【正文】 評審時應(yīng)對開發(fā)項目的功能特性，開發(fā)的必要性、可行性、經(jīng)濟性、法規(guī)性進行綜合地、系統(tǒng)地檢驗、分析，并應(yīng)對提出的問題采取有效的改正糾正措施。 評審還應(yīng)針對本公司能否滿足 開發(fā)項目的能力進行評審。 對公司組織的設(shè)計評審，由公司領(lǐng)導(dǎo)層確定評審時機、評審方式及參加人員的資格。 四川省 DH 實業(yè)有限責任公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： DH/ZLSC— 2022 版 本 號： 1 設(shè)計和開發(fā) 修 訂 號： 0 頁 次： 第 4 頁 共 6 頁 設(shè)計和開發(fā)驗證 設(shè)計驗證的方法 A．設(shè)計評審； B．與其他類似的開發(fā)項目進行比較； C．進行設(shè)計方案驗證； D．對設(shè)計內(nèi)容、數(shù)據(jù)進行核算、分析、鑒別； E．各層次對設(shè)計結(jié)果的檢查、審核。 對設(shè)計驗證發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時組織糾正和修改。 所有驗證活動和結(jié)果應(yīng)形成記錄，并予保存。 適時地參加設(shè)計供方的驗證活動，并記錄和及時按規(guī)定處理有關(guān)問題。 驗證活動應(yīng)保持有效和客觀。 四川省 DH 實業(yè)有限責任公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： DH/ZLSC— 2022 版 本 號： 1 設(shè)計和開發(fā) 修 訂 號： 0 頁 次： 第 5 頁 共 6 頁 設(shè)計和開發(fā)確認 設(shè)計確認應(yīng)在設(shè)計驗證之后進行。 設(shè)計確認應(yīng)包括以下幾項內(nèi)容： A．公司與合作方領(lǐng)導(dǎo)層的確認； B．政府主管部門的確定。 設(shè)計確認可采取審批或簽字的方式進行。 公司應(yīng)參加設(shè)計供方的設(shè)計確認。 四川省 DH 實業(yè)有限責任公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： DH/ZLSC— 2022 版 本 號： 1 設(shè)計和開發(fā) 修 訂 號： 0 頁 次： 第 6 頁 共 6 頁 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 經(jīng)設(shè)計確認后的設(shè)計結(jié)果，因某些原因需進行更改時，應(yīng)對更改進行有效控制。 對公司內(nèi)部及客戶提出的設(shè)計更改應(yīng)進行有效的控制。 對重要的、特殊的設(shè)計更改在必要時應(yīng)經(jīng)過論證和驗證。 設(shè)計更改具體執(zhí)行 DH/CX4． 2． 32022《文件控制程序》。 設(shè)計更改應(yīng)及時、準確和到位，而且必須形成記錄，并予以保存。 相關(guān)文件： DH/《開發(fā)設(shè)計控制程序》 DH/《文件控制程序》 四川省 DH 實業(yè)有限責任公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： DH/ZLSC— 2022 版 本 號： 1 采 購 修 訂 號： 0 頁 次： 第 1 頁 共 2 頁 采 購 采購過程 確定采購產(chǎn)品的范圍 根據(jù)本公司進行房地產(chǎn)開發(fā)的特點進行考慮，本公司采購產(chǎn)品的范圍是： 、配套產(chǎn)品； ，如設(shè)計、施工、監(jiān)理等供方。 為保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，對供方應(yīng)實施以下控制 、評價供方的準則，具體從以下幾方面考慮 、價格、交貨情況、服務(wù)狀況、歷史業(yè)績等； ； ； ； ，并 依據(jù)調(diào)查結(jié)果和選擇、評價準則對供方進行評價、選擇 對采購產(chǎn)品的控制程度 ，不合格的材料和配套產(chǎn)品嚴禁投入使用 、抽查、聘請專業(yè)檢查等方式進行控制。 采購信息 采購信息應(yīng)正確表達采購要求，應(yīng)通過采取合同、定單、技術(shù)文件、采購計劃驗收準則等形式進行表述，以確保采購要求的充分性和適宜 性。 采購產(chǎn)品的驗證 所有采購產(chǎn)品均應(yīng)進行驗證。 四川省 DH 實業(yè)有限責任公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： DH/ZLSC— 2022 版 本 號： 1 采 購 修 訂 號： 0 頁 次： 第 2 頁 共 2 頁 ，由施工供方進行。 、配套產(chǎn)品在進入施工現(xiàn)場時，由施工供方進行驗證。 。 對分包供方提供服務(wù)的驗證 （如設(shè)計、施工、監(jiān)理及其它過程）進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查或進行抽樣檢查 。 。 以上具體執(zhí)行 DH/ 《采購控制程序》 四川省 DH 實業(yè)有限責任公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： DH/ZLSC— 2022 版 本 號： 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供 修 訂 號： 0 頁 次： 第 1 頁 共 2 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 工程部和預(yù)算部負責選擇施工單位。 工程部負責組織質(zhì)監(jiān)、設(shè)計、施工、地勘單位在開工前的施工圖紙會審。 工程部負責對施工組織設(shè)計進行 審批。 工程部負責對施工單位施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作，主要包括進貨物資和材料質(zhì)量的監(jiān)督、檢查，過程質(zhì)量的監(jiān)督檢查，最終產(chǎn)品的監(jiān)督檢查。 工程部督促檢查施工單位保證現(xiàn)場文明施工，督促施工單位保證產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識的實施。 工程部負責與質(zhì)監(jiān)站的聯(lián)絡(luò)工作。 工程部負責作好相關(guān)質(zhì)量記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 通過對本公司進行房地產(chǎn)開發(fā)和服務(wù)的所有過程進行識別和分析，本公司確認以下過程的輸出是不能通過后續(xù)的監(jiān)視和測量進行驗證的過程。 、交付和交付后的服務(wù)過程。 、砼生產(chǎn)、砼攪拌等。 確認過程的控制規(guī)定。 ：對人員的資格進行認可和考核，規(guī)定適宜的實施程序，對服務(wù)過程進行監(jiān)視、測量和記錄。 、材料、工藝參數(shù)和人員資格的認可和考核進行特殊控制，并能提供證據(jù)，必要時還應(yīng)進行過程能力評定。 ，過程進行再確認并形成記錄和提出控制規(guī)定。 四川省 DH 實業(yè)有限責任公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： DH/ZLSC— 2022 版 本 號： 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供 修 訂 號： 0 頁 次： 第 2 頁 共 2 頁 顧客財產(chǎn) 對顧客提供的財產(chǎn)實施有效控制，以保證在滿足顧客要求的前提下使顧客財產(chǎn)符合公司產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 對顧客財產(chǎn)按規(guī)定進行檢驗，保證其符合技術(shù)標準和合同規(guī)定。 對顧客財產(chǎn)應(yīng)進行標識、保管和管理。如發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用等問題，應(yīng)及時與顧客聯(lián)絡(luò)和溝通，進行協(xié)商處理。 本公司的驗收不能免除顧客按合同要求提供產(chǎn)品的質(zhì)量責任。 顧客財產(chǎn)的檢 驗、入庫、發(fā)放應(yīng)進行和保持記錄。 產(chǎn)品防護 本公司開發(fā)的房地產(chǎn)產(chǎn)品在交付前應(yīng)進行妥善防護，并保持相關(guān)記錄，以防止房屋和設(shè)施損壞，確保產(chǎn)品的符合性質(zhì)量和顧客滿意。 在將開發(fā)的房地產(chǎn)產(chǎn)品時，相關(guān)部門應(yīng)按合同規(guī)定在進行充分準備的情況下，將有關(guān)資料、房屋定價、配套設(shè)施交付給顧客或物業(yè)公司，并辦理相關(guān)手續(xù)記錄和保存有關(guān)記錄。還應(yīng)堅持按公司承諾進行保修期內(nèi)的維修工作。 本公司產(chǎn)品防護和交付具體執(zhí)行 DH/—— 2022《產(chǎn)品防護和交付控制程序》。 四川 省 DH 實業(yè)有限責任公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： DH/ZLSC— 2022 版 本 號： 1 監(jiān)視和測量裝置的控制 修 訂 號： 0 頁 次： 第 1 頁 共 1 頁 監(jiān)視和測量裝置的控制 按房地產(chǎn)的開發(fā)過程確定監(jiān)視和測量項目，具體可在工藝文件和其它作業(yè)指導(dǎo)書中明確。 按監(jiān)視和測量項目確定需要哪些裝置，并對這些裝置按規(guī)定程序進行采購、檢定、配置和管理。 根據(jù)監(jiān)視和測量裝置的特點、需求、使用情況確定裝置的檢定、校準周期，并按有關(guān)規(guī)定程序予以實施，并保存校準、檢定和驗證 記錄。 確定對監(jiān)視和測量裝置的標識方法和操作要求。 規(guī)定監(jiān)視和測量裝置的使用、防護、維修辦法。 對測量結(jié)果進行評估，并根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題制定措施進行改進。 本公司具體執(zhí)行 DH/—— 2022《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。 四川省 DH 實業(yè)有限責任公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： DH/ZLSC— 2022 版 本 號： 1 測量、分析和改進 修 訂 號： 0 頁 次： 第 1 頁 共 5 頁 總則 為確保公司質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進質(zhì)量體系的 有效性，證實產(chǎn)品的符合性應(yīng)對此需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃。 策劃的內(nèi)容 、頻次，建立必須的程序和規(guī)范 策劃的方式可根據(jù)具體情況進行靈活掌握，但策劃過程和結(jié)果應(yīng)形成記錄。 根據(jù)策劃結(jié)果，應(yīng)按項目要求制定適用于公司運作的程序、規(guī)范或其他文件。 為保證改進需要和實施應(yīng)對適用的統(tǒng)計技術(shù)及應(yīng)用程度作出規(guī)定，如因果圖、排列圖等。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 顧客滿意是指顧客對其追求已被滿足的程度的感受，顧客的滿意程度直接反映了質(zhì)量管理體系的業(yè)績。測量顧客滿意度是公司質(zhì)量管理體系的重要目標。 顧客信息的收集 顧客信息可能來自外部，也可能來自內(nèi)部，可能是書面，也可能是口頭的，因此獲取和收集的渠道和方式也應(yīng)該是多種多樣的。 ，如與顧客面談、顧客的來訪來電等。 。 。 。 、分類整理、分析，確定改進方向和實施改進。 四 川省 DH 實業(yè)有限責任公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： DH/ZLSC— 2022 版 本 號： 1 測量、分析和改進 修 訂 號： 0 頁 次： 第 2 頁 共 5 頁 顧客滿意度的測量 顧客滿意度是顧客從多個方面對公司質(zhì)量管理體系滿意程度的綜合統(tǒng)計、計算的結(jié)果，是評估公司質(zhì)量管理體系業(yè)績的重要指標，為此公司規(guī)定將顧客滿意度作為公司的質(zhì)量目標之一進行測量、管理，具體如下： 。 、銷售及服務(wù)質(zhì)量等進行分類調(diào) 查，亦可分部門進行分別調(diào)查。 、滿意、一般、不滿意、非常不滿意五個層次。 顧客滿意度以加權(quán)法進行計算。權(quán)數(shù)規(guī)定為：非常滿意為 2，滿意為 1，一般為 0，不滿意為 1，非常不滿意為 2。具體按下面的公式計算： 顧客滿意度（ %） = 非常滿意項數(shù) ?2+滿意項數(shù) ?1+一般項數(shù) ?0+不滿意項數(shù) ?1+非常不滿意項數(shù) ?2?100 非常滿意項數(shù) +滿意項數(shù) +一般項數(shù) +不滿意項數(shù) +非常不滿意項數(shù) 。 對收集到的顧客信息應(yīng)進行分析統(tǒng)計，除得出顧客滿意度的定性和定量結(jié)果外，還應(yīng)通過對顧客不滿意的統(tǒng)計分析找出差距，并作為改進依據(jù)，實施改進。 四川省 DH 實業(yè)有限責任公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： DH/ZLSC— 2022 版 本 號： 1 測量、分析和改進 修 訂 號： 0 頁 次：第 3 頁 共 5 頁 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核主要指內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核。 內(nèi)部審核的目的是根據(jù)質(zhì)量管理體系 —— 要求標準、質(zhì)量管理體系文件、適用的法律、法規(guī)檢查質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，是公司質(zhì) 量管理體系自我完善的重要手段之一。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的有關(guān)規(guī)定： ，其時間間隔不超過 12 個月，審核方式可采用集中方式和滾動方式進行。 ，并保證其能夠系統(tǒng)獨立地進行工作。 ，以保證審核工作的順利進行。 ，并予以輸出。 ，采取糾正措施和實施驗證過程。 、結(jié)果應(yīng)形成記錄和保持。 本公司 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核具體執(zhí)行 DH/《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。 四川省 DH 實業(yè)有限責任公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： DH/ZLSC— 2022 版 本 號： 1 測量、分析和改進 修 訂 號： 0 頁 次： 第 4 頁 共 5 頁 過程的監(jiān)視和測量 公司規(guī)定對質(zhì)量管理體系的過程進行監(jiān)視，并根據(jù)過程的活動情況進行測量，驗證過程的能力和結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題，采取必要的糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性和服務(wù)質(zhì)量。 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視核查年 劃結(jié)果，對每一個過程的重要性和影響程度進行分析，并根據(jù)分析結(jié)果確定標準和監(jiān)視測量的方式、方法。 ，應(yīng)根據(jù)過程的特點和需要，制定適宜的程序、指導(dǎo)書、規(guī)范或圖表等。 ，如銷售服務(wù)、維修服務(wù)等，應(yīng)對服務(wù)過程規(guī)定監(jiān)視和考核辦法，必要時可通過顧客滿意度的測量實現(xiàn)。 （如設(shè)計、拆遷、施工、綠化、監(jiān)理等）提供給公司的外包服務(wù)，除應(yīng)合同中提供質(zhì)量要求外，還應(yīng)在服務(wù)實施中進行監(jiān)督、檢查和實施驗證。 在對過程進行監(jiān)視、測量中，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)視、測量結(jié)果達不到規(guī)定要 求時，應(yīng)及時進行糾正和采取適當?shù)募m正措施。 對質(zhì)量管理體系的其它過程，亦應(yīng)規(guī)定相應(yīng)的監(jiān)視、測量方法，如資源、環(huán)境的管理、人員的管理、監(jiān)視和測量的管理等等。 公司過程的監(jiān)視和測量具體執(zhí)行 DH/《過程的監(jiān)視和測量控制程序》。 四川省 DH 實業(yè)有限責任公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： DH/ZLSC— 2022 版 本 號： 1 測量分析和改進 修 訂 號： 0 頁 次： 第 5 頁 共 5 頁 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 為確保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性和服務(wù)質(zhì)量達 到規(guī)定要求，公司規(guī)定對產(chǎn)品和服務(wù)進行監(jiān)視和測量。 對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ，不合格原材料、外來產(chǎn)品均不得投入使用。本公司不執(zhí)行緊急放行和例外放行。 （如設(shè)計、拆遷、綠化、施工中的基礎(chǔ)等過程結(jié)果）亦應(yīng)進行驗證，以確保其符合規(guī)定要求。 ，對房地產(chǎn)開發(fā)的最終產(chǎn)品必須按國家有關(guān)規(guī)定