【正文】 創(chuàng)立質量方針 確保質量目標的創(chuàng)立 主持管理評審 確保資源的獲得、辦公室負責記錄和收集上述證據(jù)。、質量方針“民主科學、安全高效、質量為本、顧客至上” 質量方針創(chuàng)由總經(jīng)理發(fā)布全體員工，共同討論，體現(xiàn)企業(yè)的特點，又能體現(xiàn)質量和顧客的要求?？偨?jīng)理主持管理評審時，應評審公司質量方針的持續(xù)適宜性、有效性和充分性。1 、辦公室負責組織各有關部門創(chuàng)立其年度質量目標，并落實措施、有效實施，為實現(xiàn)公司質量目標作出貢獻。、QMS的策劃 生產部協(xié)助總經(jīng)理負責組織策劃公司QMS，以確保實現(xiàn)量 目標和公司QMS的總要求（）。、職責權限和溝通、職責和權限⑴、總經(jīng)理負責規(guī)定和溝通公司領導層及各職能科室和各級人員的質量職能和權限（見附件3：質量責任制，附件2：質量職能分配表）。⑶、辦公室負責檢查質量職責的履行情況。質量目標的有關情況，確保對QMS的有效性進行溝通。、管理評審、總則總經(jīng)理負責主持每年至少一次管理評審，以確保公司QMS持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評審內容包括評價QMS改進的機會和變更的需要，包括質量方針和目標辦公室負責保持管理評審記錄。⑵、辦公室負責在管理評審前一周發(fā)出通知，并組織有關部門提供以下方面的信息：①、內審報告（質檢部） ②、預防和糾正措施（質檢部）③、顧客反饋的信息（銷售部）④、供方的信息（材料部）⑤、質量方針，目標實現(xiàn)情況，以往管理評審的跟蹤措施有效性驗證信息。⑦、管代負責提供可能影響QMS的變更的信息和改進建設。⑷、總經(jīng)理按計劃主持管理評審工作，評審內容是：①、公司質量方針，目標的實現(xiàn)情況②、QMS運行的有效性、適宜性、和充分性③、顧客的反饋信息評價，感受其對公司提供產品和服務的滿意程度。⑤、需要改進的項目及資源要求。⑵、供方應是有穩(wěn)定提供合格產品質量保證能力。、根據(jù)供方產品對公司產品質量的影響程度，將生產所用原料產品分為以下二類：亞硝酸鹽、水泥、元明粉、分散劑等為一類原料，礦石粉、河沙等為二類原料。、評價和選擇，并記錄評審結果及必要措施。、材料部負責在合格供方處購買原料，并記錄其供貨質量。、采購信息（采購合同或采購計劃）、生產部申報、申購計劃，材料部負責創(chuàng)重要資料的采購計劃和采購合同。在與顧客溝通前，分別由主管副總審批其完全性與適宜性。⑵、生產部原料庫管員負責按計劃規(guī)定，組織原料關檢或驗證，并收集在關記錄，并按月向質檢部報告實施情況。⑷、采購產品按計劃驗證時，如發(fā)現(xiàn)不合格，按《不合格品控制程序》XL/QB08進行處理。、生產和服務提供的控制、生產部負責按《生產過程控制程序》在受授條件下組織生產和服務提供，受控條件可包括：⑴、獲得表述產品特性的信息⑵、必要的獲得作業(yè)指導書⑶、使用適宜的設備⑷、獲得和使用監(jiān)視和測量裝置⑸、實施監(jiān)視和測量⑹、放行、交付和交付后活動的實施。⑴、待檢 ⑵、合格 ⑶、不合格 ⑷、檢后待定、為防止不同產品的混用，材料部負責規(guī)定生產原料、輔料的標識和可追溯性的方法，并負責檢查其實施情況。⑵、重要原料：水泥、元明粉、分散劑、亞硝酸鹽等要求標識、生產廠家、編號、檢驗狀態(tài)。⑷、生產過程的標識由廠長負責，工序交接記錄反映，記錄應反映各過程的完成日期、班級、檢查人、檢查時間，檢驗合格與否等以便必要時可進行追溯。、以下產品可能有追溯性要求，生產部應相應的表格中對涉及的產品、記錄其唯一性標識。、材料部負責組織，生產部對顧客財產進行標識、驗證、保護、維護和使用，并檢查其實施。、產品防護、公司產品在交付給顧客期間，銷售部負責針對產品的符合性提供防護。、⑴、本公司所用的原輔材料一般由供方負責運到生產車間現(xiàn)場，并負責完好無損。、貯存保管⑴、根據(jù)原輔料的不同特點在相應的貯存場地或庫房存放，并按產品要求存放原輔料，以防止原料在使用前受到損或變質。 ⑶、庫管員按適宜的時間間隔檢查庫存品狀況，以便防止原料損壞或變質，如發(fā)現(xiàn)損壞或變質情況，庫管員應及時報告生產部妥善處置。注意產品的防水、防潮。、監(jiān)視和測量裝置的控制、質檢部負責確定所需的監(jiān)視和測量裝置，為產品符合規(guī)定要求提價證據(jù)并編創(chuàng)好《化驗室手冊》。、為確保結果有效，質檢負責編創(chuàng)公司試驗、化驗設備、儀器的年度檢定/校準計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準原實施。、對監(jiān)測化驗、試驗設備進行心要調整或再調整時，應經(jīng)培訓合格的人員實施，以防止可能使測量結果失敗的調整。、檢測試驗人員在監(jiān)視、測量裝置的搬運、維護和貯存期間應采取措施防止其損壞或失效。、當有計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)測時，質檢部負責在初次使用前確認其滿足預期用途的能力，必要時再確認。⑴、證實產品的符合性⑵、確保QMS的符合性⑶、持續(xù)改進QMS的有效性以上策劃和實施包括對統(tǒng)計技術在內的適用方法及其運用程序的確立。、在業(yè)務聯(lián)系和合同簽訂階段，、“顧客有關的過程的有關規(guī)定，” 確立和評審與產品有關的要求，確保具備滿足顧客要求的能力。、質檢部負責與生產部保持聯(lián)系，聽取他們的意見，必要時，組織生產部采取相應措施，確保滿足其要求。、銷售部負責總結顧客需求，收集利用顧客滿意度信息的有關情況，提交管理評審。《內部質量審核程序》應規(guī)定如下內容：⑴、審核方案的策劃⑵、審核的準則，范圍，頻率和方法⑶、審核員的選擇和審核的實施如何確保審核過程的客觀性和公正性。、當發(fā)現(xiàn)不合格項或未能達到所策劃的結果時，歸口管理部門應填寫“不合格通知單”，要求相關部門采取適當?shù)募m正行動，以確保公司QMS的有效運行和產呂的符合性。、各歸口管理部門負責采用多種方式溝通對分管過程進行監(jiān)測的情況。、質檢部負責組織專職化驗試驗員對公司的系列產品特性進行監(jiān)視和測量以驗證產品要求已得到滿足。、專職化驗、試驗員負責按質檢部報告產品質量監(jiān)視和測量計劃的實施。、除非得到公司總經(jīng)理和顧客的批準，否則在產品質監(jiān)測計劃中安排的檢驗產品已圓滿完成之前，不能放行和交付服務。、《不合格品控制程序》應對臺下內容作出規(guī)定：⑴、不合格呂控制和處置的有關職責和權限⑵、防止其非預期使用或應用的措施。、數(shù)據(jù)分析、“內部溝通”、“監(jiān)視和測量”等關于顧客反饋過程控制，產品質量銷售等方面的數(shù)據(jù)。、“改進”的要求，組織相關部門，實施改進和驗證其