【導(dǎo)讀】了文件化的質(zhì)量管理體系。本手冊闡明了我公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和對(duì)顧。整體信息的文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。手冊發(fā)布后，企業(yè)全體員工要認(rèn)真學(xué)?？偷钠谕?、需求以及法律法規(guī)的要求。本手冊自2020年3月1日起批準(zhǔn)實(shí)施。植、生產(chǎn)、加工、貿(mào)易、科研、茶文化于一體的市級(jí)龍頭企業(yè)。萬元，企業(yè)員工26人，擁有茶葉基地近萬畝。公司主要經(jīng)營產(chǎn)品有"婺綠春"茶系列--翠芽茶、茗眉茶、新品特貢茶；三十多個(gè)品種、規(guī)格和等級(jí)。名優(yōu)綠茶的研究開發(fā)。通過五年多來的不懈努力，“婺綠春”茶以其獨(dú)特優(yōu)。越的品質(zhì)，得到了社會(huì)的良好贊譽(yù)。中城市，同時(shí)開辟網(wǎng)上購物和全國免費(fèi)郵購業(yè)務(wù)。公司愿與社會(huì)各界精誠合作，共求發(fā)展，通過市場導(dǎo)向，文化傳播，做出積極的貢獻(xiàn)。來輝煌，實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展目標(biāo)。成品一次交檢合格率：≥98%；市場抽查合格率：100%；顧客投訴處理率：100%；顧客滿意率：≥96%。適用于本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量及形成過程中的質(zhì)量活動(dòng)。

　　

【正文】 方可出廠。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對(duì)于顧客退回的成品，經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)為不合格品的由管理者代表在《不合格品處置單》上作出返工、報(bào)廢等處理決定，發(fā)至包裝車間執(zhí)行。質(zhì)檢部驗(yàn)證處置結(jié)果。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 19章 第 3頁 共 4 頁 第 A版 第 2次修 訂 主題：不合格管理辦法 頒布日期： 2020年 3月 1日 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺(tái) 對(duì)于已交付 顧客或使用中的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時(shí)，及時(shí)進(jìn)行溝通解決 產(chǎn)品質(zhì)量的問題，生產(chǎn)部需組織采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，由銷售部與顧客協(xié)商處理，以滿足顧客的合理賠償要求，并執(zhí)行以下程序： a ) 第一時(shí)間趕到顧客事發(fā)地點(diǎn)封存樣品及顧客食用的食品。 b ) 調(diào)查分析原因，采取緊急應(yīng)急措施，妥善處理。 c ) 及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量回顧，分析不合格原因，提出整改方案并監(jiān)督執(zhí)行。 當(dāng)產(chǎn)品不符合顧客要求，但不影響顧客使用時(shí)，可做讓步接收處理。讓步接收工作由銷售部門與顧客確認(rèn)同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時(shí)，銷售部門將讓步 的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機(jī)構(gòu)或其它相關(guān)方明示。 不合格品的標(biāo)識(shí)見《標(biāo)識(shí)管理制度》。 質(zhì)量記錄《不合格品處置單》 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 19章 第 4頁 共 4 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：不合格管理辦法 頒布日期： 2020年 3月 1日 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺(tái) 公司建立和保存采購的不合格茶葉原料和相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄。 公司建立和保存加工生產(chǎn)的不合 格產(chǎn)品的處理記錄。 茶葉鮮葉 出現(xiàn)以下情況的為不合格品 原料 和加工的不合格產(chǎn)品 20． 3． 1 鮮 茶葉紅變在 30％以上。 20． 3． 2 茶葉的煙、焦味嚴(yán)重。 20． 3． 3 茶葉變酸、餿、霉味嚴(yán)重。 20． 3． 4 農(nóng)藥殘留有害重金屬超標(biāo)。 20． 3． 5 茶葉中混有雜物，如鐵質(zhì)雜物、木屑、煙頭 20． 3． 6 茶葉 產(chǎn)品的出廠 水分超出 ％。 20． 3． 7 預(yù)銷產(chǎn)品己超保質(zhì)期限的。 20． 3． 8 交貨品不符合客戶的合同要求或不合符產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的。 20． 3． 9 產(chǎn)品的包裝己有損壞的 ,凡存在上述任意一項(xiàng)問題的茶葉原料、茶葉產(chǎn)品均為不 合格的。 不合格品的處理措施： 加工過程所發(fā)生的不合格品，要根據(jù)情況，對(duì)經(jīng)返工后能達(dá)到要求的，安排及時(shí)返工處理。 在生產(chǎn)流程中，要設(shè)置雜物處理措施，如設(shè)置磁鐵、處理鐵質(zhì)雜物，木屑用分篩或人工揀等。杜絕不合格品進(jìn)入下道工序。 質(zhì)檢部、生產(chǎn)部必須嚴(yán)格控制不合格品的發(fā)生，杜絕出廠不合格品，對(duì)己出廠或出售的產(chǎn)品，要執(zhí)行產(chǎn)品的召回制度，要做好售后的補(bǔ)救措施。 質(zhì)檢部要對(duì)己發(fā)生的不合格品查明原由，分析事態(tài)，杜絕今后可能重復(fù)發(fā)生的事情。將發(fā)生的情況書面上報(bào)總經(jīng)理，按制度進(jìn)行 處理。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 20章 第 1頁 共 1 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：不合格品管理制度 頒布日期： 2020年 3月 1日 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺(tái) 為加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量技術(shù)文件資料的管理，保證生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營正常進(jìn)行，制訂適用于質(zhì)量技術(shù)文件的管理制度。 質(zhì)量管理小組建立文件檔案，包括文件的擬定、審批發(fā)放以及相關(guān)外來文件。 質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的控制，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制。 文件和 資料采用統(tǒng)一的編碼和格式。 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 文件和資料在發(fā)布前都必須經(jīng)過授權(quán)人審批： （ a)質(zhì)量手冊由質(zhì)檢部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； （ b)質(zhì)量體系程序文件由質(zhì)量管理小組審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； （ c）質(zhì)量技術(shù)文件由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； （ d） 對(duì)使用的外來文件，由質(zhì)量管理小組辦理文件收發(fā)。 審批后，正本文件登記存檔，并按內(nèi)容發(fā)放至有關(guān)部門： (a)質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量管理小組存檔并按部門發(fā)放； （ b)質(zhì)量技術(shù)文件由質(zhì)檢部存檔并按規(guī)定發(fā)放； （ c） 對(duì)使用的 外來文件由質(zhì)量管理小組根據(jù)需要發(fā)放； 在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)環(huán)節(jié)，都應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本。 按類別建立文件控制清單，識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 質(zhì)量技術(shù)文件管理體制的組織機(jī)構(gòu)和職能。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)文件的管理，管理員必須根據(jù)文件的保密等級(jí)分別給予妥善保管。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 21章 第 1 頁 共 2 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：質(zhì)量技術(shù)文件管理制度 頒布日期： 2020年 3月 1日 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺(tái) 質(zhì)量技術(shù)文件管理員有義務(wù)向有關(guān)借閱者提供資料，如技術(shù)文件需要借出則應(yīng)履行一定的手續(xù)。 技術(shù)圖書、技術(shù)資料等技術(shù)文件的管理： 所有屬于技術(shù)文件管理范圍的資料，都需造表編號(hào)歸檔，涉及企業(yè)核心工藝技術(shù)設(shè)備的相關(guān)技術(shù)文件的借閱必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各車間、工序、班組更新改造的工藝設(shè)備必須及時(shí)將改造圖紙及鑒定資料等一系列完整的文件交質(zhì)檢部歸檔統(tǒng)一保管。 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定和修改 本公司根據(jù)茶葉生產(chǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn) ,決定采用國家標(biāo)準(zhǔn)。 本公司保持對(duì)采用標(biāo)準(zhǔn)的跟蹤 ,收集并采用國家有關(guān)的新標(biāo)準(zhǔn)。 本公司茶葉生產(chǎn)各環(huán)節(jié)必須嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ,確保質(zhì)量。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 21章 第 2 頁 共 2 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：質(zhì)量技術(shù)文件管理制度 頒布 日期： 2020年 3月 1日 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺(tái) 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 22章 第 1頁 共 2 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：衛(wèi)生管理制度 頒布日期： 2020年 3月 1日 工作人員的基本衛(wèi)生規(guī)定 : 工作人員必須身體健康 ,無傳染病 ,具有良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德 。 工 作人員必須講究衛(wèi)生 ,在工作時(shí)間應(yīng)做到不戴金銀手飾、不抹脂粉 ,不隨地吐痰 ,不吸煙、不喝酒、不吃零食。 在進(jìn)入生產(chǎn)操作車間前 ,工作人員必須經(jīng)過洗手、干手，在更衣室內(nèi)換穿戴工作服、帽、鞋、穿戴物品必須是每周清洗一次。 生產(chǎn)車間、倉庫、檢驗(yàn)室非生產(chǎn)操作人員、本公司管理人員不得入內(nèi) . 生產(chǎn)操作人員每年必須進(jìn)行一次健康檢查 ,執(zhí)有效期內(nèi)的《健康證》上崗 ,患有 7 種傳染病者 ,不得直接從事茶葉的生產(chǎn)、加工。 生產(chǎn)車間、倉庫的衛(wèi)生規(guī)定 茶葉的生產(chǎn)車間 ,必須達(dá)到相關(guān)的規(guī)定要求 。 本公司、生產(chǎn)車間倉庫的周邊環(huán)境必須整潔衛(wèi)生 ,無異味 ,不得有垃圾堆、臭水溝、叢生雜草等滋生病蟲或污染源 .不得塵土飛揚(yáng)。 車間內(nèi)的每次作業(yè)完畢 ,必須清掃地面和機(jī)械 ,每半月一次衛(wèi)生大掃除 .清出的地灰茶作肥料倒入茶地。 車間內(nèi)通風(fēng)良好 ,門窗完整 ,做到上班開、下班關(guān) ,晴天開、雨天關(guān)。 車間的生產(chǎn)加工設(shè)備上空、倉庫內(nèi)的照明燈具 ,必須有防護(hù)措施。 車間、倉庫必須做好防鼠、防潮、防盜、防火工作 .防火設(shè)備及防火路線必須符合有關(guān)規(guī)定。 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺(tái) 本公司配備專業(yè)機(jī)械設(shè)備維修人員 ,維修人員按《設(shè)備維修制度》進(jìn)行操作 ,必須保證維修后的正常使用和場面的清潔衛(wèi)生。 開機(jī)前必須進(jìn)行一次全面的清洗 ,包括地面、機(jī)械、用具、不同性質(zhì)的茶葉必須分開加工。 茶葉加工后 ,應(yīng)及時(shí)包裝入庫 .禁止長時(shí)間將茶葉裸露于空氣中。 運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生管理規(guī)定 運(yùn)輸車 輛必須安全、衛(wèi)生、無異味 .在裝運(yùn)前要全面檢查車輛的性能 . 禁止其他單位的物品混裝 ,裝卸要注意包裝的完好 ,車輛要配備防雨水、防風(fēng)暴的用具。 車輛調(diào)度人員應(yīng)做好運(yùn)輸記錄。 產(chǎn)品裝運(yùn)時(shí) ,保管員與押運(yùn)人應(yīng)核對(duì)清楚調(diào)撥數(shù)量、等級(jí)、件數(shù)、單件重量、尾件重量、包裝物等情況。 運(yùn)裝途中 ,出現(xiàn)特殊情況 ,應(yīng)妥善處理并及時(shí)聯(lián)系 ,詳情報(bào)告。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公 司質(zhì)量管理手冊 第 22章 第 2 頁 共 2 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：衛(wèi)生管理制度 頒布日期： 2020年 3月 1日 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺(tái) 企業(yè)采購的原料、包裝特、及相關(guān)產(chǎn)品，必須建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，向供貨方索取相關(guān)照證，如：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證，和購進(jìn)批次產(chǎn)品相應(yīng)的產(chǎn)品合格證明或產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。 如果供貨者無法提供有效的合格證明，公司將按產(chǎn)品質(zhì)量要求和安全控制標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委 托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)報(bào)告和記錄。 保持公司生產(chǎn)加工 所使用 的茶葉品種原料、包裝物 與 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致性。 公司建立相關(guān)臺(tái)帳，完整記錄好各種購進(jìn)的原料、包裝物及相關(guān)產(chǎn)品的入庫貯存、保管、領(lǐng)用出庫等記錄。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 23章 第 1 頁 共 1 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 頒布日期： 2020年 3月 1日 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺(tái) 公司對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行輸出培訓(xùn)，使其取得具備檢驗(yàn)相應(yīng)能力 和資格 。 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)分為二種 方法 ：一是公司內(nèi)部自行檢驗(yàn)，二是委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，自檢主要項(xiàng)目是：凈含量、感官品質(zhì)、水分、凈度、包裝物的衛(wèi)生狀況等；委托檢驗(yàn)主 要項(xiàng)目是：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的不能自檢的項(xiàng)目，如農(nóng)藥殘留、有害重金屬等； 公司保存出廠茶產(chǎn)品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，記錄包括查驗(yàn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間等內(nèi)容。 公司委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)施產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)，事前與有檢驗(yàn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)簽訂委托檢驗(yàn)合同。 出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與茶葉的質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目保持一致性。 公司必須具備應(yīng)有的出廠檢驗(yàn)設(shè)備，計(jì)量器具每年進(jìn)行檢驗(yàn)合格或校準(zhǔn)，相關(guān)設(shè)備完整齊備，并在有效期內(nèi)。 公司自 行進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)，要按規(guī)定進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測量比對(duì)，并做好比對(duì)記錄。 公司按規(guī)定保存出廠檢驗(yàn)留樣，樣品保存期不少于產(chǎn)品保質(zhì)期，但保存期限不得少于 2 年。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 24章 第 1 頁 共 1 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄制度 頒布日期： 2020年 3月 1日 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺(tái) 公司建立產(chǎn)品銷售臺(tái)帳管理，詳情記錄產(chǎn)品的去向。 對(duì)銷售的每批產(chǎn)品，須在臺(tái)帳上反映以下內(nèi)容： 產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期 、生產(chǎn)批號(hào)、購貨者名稱、經(jīng)辦人、聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點(diǎn)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、交付控制、承運(yùn)者內(nèi)容。 保證臺(tái)帳的記錄數(shù)據(jù)與銷售數(shù)據(jù)相吻合，可追溯性。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 25章 第 1 頁 共 1 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：建立產(chǎn)品的銷售臺(tái)帳制度 頒布日期： 2020年 3月 1日 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺(tái) 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺(tái) 發(fā)現(xiàn)流入市場的產(chǎn)品不符合執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，存在不安全因素，或因客戶投訴發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，必須實(shí)施對(duì)該批次不合格 產(chǎn)品的召回。 祥細(xì)記錄被召回或被責(zé)令召回產(chǎn)品的執(zhí)行情況，記錄包括：該批次生產(chǎn)總量、發(fā)往地?cái)?shù)量、被召回?cái)?shù)量、召回原因等內(nèi)容 做好對(duì)召回產(chǎn)品所采取的補(bǔ)救、無害化處理或銷毀記錄 分析原因，實(shí)施整改，跟蹤整改措施的落實(shí)情況。 對(duì)于正在運(yùn)輸途中出現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)立即返回本公司，并盡快組織合格產(chǎn)品送往銷售目的地。 已上銷售網(wǎng)點(diǎn)的