【正文】 帳，做到帳物長相符。 ⑶、庫管員按適宜的時(shí)間間隔檢查庫存品狀況，以便防止原料損壞或變質(zhì)，如發(fā)現(xiàn)損壞或變質(zhì)情況，庫管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)部妥善處置。、產(chǎn)品防護(hù)生產(chǎn)負(fù)責(zé)采取得力措施對生產(chǎn)好的產(chǎn)品進(jìn)行有效保護(hù)，以保持其符合性。注意產(chǎn)品的防水、防潮。、包裝本公司產(chǎn)品有粉狀，顆粒狀和液體，生產(chǎn)部應(yīng)用不同的包裝物進(jìn)行包裝，桶裝、袋裝、瓶裝、袋裝時(shí)堆放要放好墊層，并注意地面干燥，包裝物的封扣要封好，并注意粘上標(biāo)簽，標(biāo)識。、監(jiān)視和測量裝置的控制、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)確定所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求提價(jià)證據(jù)并編創(chuàng)好《化驗(yàn)室手冊》。、“監(jiān)視和測量”的要求，建立監(jiān)測過程，以確保和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實(shí)施。、為確保結(jié)果有效，質(zhì)檢負(fù)責(zé)編創(chuàng)公司試驗(yàn)、化驗(yàn)設(shè)備、儀器的年度檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)原實(shí)施。、當(dāng)汪存在溯源到國際或國家基準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)確定自校依據(jù)，并組織自校。、對監(jiān)測化驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行心要調(diào)整或再調(diào)整時(shí)，應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格的人員實(shí)施，以防止可能使測量結(jié)果失敗的調(diào)整。、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢查每臺測量設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)識。、檢測試驗(yàn)人員在監(jiān)視、測量裝置的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間應(yīng)采取措施防止其損壞或失效。、發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設(shè)備不符合要求時(shí)，檢測試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對已經(jīng)測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄，并報(bào)告質(zhì)檢部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧⒈３趾陀涗浶?zhǔn)及驗(yàn)證結(jié)果。、當(dāng)有計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)測時(shí)，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)在初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，必要時(shí)再確認(rèn)。、程序文件《生產(chǎn)過程控制程序》XL/QB04 《合同評審控制程序》XL/QB05《采購控制程序》XL/QB06測量、分析和改進(jìn)、總則管理者代表為責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)策劃以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，質(zhì)檢部為歸口管理部門，負(fù)責(zé)組實(shí)施和檢查。⑴、證實(shí)產(chǎn)品的符合性⑵、確保QMS的符合性⑶、持續(xù)改進(jìn)QMS的有效性以上策劃和實(shí)施包括對統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其運(yùn)用程序的確立。、監(jiān)視和測量、顧客滿意銷售部負(fù)責(zé)編創(chuàng)和實(shí)施《服務(wù)控制程序》XL/QB07負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客關(guān)于公司產(chǎn)品和服務(wù)是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，并確立獲取和利用這種信息的方法。、在業(yè)務(wù)聯(lián)系和合同簽訂階段，、“顧客有關(guān)的過程的有關(guān)規(guī)定，” 確立和評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保具備滿足顧客要求的能力。、在生產(chǎn)過和中，生產(chǎn)部和質(zhì)檢部密切聯(lián)系，加強(qiáng)溝通嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程控制和質(zhì)量難的相關(guān)規(guī)定，確保質(zhì)檢人員的檢測結(jié)果符合要求。、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)與生產(chǎn)部保持聯(lián)系，聽取他們的意見，必要時(shí)，組織生產(chǎn)部采取相應(yīng)措施，確保滿足其要求。、產(chǎn)品交付后顧客提出服務(wù)要求，由銷售部負(fù)責(zé)登記，并及時(shí)組織質(zhì)檢部，材料部，生產(chǎn)部有關(guān)人員支現(xiàn)場了解情況查明原因，確定措施，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，及時(shí)安服務(wù)實(shí)施（包括技術(shù)指導(dǎo)）、銷售部負(fù)責(zé)利用公司內(nèi)部溝通和其它形式及時(shí)傳遞顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量滿意與否的信息，并提改進(jìn)建議。、銷售部負(fù)責(zé)總結(jié)顧客需求，收集利用顧客滿意度信息的有關(guān)情況，提交管理評審。、記錄顧客滿意度調(diào)查表程序《服務(wù)控制程序》XL/QB0內(nèi)部審核、管理者代表每年至少組織一次內(nèi)部質(zhì)量審核，以確定公司的QMS運(yùn)行是否：⑴、符合策劃的安排GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所確定的QMS的要求⑵、得到有效實(shí)施與保持、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)與編創(chuàng)《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施?！秲?nèi)部質(zhì)量審核程序》應(yīng)規(guī)定如下內(nèi)容：⑴、審核方案的策劃⑵、審核的準(zhǔn)則，范圍，頻率和方法⑶、審核員的選擇和審核的實(shí)施如何確保審核過程的客觀性和公正性。⑷、審核員不應(yīng)審核自己的工作⑸、策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告審核結(jié)果保持記錄的職責(zé)⑹、不合格及其原因的消除和有效性驗(yàn)證的報(bào)告、過程的監(jiān)視和測量、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織各歸口管理部門，每半至少組織一次對公司各部門實(shí)施QMS過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測量，采取適宜的方法，證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，各部門對自己主管的過程實(shí)施監(jiān)測，并做好記錄。、當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)或未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，歸口管理部門應(yīng)填寫“不合格通知單”，要求相關(guān)部門采取適當(dāng)?shù)募m正行動，以確保公司QMS的有效運(yùn)行和產(chǎn)呂的符合性。、歸口管理部門負(fù)責(zé)驗(yàn)證相關(guān)糾正行動的有效性。、各歸口管理部門負(fù)責(zé)采用多種方式溝通對分管過程進(jìn)行監(jiān)測的情況。、記錄年度目標(biāo)用過程監(jiān)視和測量計(jì)劃表、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織專職化驗(yàn)試驗(yàn)員對公司的系列產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。、這種監(jiān)視和測包含生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織專職化驗(yàn)、試驗(yàn)員按《生產(chǎn)過程控制程序》制定產(chǎn)品質(zhì)量檢測計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。、專職化驗(yàn)、試驗(yàn)員負(fù)責(zé)按質(zhì)檢部報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視和測量計(jì)劃的實(shí)施。、專職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)按行業(yè)規(guī)定填寫產(chǎn)品質(zhì)量檢測記錄，保持符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)，記錄應(yīng)有取得資格專檢化驗(yàn)員的簽名。、除非得到公司總經(jīng)理和顧客的批準(zhǔn)，否則在產(chǎn)品質(zhì)監(jiān)測計(jì)劃中安排的檢驗(yàn)產(chǎn)品已圓滿完成之前，不能放行和交付服務(wù)。、不合格產(chǎn)品控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編創(chuàng)《不合格產(chǎn)品控制程序》由管代負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。、《不合格品控制程序》應(yīng)對臺下內(nèi)容作出規(guī)定：⑴、不合格呂控制和處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限⑵、防止其非預(yù)期使用或應(yīng)用的措施。⑶、消防不合格呂的處置途徑⑷、不合格呂處置后的驗(yàn)證方式⑸、不合格呂記錄（包括其性質(zhì)處置措施、驗(yàn)證結(jié)及讓步批準(zhǔn)等）⑹、產(chǎn)品交付后或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置措施，“產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”進(jìn)行。、數(shù)據(jù)分析、“內(nèi)部溝通”、“監(jiān)視和測量”等關(guān)于顧客反饋過程控制，產(chǎn)品質(zhì)量銷售等方面的數(shù)據(jù)。、各職能部門負(fù)責(zé)利用包括統(tǒng)技術(shù)在內(nèi)的多種方法，對歸口管理收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并提出如下信息：⑴、顧客對產(chǎn)品質(zhì)量滿意度感受方面的信息⑵、產(chǎn)品質(zhì)量與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范符合性方面的信息⑶、生產(chǎn)質(zhì)量與相關(guān)信息及采取預(yù)防措施的機(jī)會⑷、原料供方和相關(guān)方的有關(guān)信息、管理者代表根據(jù)以上信息，負(fù)責(zé)確定持續(xù)改進(jìn)公司QMS有效性的機(jī)會和需要采取糾正和預(yù)防措施的事項(xiàng)并落實(shí)責(zé)任部門。、“改進(jìn)”的要求，組織相關(guān)部門，實(shí)施改進(jìn)和驗(yàn)證其有效性。、持續(xù)改進(jìn)42 / 42