【導(dǎo)讀】了文件化的質(zhì)量管理體系。本手冊(cè)闡明了我公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和對(duì)顧。整體信息的文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。手冊(cè)發(fā)布后，企業(yè)全體員工要認(rèn)真學(xué)?？偷钠谕?、需求以及法律法規(guī)的要求。本手冊(cè)自2020年3月1日起批準(zhǔn)實(shí)施。植、生產(chǎn)、加工、貿(mào)易、科研、茶文化于一體的市級(jí)龍頭企業(yè)。萬(wàn)元，企業(yè)員工26人，擁有茶葉基地近萬(wàn)畝。公司主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品有"婺綠春"茶系列--翠芽茶、茗眉茶、新品特貢茶；三十多個(gè)品種、規(guī)格和等級(jí)。名優(yōu)綠茶的研究開(kāi)發(fā)。通過(guò)五年多來(lái)的不懈努力，“婺綠春”茶以其獨(dú)特優(yōu)。越的品質(zhì)，得到了社會(huì)的良好贊譽(yù)。中城市，同時(shí)開(kāi)辟網(wǎng)上購(gòu)物和全國(guó)免費(fèi)郵購(gòu)業(yè)務(wù)。公司愿與社會(huì)各界精誠(chéng)合作，共求發(fā)展，通過(guò)市場(chǎng)導(dǎo)向，文化傳播，做出積極的貢獻(xiàn)。來(lái)輝煌，實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展目標(biāo)。成品一次交檢合格率：≥98%；市場(chǎng)抽查合格率：100%；顧客投訴處理率：100%；顧客滿意率：≥96%。適用于本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量及形成過(guò)程中的質(zhì)量活動(dòng)。

　　

【正文】 方可出廠。 交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對(duì)于顧客退回的成品，經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)為不合格品的由管理者代表在《不合格品處置單》上作出返工、報(bào)廢等處理決定，發(fā)至包裝車(chē)間執(zhí)行。質(zhì)檢部驗(yàn)證處置結(jié)果。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè) 第 19章 第 3頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 A版 第 2次修 訂 主題：不合格管理辦法 頒布日期： 2020年 3月 1日 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平臺(tái) 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平 臺(tái) 對(duì)于已交付 顧客或使用中的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時(shí)，及時(shí)進(jìn)行溝通解決 產(chǎn)品質(zhì)量的問(wèn)題，生產(chǎn)部需組織采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，由銷售部與顧客協(xié)商處理，以滿足顧客的合理賠償要求，并執(zhí)行以下程序： a ) 第一時(shí)間趕到顧客事發(fā)地點(diǎn)封存樣品及顧客食用的食品。 b ) 調(diào)查分析原因，采取緊急應(yīng)急措施，妥善處理。 c ) 及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量回顧，分析不合格原因，提出整改方案并監(jiān)督執(zhí)行。 當(dāng)產(chǎn)品不符合顧客要求，但不影響顧客使用時(shí)，可做讓步接收處理。讓步接收工作由銷售部門(mén)與顧客確認(rèn)同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時(shí)，銷售部門(mén)將讓步 的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機(jī)構(gòu)或其它相關(guān)方明示。 不合格品的標(biāo)識(shí)見(jiàn)《標(biāo)識(shí)管理制度》。 質(zhì)量記錄《不合格品處置單》 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè) 第 19章 第 4頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 A版 第 2次修訂 主題：不合格管理辦法 頒布日期： 2020年 3月 1日 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平臺(tái) 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平 臺(tái) 公司建立和保存采購(gòu)的不合格茶葉原料和相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄。 公司建立和保存加工生產(chǎn)的不合 格產(chǎn)品的處理記錄。 茶葉鮮葉 出現(xiàn)以下情況的為不合格品 原料 和加工的不合格產(chǎn)品 20． 3． 1 鮮 茶葉紅變?cè)?30％以上。 20． 3． 2 茶葉的煙、焦味嚴(yán)重。 20． 3． 3 茶葉變酸、餿、霉味嚴(yán)重。 20． 3． 4 農(nóng)藥殘留有害重金屬超標(biāo)。 20． 3． 5 茶葉中混有雜物，如鐵質(zhì)雜物、木屑、煙頭 20． 3． 6 茶葉 產(chǎn)品的出廠 水分超出 ％。 20． 3． 7 預(yù)銷產(chǎn)品己超保質(zhì)期限的。 20． 3． 8 交貨品不符合客戶的合同要求或不合符產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的。 20． 3． 9 產(chǎn)品的包裝己有損壞的 ,凡存在上述任意一項(xiàng)問(wèn)題的茶葉原料、茶葉產(chǎn)品均為不 合格的。 不合格品的處理措施： 加工過(guò)程所發(fā)生的不合格品，要根據(jù)情況，對(duì)經(jīng)返工后能達(dá)到要求的，安排及時(shí)返工處理。 在生產(chǎn)流程中，要設(shè)置雜物處理措施，如設(shè)置磁鐵、處理鐵質(zhì)雜物，木屑用分篩或人工揀等。杜絕不合格品進(jìn)入下道工序。 質(zhì)檢部、生產(chǎn)部必須嚴(yán)格控制不合格品的發(fā)生，杜絕出廠不合格品，對(duì)己出廠或出售的產(chǎn)品，要執(zhí)行產(chǎn)品的召回制度，要做好售后的補(bǔ)救措施。 質(zhì)檢部要對(duì)己發(fā)生的不合格品查明原由，分析事態(tài)，杜絕今后可能重復(fù)發(fā)生的事情。將發(fā)生的情況書(shū)面上報(bào)總經(jīng)理，按制度進(jìn)行 處理。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè) 第 20章 第 1頁(yè) 共 1 頁(yè) 第 A版 第 2次修訂 主題：不合格品管理制度 頒布日期： 2020年 3月 1日 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平臺(tái) 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平 臺(tái) 為加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量技術(shù)文件資料的管理，保證生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行，制訂適用于質(zhì)量技術(shù)文件的管理制度。 質(zhì)量管理小組建立文件檔案，包括文件的擬定、審批發(fā)放以及相關(guān)外來(lái)文件。 質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的控制，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制。 文件和 資料采用統(tǒng)一的編碼和格式。 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 文件和資料在發(fā)布前都必須經(jīng)過(guò)授權(quán)人審批： （ a)質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)檢部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； （ b)質(zhì)量體系程序文件由質(zhì)量管理小組審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； （ c）質(zhì)量技術(shù)文件由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； （ d） 對(duì)使用的外來(lái)文件，由質(zhì)量管理小組辦理文件收發(fā)。 審批后，正本文件登記存檔，并按內(nèi)容發(fā)放至有關(guān)部門(mén)： (a)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由質(zhì)量管理小組存檔并按部門(mén)發(fā)放； （ b)質(zhì)量技術(shù)文件由質(zhì)檢部存檔并按規(guī)定發(fā)放； （ c） 對(duì)使用的 外來(lái)文件由質(zhì)量管理小組根據(jù)需要發(fā)放； 在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)環(huán)節(jié)，都應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本。 按類別建立文件控制清單，識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 質(zhì)量技術(shù)文件管理體制的組織機(jī)構(gòu)和職能。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)文件的管理，管理員必須根據(jù)文件的保密等級(jí)分別給予妥善保管。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè) 第 21章 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 A版 第 2次修訂 主題：質(zhì)量技術(shù)文件管理制度 頒布日期： 2020年 3月 1日 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平臺(tái) 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平 臺(tái) 質(zhì)量技術(shù)文件管理員有義務(wù)向有關(guān)借閱者提供資料，如技術(shù)文件需要借出則應(yīng)履行一定的手續(xù)。 技術(shù)圖書(shū)、技術(shù)資料等技術(shù)文件的管理： 所有屬于技術(shù)文件管理范圍的資料，都需造表編號(hào)歸檔，涉及企業(yè)核心工藝技術(shù)設(shè)備的相關(guān)技術(shù)文件的借閱必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各車(chē)間、工序、班組更新改造的工藝設(shè)備必須及時(shí)將改造圖紙及鑒定資料等一系列完整的文件交質(zhì)檢部歸檔統(tǒng)一保管。 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定和修改 本公司根據(jù)茶葉生產(chǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn) ,決定采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 本公司保持對(duì)采用標(biāo)準(zhǔn)的跟蹤 ,收集并采用國(guó)家有關(guān)的新標(biāo)準(zhǔn)。 本公司茶葉生產(chǎn)各環(huán)節(jié)必須嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ,確保質(zhì)量。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè) 第 21章 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 A版 第 2次修訂 主題：質(zhì)量技術(shù)文件管理制度 頒布 日期： 2020年 3月 1日 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平臺(tái) 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平 臺(tái) 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè) 第 22章 第 1頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 A版 第 2次修訂 主題：衛(wèi)生管理制度 頒布日期： 2020年 3月 1日 工作人員的基本衛(wèi)生規(guī)定 : 工作人員必須身體健康 ,無(wú)傳染病 ,具有良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德 。 工 作人員必須講究衛(wèi)生 ,在工作時(shí)間應(yīng)做到不戴金銀手飾、不抹脂粉 ,不隨地吐痰 ,不吸煙、不喝酒、不吃零食。 在進(jìn)入生產(chǎn)操作車(chē)間前 ,工作人員必須經(jīng)過(guò)洗手、干手，在更衣室內(nèi)換穿戴工作服、帽、鞋、穿戴物品必須是每周清洗一次。 生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、檢驗(yàn)室非生產(chǎn)操作人員、本公司管理人員不得入內(nèi) . 生產(chǎn)操作人員每年必須進(jìn)行一次健康檢查 ,執(zhí)有效期內(nèi)的《健康證》上崗 ,患有 7 種傳染病者 ,不得直接從事茶葉的生產(chǎn)、加工。 生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生規(guī)定 茶葉的生產(chǎn)車(chē)間 ,必須達(dá)到相關(guān)的規(guī)定要求 。 本公司、生產(chǎn)車(chē)間倉(cāng)庫(kù)的周邊環(huán)境必須整潔衛(wèi)生 ,無(wú)異味 ,不得有垃圾堆、臭水溝、叢生雜草等滋生病蟲(chóng)或污染源 .不得塵土飛揚(yáng)。 車(chē)間內(nèi)的每次作業(yè)完畢 ,必須清掃地面和機(jī)械 ,每半月一次衛(wèi)生大掃除 .清出的地灰茶作肥料倒入茶地。 車(chē)間內(nèi)通風(fēng)良好 ,門(mén)窗完整 ,做到上班開(kāi)、下班關(guān) ,晴天開(kāi)、雨天關(guān)。 車(chē)間的生產(chǎn)加工設(shè)備上空、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的照明燈具 ,必須有防護(hù)措施。 車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)必須做好防鼠、防潮、防盜、防火工作 .防火設(shè)備及防火路線必須符合有關(guān)規(guī)定。 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平臺(tái) 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平 臺(tái) 本公司配備專業(yè)機(jī)械設(shè)備維修人員 ,維修人員按《設(shè)備維修制度》進(jìn)行操作 ,必須保證維修后的正常使用和場(chǎng)面的清潔衛(wèi)生。 開(kāi)機(jī)前必須進(jìn)行一次全面的清洗 ,包括地面、機(jī)械、用具、不同性質(zhì)的茶葉必須分開(kāi)加工。 茶葉加工后 ,應(yīng)及時(shí)包裝入庫(kù) .禁止長(zhǎng)時(shí)間將茶葉裸露于空氣中。 運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生管理規(guī)定 運(yùn)輸車(chē) 輛必須安全、衛(wèi)生、無(wú)異味 .在裝運(yùn)前要全面檢查車(chē)輛的性能 . 禁止其他單位的物品混裝 ,裝卸要注意包裝的完好 ,車(chē)輛要配備防雨水、防風(fēng)暴的用具。 車(chē)輛調(diào)度人員應(yīng)做好運(yùn)輸記錄。 產(chǎn)品裝運(yùn)時(shí) ,保管員與押運(yùn)人應(yīng)核對(duì)清楚調(diào)撥數(shù)量、等級(jí)、件數(shù)、單件重量、尾件重量、包裝物等情況。 運(yùn)裝途中 ,出現(xiàn)特殊情況 ,應(yīng)妥善處理并及時(shí)聯(lián)系 ,詳情報(bào)告。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公 司質(zhì)量管理手冊(cè) 第 22章 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 A版 第 2次修訂 主題：衛(wèi)生管理制度 頒布日期： 2020年 3月 1日 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平臺(tái) 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平 臺(tái) 企業(yè)采購(gòu)的原料、包裝特、及相關(guān)產(chǎn)品，必須建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，向供貨方索取相關(guān)照證，如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證，和購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相應(yīng)的產(chǎn)品合格證明或產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。 如果供貨者無(wú)法提供有效的合格證明，公司將按產(chǎn)品質(zhì)量要求和安全控制標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委 托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)報(bào)告和記錄。 保持公司生產(chǎn)加工 所使用 的茶葉品種原料、包裝物 與 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致性。 公司建立相關(guān)臺(tái)帳，完整記錄好各種購(gòu)進(jìn)的原料、包裝物及相關(guān)產(chǎn)品的入庫(kù)貯存、保管、領(lǐng)用出庫(kù)等記錄。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè) 第 23章 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 第 A版 第 2次修訂 主題：進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 頒布日期： 2020年 3月 1日 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平臺(tái) 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平 臺(tái) 公司對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行輸出培訓(xùn)，使其取得具備檢驗(yàn)相應(yīng)能力 和資格 。 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)分為二種 方法 ：一是公司內(nèi)部自行檢驗(yàn)，二是委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，自檢主要項(xiàng)目是：凈含量、感官品質(zhì)、水分、凈度、包裝物的衛(wèi)生狀況等；委托檢驗(yàn)主 要項(xiàng)目是：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的不能自檢的項(xiàng)目，如農(nóng)藥殘留、有害重金屬等； 公司保存出廠茶產(chǎn)品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，記錄包括查驗(yàn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間等內(nèi)容。 公司委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)施產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)，事前與有檢驗(yàn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)簽訂委托檢驗(yàn)合同。 出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與茶葉的質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目保持一致性。 公司必須具備應(yīng)有的出廠檢驗(yàn)設(shè)備，計(jì)量器具每年進(jìn)行檢驗(yàn)合格或校準(zhǔn)，相關(guān)設(shè)備完整齊備，并在有效期內(nèi)。 公司自 行進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)，要按規(guī)定進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)，并做好比對(duì)記錄。 公司按規(guī)定保存出廠檢驗(yàn)留樣，樣品保存期不少于產(chǎn)品保質(zhì)期，但保存期限不得少于 2 年。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè) 第 24章 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 第 A版 第 2次修訂 主題：產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄制度 頒布日期： 2020年 3月 1日 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平臺(tái) 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平 臺(tái) 公司建立產(chǎn)品銷售臺(tái)帳管理，詳情記錄產(chǎn)品的去向。 對(duì)銷售的每批產(chǎn)品，須在臺(tái)帳上反映以下內(nèi)容： 產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期 、生產(chǎn)批號(hào)、購(gòu)貨者名稱、經(jīng)辦人、聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點(diǎn)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、交付控制、承運(yùn)者內(nèi)容。 保證臺(tái)帳的記錄數(shù)據(jù)與銷售數(shù)據(jù)相吻合，可追溯性。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè) 第 25章 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 第 A版 第 2次修訂 主題：建立產(chǎn)品的銷售臺(tái)帳制度 頒布日期： 2020年 3月 1日 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平臺(tái) 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平 臺(tái) 發(fā)現(xiàn)流入市場(chǎng)的產(chǎn)品不符合執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，存在不安全因素，或因客戶投訴發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，必須實(shí)施對(duì)該批次不合格 產(chǎn)品的召回。 祥細(xì)記錄被召回或被責(zé)令召回產(chǎn)品的執(zhí)行情況，記錄包括：該批次生產(chǎn)總量、發(fā)往地?cái)?shù)量、被召回?cái)?shù)量、召回原因等內(nèi)容 做好對(duì)召回產(chǎn)品所采取的補(bǔ)救、無(wú)害化處理或銷毀記錄 分析原因，實(shí)施整改，跟蹤整改措施的落實(shí)情況。 對(duì)于正在運(yùn)輸途中出現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)立即返回本公司，并盡快組織合格產(chǎn)品送往銷售目的地。 已上銷售網(wǎng)點(diǎn)的