【正文】 評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)開發(fā)項(xiàng)目的功能特性，開發(fā)的必要性、可行性、經(jīng)濟(jì)性、法規(guī)性進(jìn)行綜合地、系統(tǒng)地檢驗(yàn)、分析，并應(yīng)對(duì)提出的問題采取有效的改正糾正措施。 評(píng)審還應(yīng)針對(duì)本公司能否滿足 開發(fā)項(xiàng)目的能力進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)公司組織的設(shè)計(jì)評(píng)審，由公司領(lǐng)導(dǎo)層確定評(píng)審時(shí)機(jī)、評(píng)審方式及參加人員的資格。 四川省 DH 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： DH/ZLSC— 2022 版 本 號(hào)： 1 設(shè)計(jì)和開發(fā) 修 訂 號(hào)： 0 頁 次： 第 4 頁 共 6 頁 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)驗(yàn)證的方法 A．設(shè)計(jì)評(píng)審； B．與其他類似的開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行比較； C．進(jìn)行設(shè)計(jì)方案驗(yàn)證； D．對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容、數(shù)據(jù)進(jìn)行核算、分析、鑒別； E．各層次對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果的檢查、審核。 對(duì)設(shè)計(jì)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)組織糾正和修改。 所有驗(yàn)證活動(dòng)和結(jié)果應(yīng)形成記錄，并予保存。 適時(shí)地參加設(shè)計(jì)供方的驗(yàn)證活動(dòng)，并記錄和及時(shí)按規(guī)定處理有關(guān)問題。 驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)保持有效和客觀。 四川省 DH 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： DH/ZLSC— 2022 版 本 號(hào)： 1 設(shè)計(jì)和開發(fā) 修 訂 號(hào)： 0 頁 次： 第 5 頁 共 6 頁 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)在設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行。 設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)包括以下幾項(xiàng)內(nèi)容： A．公司與合作方領(lǐng)導(dǎo)層的確認(rèn)； B．政府主管部門的確定。 設(shè)計(jì)確認(rèn)可采取審批或簽字的方式進(jìn)行。 公司應(yīng)參加設(shè)計(jì)供方的設(shè)計(jì)確認(rèn)。 四川省 DH 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： DH/ZLSC— 2022 版 本 號(hào)： 1 設(shè)計(jì)和開發(fā) 修 訂 號(hào)： 0 頁 次： 第 6 頁 共 6 頁 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 經(jīng)設(shè)計(jì)確認(rèn)后的設(shè)計(jì)結(jié)果，因某些原因需進(jìn)行更改時(shí)，應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行有效控制。 對(duì)公司內(nèi)部及客戶提出的設(shè)計(jì)更改應(yīng)進(jìn)行有效的控制。 對(duì)重要的、特殊的設(shè)計(jì)更改在必要時(shí)應(yīng)經(jīng)過論證和驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)更改具體執(zhí)行 DH/CX4． 2． 32022《文件控制程序》。 設(shè)計(jì)更改應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確和到位，而且必須形成記錄，并予以保存。 相關(guān)文件： DH/《開發(fā)設(shè)計(jì)控制程序》 DH/《文件控制程序》 四川省 DH 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： DH/ZLSC— 2022 版 本 號(hào)： 1 采 購 修 訂 號(hào)： 0 頁 次： 第 1 頁 共 2 頁 采 購 采購過程 確定采購產(chǎn)品的范圍 根據(jù)本公司進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)的特點(diǎn)進(jìn)行考慮，本公司采購產(chǎn)品的范圍是： 、配套產(chǎn)品； ，如設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等供方。 為保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，對(duì)供方應(yīng)實(shí)施以下控制 、評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，具體從以下幾方面考慮 、價(jià)格、交貨情況、服務(wù)狀況、歷史業(yè)績(jī)等； ； ； ； ，并 依據(jù)調(diào)查結(jié)果和選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇 對(duì)采購產(chǎn)品的控制程度 ，不合格的材料和配套產(chǎn)品嚴(yán)禁投入使用 、抽查、聘請(qǐng)專業(yè)檢查等方式進(jìn)行控制。 采購信息 采購信息應(yīng)正確表達(dá)采購要求，應(yīng)通過采取合同、定單、技術(shù)文件、采購計(jì)劃驗(yàn)收準(zhǔn)則等形式進(jìn)行表述，以確保采購要求的充分性和適宜 性。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 所有采購產(chǎn)品均應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。 四川省 DH 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： DH/ZLSC— 2022 版 本 號(hào)： 1 采 購 修 訂 號(hào)： 0 頁 次： 第 2 頁 共 2 頁 ，由施工供方進(jìn)行。 、配套產(chǎn)品在進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，由施工供方進(jìn)行驗(yàn)證。 。 對(duì)分包供方提供服務(wù)的驗(yàn)證 （如設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及其它過程）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查或進(jìn)行抽樣檢查 。 。 以上具體執(zhí)行 DH/ 《采購控制程序》 四川省 DH 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： DH/ZLSC— 2022 版 本 號(hào)： 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供 修 訂 號(hào)： 0 頁 次： 第 1 頁 共 2 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 工程部和預(yù)算部負(fù)責(zé)選擇施工單位。 工程部負(fù)責(zé)組織質(zhì)監(jiān)、設(shè)計(jì)、施工、地勘單位在開工前的施工圖紙會(huì)審。 工程部負(fù)責(zé)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行 審批。 工程部負(fù)責(zé)對(duì)施工單位施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作，主要包括進(jìn)貨物資和材料質(zhì)量的監(jiān)督、檢查，過程質(zhì)量的監(jiān)督檢查，最終產(chǎn)品的監(jiān)督檢查。 工程部督促檢查施工單位保證現(xiàn)場(chǎng)文明施工，督促施工單位保證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施。 工程部負(fù)責(zé)與質(zhì)監(jiān)站的聯(lián)絡(luò)工作。 工程部負(fù)責(zé)作好相關(guān)質(zhì)量記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 通過對(duì)本公司進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)和服務(wù)的所有過程進(jìn)行識(shí)別和分析，本公司確認(rèn)以下過程的輸出是不能通過后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行驗(yàn)證的過程。 、交付和交付后的服務(wù)過程。 、砼生產(chǎn)、砼攪拌等。 確認(rèn)過程的控制規(guī)定。 ：對(duì)人員的資格進(jìn)行認(rèn)可和考核，規(guī)定適宜的實(shí)施程序，對(duì)服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和記錄。 、材料、工藝參數(shù)和人員資格的認(rèn)可和考核進(jìn)行特殊控制，并能提供證據(jù)，必要時(shí)還應(yīng)進(jìn)行過程能力評(píng)定。 ，過程進(jìn)行再確認(rèn)并形成記錄和提出控制規(guī)定。 四川省 DH 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： DH/ZLSC— 2022 版 本 號(hào)： 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供 修 訂 號(hào)： 0 頁 次： 第 2 頁 共 2 頁 顧客財(cái)產(chǎn) 對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)實(shí)施有效控制，以保證在滿足顧客要求的前提下使顧客財(cái)產(chǎn)符合公司產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，保證其符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定。 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、保管和管理。如發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用等問題，應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)絡(luò)和溝通，進(jìn)行協(xié)商處理。 本公司的驗(yàn)收不能免除顧客按合同要求提供產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。 顧客財(cái)產(chǎn)的檢 驗(yàn)、入庫、發(fā)放應(yīng)進(jìn)行和保持記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 本公司開發(fā)的房地產(chǎn)產(chǎn)品在交付前應(yīng)進(jìn)行妥善防護(hù)，并保持相關(guān)記錄，以防止房屋和設(shè)施損壞，確保產(chǎn)品的符合性質(zhì)量和顧客滿意。 在將開發(fā)的房地產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)按合同規(guī)定在進(jìn)行充分準(zhǔn)備的情況下，將有關(guān)資料、房屋定價(jià)、配套設(shè)施交付給顧客或物業(yè)公司，并辦理相關(guān)手續(xù)記錄和保存有關(guān)記錄。還應(yīng)堅(jiān)持按公司承諾進(jìn)行保修期內(nèi)的維修工作。 本公司產(chǎn)品防護(hù)和交付具體執(zhí)行 DH/—— 2022《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》。 四川 省 DH 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： DH/ZLSC— 2022 版 本 號(hào)： 1 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 修 訂 號(hào)： 0 頁 次： 第 1 頁 共 1 頁 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 按房地產(chǎn)的開發(fā)過程確定監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目，具體可在工藝文件和其它作業(yè)指導(dǎo)書中明確。 按監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目確定需要哪些裝置，并對(duì)這些裝置按規(guī)定程序進(jìn)行采購、檢定、配置和管理。 根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量裝置的特點(diǎn)、需求、使用情況確定裝置的檢定、校準(zhǔn)周期，并按有關(guān)規(guī)定程序予以實(shí)施，并保存校準(zhǔn)、檢定和驗(yàn)證 記錄。 確定對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的標(biāo)識(shí)方法和操作要求。 規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用、防護(hù)、維修辦法。 對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題制定措施進(jìn)行改進(jìn)。 本公司具體執(zhí)行 DH/—— 2022《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。 四川省 DH 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： DH/ZLSC— 2022 版 本 號(hào)： 1 測(cè)量、分析和改進(jìn) 修 訂 號(hào)： 0 頁 次： 第 1 頁 共 5 頁 總則 為確保公司質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的 有效性，證實(shí)產(chǎn)品的符合性應(yīng)對(duì)此需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃。 策劃的內(nèi)容 、頻次，建立必須的程序和規(guī)范 策劃的方式可根據(jù)具體情況進(jìn)行靈活掌握，但策劃過程和結(jié)果應(yīng)形成記錄。 根據(jù)策劃結(jié)果，應(yīng)按項(xiàng)目要求制定適用于公司運(yùn)作的程序、規(guī)范或其他文件。 為保證改進(jìn)需要和實(shí)施應(yīng)對(duì)適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)及應(yīng)用程度作出規(guī)定，如因果圖、排列圖等。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 顧客滿意是指顧客對(duì)其追求已被滿足的程度的感受，顧客的滿意程度直接反映了質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)。測(cè)量顧客滿意度是公司質(zhì)量管理體系的重要目標(biāo)。 顧客信息的收集 顧客信息可能來自外部，也可能來自內(nèi)部，可能是書面，也可能是口頭的，因此獲取和收集的渠道和方式也應(yīng)該是多種多樣的。 ，如與顧客面談、顧客的來訪來電等。 。 。 。 、分類整理、分析，確定改進(jìn)方向和實(shí)施改進(jìn)。 四 川省 DH 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： DH/ZLSC— 2022 版 本 號(hào)： 1 測(cè)量、分析和改進(jìn) 修 訂 號(hào)： 0 頁 次： 第 2 頁 共 5 頁 顧客滿意度的測(cè)量 顧客滿意度是顧客從多個(gè)方面對(duì)公司質(zhì)量管理體系滿意程度的綜合統(tǒng)計(jì)、計(jì)算的結(jié)果，是評(píng)估公司質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的重要指標(biāo)，為此公司規(guī)定將顧客滿意度作為公司的質(zhì)量目標(biāo)之一進(jìn)行測(cè)量、管理，具體如下： 。 、銷售及服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行分類調(diào) 查，亦可分部門進(jìn)行分別調(diào)查。 、滿意、一般、不滿意、非常不滿意五個(gè)層次。 顧客滿意度以加權(quán)法進(jìn)行計(jì)算。權(quán)數(shù)規(guī)定為：非常滿意為 2，滿意為 1，一般為 0，不滿意為 1，非常不滿意為 2。具體按下面的公式計(jì)算： 顧客滿意度（ %） = 非常滿意項(xiàng)數(shù) ?2+滿意項(xiàng)數(shù) ?1+一般項(xiàng)數(shù) ?0+不滿意項(xiàng)數(shù) ?1+非常不滿意項(xiàng)數(shù) ?2?100 非常滿意項(xiàng)數(shù) +滿意項(xiàng)數(shù) +一般項(xiàng)數(shù) +不滿意項(xiàng)數(shù) +非常不滿意項(xiàng)數(shù) 。 對(duì)收集到的顧客信息應(yīng)進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)，除得出顧客滿意度的定性和定量結(jié)果外，還應(yīng)通過對(duì)顧客不滿意的統(tǒng)計(jì)分析找出差距，并作為改進(jìn)依據(jù)，實(shí)施改進(jìn)。 四川省 DH 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： DH/ZLSC— 2022 版 本 號(hào)： 1 測(cè)量、分析和改進(jìn) 修 訂 號(hào)： 0 頁 次：第 3 頁 共 5 頁 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核主要指內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核。 內(nèi)部審核的目的是根據(jù)質(zhì)量管理體系 —— 要求標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系文件、適用的法律、法規(guī)檢查質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，是公司質(zhì) 量管理體系自我完善的重要手段之一。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的有關(guān)規(guī)定： ，其時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月，審核方式可采用集中方式和滾動(dòng)方式進(jìn)行。 ，并保證其能夠系統(tǒng)獨(dú)立地進(jìn)行工作。 ，以保證審核工作的順利進(jìn)行。 ，并予以輸出。 ，采取糾正措施和實(shí)施驗(yàn)證過程。 、結(jié)果應(yīng)形成記錄和保持。 本公司 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核具體執(zhí)行 DH/《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。 四川省 DH 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： DH/ZLSC— 2022 版 本 號(hào)： 1 測(cè)量、分析和改進(jìn) 修 訂 號(hào)： 0 頁 次： 第 4 頁 共 5 頁 過程的監(jiān)視和測(cè)量 公司規(guī)定對(duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視，并根據(jù)過程的活動(dòng)情況進(jìn)行測(cè)量，驗(yàn)證過程的能力和結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題，采取必要的糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性和服務(wù)質(zhì)量。 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視核查年 劃結(jié)果，對(duì)每一個(gè)過程的重要性和影響程度進(jìn)行分析，并根據(jù)分析結(jié)果確定標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)視測(cè)量的方式、方法。 ，應(yīng)根據(jù)過程的特點(diǎn)和需要，制定適宜的程序、指導(dǎo)書、規(guī)范或圖表等。 ，如銷售服務(wù)、維修服務(wù)等，應(yīng)對(duì)服務(wù)過程規(guī)定監(jiān)視和考核辦法，必要時(shí)可通過顧客滿意度的測(cè)量實(shí)現(xiàn)。 （如設(shè)計(jì)、拆遷、施工、綠化、監(jiān)理等）提供給公司的外包服務(wù)，除應(yīng)合同中提供質(zhì)量要求外，還應(yīng)在服務(wù)實(shí)施中進(jìn)行監(jiān)督、檢查和實(shí)施驗(yàn)證。 在對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量中，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果達(dá)不到規(guī)定要 求時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正和采取適當(dāng)?shù)募m正措施。 對(duì)質(zhì)量管理體系的其它過程，亦應(yīng)規(guī)定相應(yīng)的監(jiān)視、測(cè)量方法，如資源、環(huán)境的管理、人員的管理、監(jiān)視和測(cè)量的管理等等。 公司過程的監(jiān)視和測(cè)量具體執(zhí)行 DH/《過程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 四川省 DH 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： DH/ZLSC— 2022 版 本 號(hào)： 1 測(cè)量分析和改進(jìn) 修 訂 號(hào)： 0 頁 次： 第 5 頁 共 5 頁 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 為確保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性和服務(wù)質(zhì)量達(dá) 到規(guī)定要求，公司規(guī)定對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ，不合格原材料、外來產(chǎn)品均不得投入使用。本公司不執(zhí)行緊急放行和例外放行。 （如設(shè)計(jì)、拆遷、綠化、施工中的基礎(chǔ)等過程結(jié)果）亦應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，以確保其符合規(guī)定要求。 ，對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)的最終產(chǎn)品必須按國家有關(guān)規(guī)定