【正文】 帳，做到帳物長相符。 ⑶、庫管員按適宜的時間間隔檢查庫存品狀況，以便防止原料損壞或變質(zhì)，如發(fā)現(xiàn)損壞或變質(zhì)情況，庫管員應及時報告生產(chǎn)部妥善處置。、產(chǎn)品防護生產(chǎn)負責采取得力措施對生產(chǎn)好的產(chǎn)品進行有效保護，以保持其符合性。注意產(chǎn)品的防水、防潮。、包裝本公司產(chǎn)品有粉狀，顆粒狀和液體，生產(chǎn)部應用不同的包裝物進行包裝，桶裝、袋裝、瓶裝、袋裝時堆放要放好墊層，并注意地面干燥，包裝物的封扣要封好，并注意粘上標簽，標識。、監(jiān)視和測量裝置的控制、質(zhì)檢部負責確定所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求提價證據(jù)并編創(chuàng)好《化驗室手冊》。、“監(jiān)視和測量”的要求，建立監(jiān)測過程，以確保和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。、為確保結果有效，質(zhì)檢負責編創(chuàng)公司試驗、化驗設備、儀器的年度檢定/校準計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準原實施。、當汪存在溯源到國際或國家基準的測量標準時，質(zhì)檢部負責確定自校依據(jù)，并組織自校。、對監(jiān)測化驗、試驗設備進行心要調(diào)整或再調(diào)整時，應經(jīng)培訓合格的人員實施，以防止可能使測量結果失敗的調(diào)整。、質(zhì)檢部負責檢查每臺測量設備標準及標識。、檢測試驗人員在監(jiān)視、測量裝置的搬運、維護和貯存期間應采取措施防止其損壞或失效。、發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設備不符合要求時，檢測試驗人員負責對已經(jīng)測量結果的有效性進行評價和記錄，并報告質(zhì)檢部、質(zhì)檢部負責對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧⒈３趾陀涗浶始膀炞C結果。、當有計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)測時，質(zhì)檢部負責在初次使用前確認其滿足預期用途的能力，必要時再確認。、程序文件《生產(chǎn)過程控制程序》XL/QB04 《合同評審控制程序》XL/QB05《采購控制程序》XL/QB06測量、分析和改進、總則管理者代表為責任領導，負責策劃以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，質(zhì)檢部為歸口管理部門，負責組實施和檢查。⑴、證實產(chǎn)品的符合性⑵、確保QMS的符合性⑶、持續(xù)改進QMS的有效性以上策劃和實施包括對統(tǒng)計技術在內(nèi)的適用方法及其運用程序的確立。、監(jiān)視和測量、顧客滿意銷售部負責編創(chuàng)和實施《服務控制程序》XL/QB07負責監(jiān)視顧客關于公司產(chǎn)品和服務是否滿足其要求的感受的相關信息，并確立獲取和利用這種信息的方法。、在業(yè)務聯(lián)系和合同簽訂階段，、“顧客有關的過程的有關規(guī)定，” 確立和評審與產(chǎn)品有關的要求，確保具備滿足顧客要求的能力。、在生產(chǎn)過和中，生產(chǎn)部和質(zhì)檢部密切聯(lián)系，加強溝通嚴格執(zhí)行生產(chǎn)過程控制和質(zhì)量難的相關規(guī)定，確保質(zhì)檢人員的檢測結果符合要求。、質(zhì)檢部負責與生產(chǎn)部保持聯(lián)系，聽取他們的意見，必要時，組織生產(chǎn)部采取相應措施，確保滿足其要求。、產(chǎn)品交付后顧客提出服務要求，由銷售部負責登記，并及時組織質(zhì)檢部，材料部，生產(chǎn)部有關人員支現(xiàn)場了解情況查明原因，確定措施，經(jīng)副總經(jīng)理批準后，及時安服務實施（包括技術指導）、銷售部負責利用公司內(nèi)部溝通和其它形式及時傳遞顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量滿意與否的信息，并提改進建議。、銷售部負責總結顧客需求，收集利用顧客滿意度信息的有關情況，提交管理評審。、記錄顧客滿意度調(diào)查表程序《服務控制程序》XL/QB0內(nèi)部審核、管理者代表每年至少組織一次內(nèi)部質(zhì)量審核，以確定公司的QMS運行是否：⑴、符合策劃的安排GB/T19001：2000標準的要求以及公司所確定的QMS的要求⑵、得到有效實施與保持、質(zhì)檢部負責與編創(chuàng)《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》經(jīng)總經(jīng)理審批后實施。《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》應規(guī)定如下內(nèi)容：⑴、審核方案的策劃⑵、審核的準則，范圍，頻率和方法⑶、審核員的選擇和審核的實施如何確保審核過程的客觀性和公正性。⑷、審核員不應審核自己的工作⑸、策劃和實施審核以及報告審核結果保持記錄的職責⑹、不合格及其原因的消除和有效性驗證的報告、過程的監(jiān)視和測量、質(zhì)檢部負責組織各歸口管理部門，每半至少組織一次對公司各部門實施QMS過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量，采取適宜的方法，證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力，各部門對自己主管的過程實施監(jiān)測，并做好記錄。、當發(fā)現(xiàn)不合格項或未能達到所策劃的結果時，歸口管理部門應填寫“不合格通知單”，要求相關部門采取適當?shù)募m正行動，以確保公司QMS的有效運行和產(chǎn)呂的符合性。、歸口管理部門負責驗證相關糾正行動的有效性。、各歸口管理部門負責采用多種方式溝通對分管過程進行監(jiān)測的情況。、記錄年度目標用過程監(jiān)視和測量計劃表、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。、質(zhì)檢部負責組織專職化驗試驗員對公司的系列產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。、這種監(jiān)視和測包含生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，質(zhì)檢部負責組織專職化驗、試驗員按《生產(chǎn)過程控制程序》制定產(chǎn)品質(zhì)量檢測計劃，經(jīng)批準后實施。、專職化驗、試驗員負責按質(zhì)檢部報告產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視和測量計劃的實施。、專職檢驗員負責按行業(yè)規(guī)定填寫產(chǎn)品質(zhì)量檢測記錄，保持符合接受準則的證據(jù)，記錄應有取得資格專檢化驗員的簽名。、除非得到公司總經(jīng)理和顧客的批準，否則在產(chǎn)品質(zhì)監(jiān)測計劃中安排的檢驗產(chǎn)品已圓滿完成之前，不能放行和交付服務。、不合格產(chǎn)品控制，防止不合格品的非預期使用和交付，質(zhì)檢部負責編創(chuàng)《不合格產(chǎn)品控制程序》由管代負責審核，總經(jīng)理批準后實施。、《不合格品控制程序》應對臺下內(nèi)容作出規(guī)定：⑴、不合格呂控制和處置的有關職責和權限⑵、防止其非預期使用或應用的措施。⑶、消防不合格呂的處置途徑⑷、不合格呂處置后的驗證方式⑸、不合格呂記錄（包括其性質(zhì)處置措施、驗證結及讓步批準等）⑹、產(chǎn)品交付后或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置措施，“產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”進行。、數(shù)據(jù)分析、“內(nèi)部溝通”、“監(jiān)視和測量”等關于顧客反饋過程控制，產(chǎn)品質(zhì)量銷售等方面的數(shù)據(jù)。、各職能部門負責利用包括統(tǒng)技術在內(nèi)的多種方法，對歸口管理收集的數(shù)據(jù)進行分析，并提出如下信息：⑴、顧客對產(chǎn)品質(zhì)量滿意度感受方面的信息⑵、產(chǎn)品質(zhì)量與相關標準規(guī)范符合性方面的信息⑶、生產(chǎn)質(zhì)量與相關信息及采取預防措施的機會⑷、原料供方和相關方的有關信息、管理者代表根據(jù)以上信息，負責確定持續(xù)改進公司QMS有效性的機會和需要采取糾正和預防措施的事項并落實責任部門。、“改進”的要求，組織相關部門，實施改進和驗證其有效性。、持續(xù)改進42 / 42