、時(shí)間以及所要達(dá)到的效果。 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺(tái) 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 6章 第 2頁 共 2 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：質(zhì)量有關(guān)人員能力要求規(guī)定 頒布日期： 2020年 3月 1日 凡涉及生產(chǎn)操作管理等的直接生產(chǎn)人員在崗前都得經(jīng)過相關(guān)的知識(shí)培訓(xùn)，能夠看懂和掌握相關(guān)的技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程，準(zhǔn)確熟練設(shè)備操作；必須取得健康檢查的合格證，并保持個(gè)人的清潔衛(wèi)生。做好相關(guān)的防火、防盜、防潮、防鼠等措施 。 質(zhì)量檢驗(yàn)人員、茶葉評(píng)審人員必須有經(jīng)國家相關(guān)部門的知識(shí)培訓(xùn)，取得國家特種工種“評(píng)茶員”的職業(yè)資格，執(zhí)證上崗。 技術(shù)人員、關(guān)鍵點(diǎn)操作人員能熟練地掌握生產(chǎn) 操作規(guī)程，懂得靈活運(yùn)用專業(yè)知識(shí)，能為本公司提供技術(shù)保障。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 第 5 章 第 7 頁 共 7 頁 第 A 版 第 1 次修訂 主題： 管理職責(zé) 頒布日期： 2020 年 5 月 1 日 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺(tái) 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 6章 第 1 頁 共 2 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：質(zhì)量有關(guān)人員能力要求規(guī)定 頒布日期： 2020年 3月 1日 為了使涉及產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)人員能按時(shí)按質(zhì)按量地完成生產(chǎn)計(jì)劃，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求，提高管理和操作人員的素質(zhì)，對(duì)涉及質(zhì)量的有關(guān)人員的能力要求作出規(guī)定。 對(duì)有關(guān)設(shè)備文件 , 設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書熟知，負(fù)責(zé)設(shè)備正常運(yùn)行確保產(chǎn)品質(zhì)量。 負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)、修理、保養(yǎng)。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 第 5 章 第 6 頁 共 7 頁 第 A 版 第 1 次修訂 主題 ： 管理職責(zé) 頒布日期： 2020 年 5 月 1 日 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺(tái) 供應(yīng)部經(jīng)理 監(jiān)管所有的原料茶采購決定，對(duì)原料茶采購全面負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)制定原料茶收購計(jì)劃；收購前期調(diào)查、合同和相關(guān)資料的整理； 指導(dǎo)各收購點(diǎn)開展工作，并完成任務(wù)指標(biāo)； 負(fù)責(zé)年度、季度、月度收購計(jì)劃的制訂和監(jiān)督落實(shí)； 發(fā)展與大茶葉種植戶的業(yè)務(wù)關(guān)系；參與 談判與對(duì)收購點(diǎn)的管理 定期巡站，與收購點(diǎn)及時(shí)溝通，解決收購中出現(xiàn)的問題。 對(duì)庫存物資定期進(jìn)行檢查，并作好詳細(xì)記錄。 負(fù)責(zé)庫存物資保管及物資的進(jìn)庫和出庫作詳細(xì)記錄，做到不合格品不入庫。 有權(quán)對(duì)不合格產(chǎn)品質(zhì)量方針的行為和現(xiàn)象抵制和報(bào)告。 積極參加質(zhì)量管理體系活動(dòng)，參與解決技術(shù)質(zhì)量問題。 按照技術(shù)文件和質(zhì)量體系程序要求進(jìn)行生產(chǎn)做好自檢。 保持作業(yè)環(huán)境符合規(guī)定的要求，發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)設(shè)備異常應(yīng)及時(shí)報(bào)告。 負(fù)責(zé)包裝成品的入庫、出庫檢驗(yàn)。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品理化指標(biāo)的化驗(yàn)，并嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告和記錄的保管及檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺(tái) 負(fù)責(zé)將當(dāng)天檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)罰款單，上報(bào)質(zhì)檢部然后上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，報(bào)財(cái)務(wù)室。 質(zhì) 檢 員 負(fù)責(zé)對(duì)原輔料、包裝材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)。 對(duì)因管理失誤及違反工藝規(guī)程所造成的質(zhì)量波動(dòng)或產(chǎn)品質(zhì)量不合格負(fù)責(zé)。 有權(quán)拒絕不合格原材料、半成品投入生產(chǎn)。對(duì)本車間、班組的質(zhì)量過程進(jìn)行有效控制。 負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢驗(yàn)計(jì)劃，定期校準(zhǔn)選擇檢定單位送檢，并做好管理，質(zhì)檢室負(fù)責(zé)對(duì)檢測儀器的正確使用和維護(hù)。 負(fù)責(zé)在出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，組織實(shí)施糾正預(yù)防措施，并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證 。 負(fù)責(zé)好本部門過程環(huán)境 ,安全的控制。 負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、標(biāo)識(shí)方法 ,并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行 ,負(fù)責(zé)檢測設(shè)備標(biāo)識(shí)。 負(fù)責(zé)評(píng)審特殊要求的檢測能力，評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)能力及價(jià)格待與相關(guān) 文件的會(huì)簽。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制和組織 工作 ,收集并提供管理評(píng)審所需的資料 ,并負(fù)責(zé)做好評(píng)審記錄和改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證 ,將管理評(píng)審?fù)甑馁Y料年終歸公司總經(jīng)辦歸檔。 負(fù)責(zé)文件資料的安全和保護(hù)，做到防潮、防蟲、防塵、防鼠、防火、防霉?fàn)€。 負(fù)責(zé)對(duì)各部門使用歸檔文件的借閱收回。 總經(jīng)辦主任 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理手冊和文件發(fā)放控制。 負(fù)責(zé)合同評(píng)審和審閱有關(guān)合同文件。 負(fù)責(zé)監(jiān)督各市場部貫徹執(zhí)行營銷計(jì)劃和方案。 組織對(duì)重大技術(shù)質(zhì)量問題及質(zhì)量事故討論分析，并在技術(shù)上作出結(jié)論 ,簽署書面意見。 組織領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)，試制及新工藝開發(fā)鑒定和推廣工作 。 代表總經(jīng)理對(duì)外提供質(zhì)量保證， 負(fù)責(zé)就 QS 認(rèn)證有關(guān)事宜同外界聯(lián)絡(luò)溝通 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 5章 第 3頁 共 7 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：管理職責(zé) 頒布日期： 2020年 3月 1日 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺(tái) 江西