【正文】 品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè) 第 1 章 第 1 頁(yè) 共 1頁(yè) 第 A版 第 2次修訂 主題：頒布令 頒布日期： 2020年 3月 1日 無(wú)憂(yōu)商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平臺(tái) 無(wú)憂(yōu)商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平 臺(tái) 目 錄 ??????????????????????? 1 ?????????????????????? 2 ?????????????????????? 3 ??????????????????? 4 ??????? ?? ????????? ? ??? 5 ?????????????????????? 7 ???? ??????? ??? 13 ????????? ????? ? ??? 15 、設(shè)施管理規(guī)定 ??????????? ?????? 16 、計(jì)量器具管理制度 ???????????? 18 ????????????????? 19 ????????????????????? 20 ??????????????????? 23 ???? ????????????? 24 、成品倉(cāng)庫(kù)管理制度 ????????????? 26 ?????????????? 27 ????????????????? 28 ??????????????????? 29 ????????????????? 30 ?????????????????? 31 ???? ????????????? 35 ??? ????? ??????? 36 ??????????????????? 40 ?????????????????? 42 ??????????????? 43 ??????????????? 44 ???????????????? 45 ?????????? 46 ?????????????? ? 47 ??????????????? 48 無(wú)憂(yōu)商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平臺(tái) 無(wú)憂(yōu)商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平 臺(tái) 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 第 2 章 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 第 A版 第 2次修訂 主題：企業(yè)簡(jiǎn)介 頒布日期： 2020年 3月 1日 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司座落于婺源縣紫陽(yáng)鎮(zhèn)，是該縣集種植、生產(chǎn)、加工、貿(mào)易、科研、 茶文化于一體的市級(jí)龍頭企業(yè)。 公司將以繁榮婺源茶葉經(jīng)濟(jì)和推動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為已任，努力開(kāi)創(chuàng)未來(lái)輝煌，實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展目標(biāo)。 識(shí)別對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程； 確 定這些過(guò)程順序和它們之間的相互作用； 確定為確保這些過(guò)程能有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； 確保獲得必需的資源和信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和監(jiān)視 。 質(zhì)量管理小組是公司的質(zhì)量管理部門(mén)，負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理體系文件，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全，對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況進(jìn)行全面的檢查，確保各項(xiàng)質(zhì)量管理措施的落實(shí)。 把好倉(cāng)儲(chǔ)管理，防止二次污染。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)考核結(jié)果審批。 協(xié)助總經(jīng)理，組織實(shí)施質(zhì)量管理，組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核。 負(fù)責(zé)監(jiān)督各市場(chǎng)部貫徹執(zhí)行營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和方案。 負(fù)責(zé)文件資料的安全和保護(hù)，做到防潮、防蟲(chóng)、防塵、防鼠、防火、防霉?fàn)€。 負(fù)責(zé)好本部門(mén)過(guò)程環(huán)境 ,安全的控制。 有權(quán)拒絕不合格原材料、半成品投入生產(chǎn)。 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告和記錄的保管及檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 按照技術(shù)文件和質(zhì)量體系程序要求進(jìn)行生產(chǎn)做好自檢。 對(duì)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查，并作好詳細(xì)記錄。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 第 5 章 第 7 頁(yè) 共 7 頁(yè) 第 A 版 第 1 次修訂 主題： 管理職責(zé) 頒布日期： 2020 年 5 月 1 日 無(wú)憂(yōu)商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平臺(tái) 無(wú)憂(yōu)商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平 臺(tái) 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè) 第 6章 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 A版 第 2次修訂 主題：質(zhì)量有關(guān)人員能力要求規(guī)定 頒布日期： 2020年 3月 1日 為了使涉及產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)人員能按時(shí)按質(zhì)按量地完成生產(chǎn)計(jì)劃，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求，提高管理和操作人員的素質(zhì)，對(duì)涉及質(zhì)量的有關(guān)人員的能力要求作出規(guī)定。 無(wú)憂(yōu)商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平臺(tái) 無(wú)憂(yōu)商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平 臺(tái) 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè) 第 6章 第 2頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 A版 第 2次修訂 主題：質(zhì)量有關(guān)人員能力要求規(guī)定 頒布日期： 2020年 3月 1日 凡涉及生產(chǎn)操作管理等的直接生產(chǎn)人員在崗前都得經(jīng)過(guò)相關(guān)的知識(shí)培訓(xùn)，能夠看懂和掌握相關(guān)的技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和操作規(guī)程，準(zhǔn)確熟練設(shè)備操作；必須取得健康檢查的合格證，并保持個(gè)人的清潔衛(wèi)生。 參加培訓(xùn)并經(jīng)考核合格的人員，上崗后要鞏固所學(xué)的知識(shí)加以靈活運(yùn)用，能經(jīng)常 自學(xué)和相互學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識(shí)、法律法規(guī)等有關(guān)的國(guó)家方針、政策。保證設(shè)備、設(shè)施的正常使用。 做好“三好”、“四會(huì)”工作，做到把設(shè)備用好、管好、修好。 檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具的使用及保養(yǎng) 干評(píng)臺(tái)、濕評(píng)臺(tái)、評(píng)茶盤(pán)、審評(píng)杯、碗、湯匙、葉底盤(pán)、水分測(cè)定儀、茶碎未測(cè)定裝置、天平由檢 驗(yàn)室專(zhuān)人保管。 職責(zé) ： 生產(chǎn)車(chē)間操作人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的操作使用、維護(hù)； 生產(chǎn)部科長(zhǎng)負(fù)責(zé)設(shè)備的管理，建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳 。 設(shè)備啟用前，檢修人員要檢查其性能、電路，保證良好運(yùn)行，安全生產(chǎn)；停機(jī)后要及時(shí)清掃衛(wèi)生，為下步工作做好 準(zhǔn)備。茶香散出。 操作要點(diǎn)： 溫度掌握“中――高――中”的原則。 為保持香氣。 國(guó)際貿(mào)易所需用的包裝必須符合國(guó)外客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的包裝要求。 原料基地按本公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)的原料采購(gòu)計(jì)劃，下達(dá)至茶葉生產(chǎn)基地。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè) 第 12章 第 1頁(yè) 共 1 頁(yè) 第 A版 第 2次修訂 主題：采購(gòu)管理制度 頒布日期： 2020年 3月 1日 無(wú)憂(yōu)商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平臺(tái) 無(wú)憂(yōu)商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平 臺(tái) 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè) 第 13章 第 1頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 A版 第 2次修訂 主題：采購(gòu)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)程 頒布日期： 2020年 3月 1日 采購(gòu)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)程 目的： 為了有 效地保證原料的質(zhì)量，切實(shí)按本公司所制定的計(jì)劃采購(gòu)合理利用原料，使生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品的質(zhì)量符合客戶(hù)、有關(guān)認(rèn)證部門(mén)的要求。 倉(cāng)庫(kù)保管員按合同驗(yàn)收產(chǎn)品的包裝物，對(duì)所驗(yàn)收的結(jié)果負(fù)責(zé)。 一切入、出庫(kù)品，必須保證手續(xù)規(guī)范齊全，記錄清楚；嚴(yán)禁非本公司物品存放庫(kù)內(nèi)，與工作無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。在原料的進(jìn)廠前必須按有關(guān)的制度和程序進(jìn)行管理，包括質(zhì)量的 各項(xiàng)指標(biāo) 評(píng)審、水分灰分的測(cè)定、農(nóng)藥殘留的送檢。 本公司茶葉店、經(jīng)銷(xiāo)商必須嚴(yán)格執(zhí)行本公司的《產(chǎn)品銷(xiāo)售制度》和《經(jīng) 銷(xiāo)合同》，經(jīng)常自 查銷(xiāo) 售過(guò)程中的產(chǎn)品 保質(zhì)期限、包裝物的狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ) 茶葉加工結(jié)束后，要立即采用符合衛(wèi)生要求的包裝袋進(jìn)行包裝。 對(duì)外來(lái)部門(mén)的抽檢，要事前報(bào)告廠領(lǐng)導(dǎo)，由廠領(lǐng)導(dǎo)作出安排。 工作程序 對(duì)預(yù)備入庫(kù)的原、輔料產(chǎn)成品以及預(yù)備出廠的產(chǎn)品進(jìn)行有關(guān)的質(zhì)量檢驗(yàn)。 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定《不合格品管理辦法》，依據(jù)《不合格品管理辦法》進(jìn)行不合格品的管理，對(duì)不合格品進(jìn)行判定，并對(duì)不合格包裝材料、輔料、成品組織評(píng)審，建議相應(yīng)處置辦法；并驗(yàn)證不合格品的處置結(jié)果 。 連續(xù)出現(xiàn)三批以上不合格原料時(shí)，原料車(chē)間分析原因反饋至質(zhì)檢部、供應(yīng)部、生產(chǎn)辦，上報(bào)公司副總經(jīng)理并采取糾正 /預(yù)防措施。 對(duì)連續(xù)三次以上提供不合格包裝材料、輔料的供方，生產(chǎn)部上報(bào)總經(jīng)理取消其合格供方的資格。 成品外包裝的不合格 生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)成品外包裝不合格時(shí)，外包裝檢驗(yàn)員填寫(xiě)成品外包裝檢驗(yàn)結(jié)果并反饋到車(chē)間，由車(chē)間進(jìn)行返工，經(jīng)檢驗(yàn)員復(fù)檢合格后方可入庫(kù)。 當(dāng)產(chǎn)品不符合顧客要求，但不影響顧客使用時(shí)，可做讓步接收處理。 20． 3． 4 農(nóng)藥殘留有害重金屬超標(biāo)。 質(zhì)檢部、生產(chǎn)部必須嚴(yán)格控制不合格品的發(fā)生，杜絕出廠不合格品，對(duì)己出廠或出售的產(chǎn)品，要執(zhí)行產(chǎn)品的召回制度，要做好售后的補(bǔ)救措施。 審批后，正本文件登記存檔，并按內(nèi)容發(fā)放至有關(guān)部門(mén)： (a)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由質(zhì)量管理小組存檔并按部門(mén)發(fā)放； （ b)質(zhì)量技術(shù)文件由質(zhì)檢部存檔并按規(guī)定發(fā)放； （ c） 對(duì)使用的 外來(lái)文件由質(zhì)量管理小組根據(jù)需要發(fā)放； 在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)環(huán)節(jié)，都應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本。 本公司保持對(duì)采用標(biāo)準(zhǔn)的跟蹤 ,收集并采用國(guó)家有關(guān)的新標(biāo)準(zhǔn)。 車(chē)間內(nèi)的每次作業(yè)完畢 ,必須清掃地面和機(jī)械 ,每半月一次衛(wèi)生大掃除 .清出的地灰茶作肥料倒入茶地。 車(chē)輛調(diào)度人員應(yīng)做好運(yùn)輸記錄。 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)分為二種 方法 ：一是公司內(nèi)部自行檢驗(yàn)，二是委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，自檢主要項(xiàng)目是：凈含量、感官品質(zhì)、水分、凈度、包裝物的衛(wèi)生狀況等；委托檢驗(yàn)主 要項(xiàng)目是：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的不能自檢的項(xiàng)目，如農(nóng)藥殘留、有害重金屬等； 公司保存出廠茶產(chǎn)品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，記錄包括查驗(yàn)產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間等內(nèi)容。 保證臺(tái)帳的記錄數(shù)據(jù)與銷(xiāo)售數(shù)據(jù)相吻合，可追溯性。 祥細(xì)記錄被召回或被責(zé)令召回產(chǎn)品的執(zhí)行情況，記錄包括：該批次生產(chǎn)總量、發(fā)往地?cái)?shù)量、被召回?cái)?shù)量、召回原因等內(nèi)容 做好對(duì)召回產(chǎn)品所采取的補(bǔ)救、無(wú)害化處理或銷(xiāo)毀記錄 分析原因，實(shí)施整改，跟蹤整改措施的落實(shí)情況。 出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與茶葉的質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目保持一致性。 運(yùn)裝途中 ,出現(xiàn)特殊情況 ,應(yīng)妥善處理并及時(shí)聯(lián)系 ,詳情報(bào)告。 車(chē)間的生產(chǎn)加工設(shè)備上空、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的照明燈具 ,必須有防護(hù)措施。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè) 第 21章 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 A版 第 2次修訂 主題：質(zhì)量技術(shù)文件管理制度 頒布 日期： 2020年 3月 1日 無(wú)憂(yōu)商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平臺(tái) 無(wú)憂(yōu)商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平 臺(tái) 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè) 第 22章 第 1頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 A版 第 2次修訂 主題：衛(wèi)生管理制度 頒布日期： 2020年 3月 1日 工作人員的基本衛(wèi)生規(guī)定 : 工作人員必須身體健康 ,無(wú)傳染病 ,具有良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德 。 質(zhì)量技術(shù)文件管理體制的組織機(jī)構(gòu)和職能。將發(fā)生的情況書(shū)面上報(bào)總經(jīng)理，按制度進(jìn)行 處理。 20． 3． 7 預(yù)銷(xiāo)產(chǎn)品己超保質(zhì)期限的。 不合格品的標(biāo)識(shí)見(jiàn)《標(biāo)識(shí)管理制度》。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格的成品包裝，由包裝車(chē)間組織處理，檢驗(yàn)員復(fù)檢合格后方可出廠。 車(chē)間得知半成品不合格時(shí)，相關(guān)崗位操作工在工藝指令通知單范圍內(nèi)調(diào)整參數(shù)。 質(zhì)檢部驗(yàn)證處置情況。 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)前不合格半成品、成品處置。 《檢驗(yàn)報(bào)告》屬于本公司的內(nèi)部保密文件，由質(zhì)檢部做好記錄，存檔保管。 檢測(cè)、檢驗(yàn)的樣品抽取按《茶葉樣品抽取辦法》執(zhí)行。 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持清潔、干燥、無(wú)異氣味，不準(zhǔn)堆放生產(chǎn)資料和雜物，高檔名優(yōu)茶進(jìn)入保鮮庫(kù)進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)。 無(wú)憂(yōu)商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平臺(tái) 無(wú)憂(yōu)商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平 臺(tái) 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè) 第 16章 第 1頁(yè) 共 1 頁(yè) 第 A版 第 2次修訂 主題：關(guān)鍵工序管理制度 頒布日期： 2020年 3月 1日 茶葉的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)：原料的驗(yàn)收、加工工藝的控制、產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)。 產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》或客戶(hù)特定的有關(guān)質(zhì)量要求；負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝、有關(guān)標(biāo)識(shí)、裝運(yùn)車(chē)輛、裝車(chē)過(guò)程的質(zhì)量管理；對(duì)上述的有關(guān)責(zé)任，必須在出廠前進(jìn)行簽字認(rèn)定，以示負(fù)責(zé)。保持庫(kù)內(nèi)的干燥、通風(fēng)。 本公司財(cái)務(wù)人員憑上述的驗(yàn)收入庫(kù)單、有關(guān)發(fā)票、合同復(fù)印件等有效憑證，按有關(guān)的財(cái)務(wù)制度作賬務(wù)處理。 購(gòu)進(jìn)用于產(chǎn)品包裝的原材料控制。 原料生產(chǎn)基地交售茶葉原料，倉(cāng)庫(kù)保管員必須憑基地開(kāi)具的“送評(píng)通知單”