【正文】 的提供過程主要通過對產(chǎn)品的合格率或退貨率來監(jiān)視和測量；e)技術(shù)部負(fù)責(zé)各部門每月質(zhì)量目標(biāo)完成情況的監(jiān)視和測量。這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。5相關(guān)文件 GB/T19001－2008（idt ISO9001：2008）《預(yù)防糾正控制程序》《記錄控制程序》《不合格品控制程序》；；；；；；。內(nèi)部質(zhì)量審核中使用全部記錄由審核組長移交管理者代表按照質(zhì)量記錄控制程序進行保管。技術(shù)部負(fù)責(zé)組織審核員對糾正措施實施效果進行驗證，若效果顯著，達到預(yù)期目的，由審核員簽字認(rèn)可；若未達到預(yù)期的目的，責(zé)任部門應(yīng)重新制定并實施糾正措施，直到問題解決為止。內(nèi)審報告要做為管理評審的一項輸入。其主要內(nèi)容包括：審核目的、范圍、日期、依據(jù)、審核組成員，不合格的觀察結(jié)果，審核準(zhǔn)則及審核結(jié)論，對糾正措施完成時限要求，內(nèi)審報告的分發(fā)范圍及改進建議。不合格報告的主要內(nèi)容有：a）受審核部門及負(fù)責(zé)人姓名；b）審核員姓名；c）審核依據(jù)；d）不合格事實的描述；e）不合格類型；f）建議采取的糾正措施計劃及完成日期；g）受審核部門的確認(rèn)；h）糾正措施完成情況及驗證。會議結(jié)束時，受審核部門的負(fù)責(zé)人要對及時采取糾正措施做出承諾。審核期間，審核組應(yīng)召開內(nèi)部會議，對不合格報告進行核對、匯總。如發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查之列，也應(yīng)予以記錄，并進行調(diào)查，對于面談獲得的信息應(yīng)通過實際觀察、測量和記錄等渠道予以驗證，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)當(dāng)讓該工作負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并記錄在《審核檢查表》中，并開具《不合格報告單》不合格分為：嚴(yán)重、一般、輕微三種。并獲得受審部門的理解和支持，會議結(jié)束時，由審核組長致謝。審核實施主要包括如下程序：首次會議現(xiàn)場審核收集客觀證據(jù)召開末次會議a)首次會議：由審核組長主持，管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員要按時參加并在《簽到表》上簽到。內(nèi)審計劃的內(nèi)容包括：審核目的、審核范圍、審核方法、審核依據(jù)、審核組成員、審核時間及日程安排、編制及批準(zhǔn)人。審核員不應(yīng)審核自已的工作。內(nèi)審員的資歷規(guī)定如下：a)具有高中以上學(xué)歷；b)經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)，并取得培訓(xùn)合格證書；c)具有一定的組織管理和綜合評價能力。如遇下列情況，本廠可組織追加內(nèi)部質(zhì)量審核，由技術(shù)部填寫《特殊情況內(nèi)審申請》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可實施：a) 本廠的領(lǐng)導(dǎo)層關(guān)系，組織機構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)量方針和目標(biāo)，生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備以及生產(chǎn)場所有較大改變時； b) 發(fā)生嚴(yán)重的質(zhì)量問題或用戶嚴(yán)重投訴；c)法律法規(guī)及其他外部要求的變更；d)每年監(jiān)督審核前。每年年初督查辦制訂出《年度內(nèi)審計劃》經(jīng)管理者代表審批后實施。廠審核的對象為《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的參與質(zhì)量管理的各部門。本程序適用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，產(chǎn)品審核和生產(chǎn)過程審核。，結(jié)果的信息應(yīng)做為管理評審的輸入。作為對質(zhì)量管理體系績效的一種測量，銷售部負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客關(guān)于廠是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息。依據(jù)準(zhǔn)確、真實的數(shù)據(jù)得出統(tǒng)計結(jié)果。c)影響砼電桿質(zhì)量因果圖。本廠在監(jiān)視、測量、分析和改進過程中采用適合本廠的統(tǒng)計技術(shù)，本廠使用的統(tǒng)計有：a)電桿產(chǎn)量控制圖。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進行，必要時再確認(rèn)。校準(zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持（）。 b）進行調(diào)整或必要時再調(diào)整； c）具有識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d）防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e）在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效； f）用戶有要求時，在產(chǎn)品要求滿足的前提下，可以改制專用檢測設(shè)備 此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，組織應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。 為確保結(jié)果有效，必要時，測量設(shè)備應(yīng)： a）對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準(zhǔn)和(或)檢定(驗證)。本廠應(yīng)確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定的要求（）提供證據(jù)，應(yīng)將本廠的監(jiān)視和測量設(shè)備登記在《計量檢測設(shè)備臺帳》上。e)原材料的防護，鋼材防雨淋、防銹。為保證產(chǎn)品的質(zhì)量，庫內(nèi)要保持干凈，應(yīng)該做到堆放有支點、場地平整并灑水養(yǎng)護。保管員要按物資的類別隔離存放。10KV 、35KV 、110KV電桿要分規(guī)格、分等級分別貯存。從采購原料及產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點期間，本廠要針對產(chǎn)品的符合性提供防護，要做到以下幾個方面：a)本廠產(chǎn)品在運輸過程中應(yīng)輕拿輕放，防止碰撞損壞；人力或機械搬運要求：分規(guī)格、分垛碼，小心輕放、堆放整齊、嚴(yán)禁碰傷電桿。a)顧客財產(chǎn)由技術(shù)部負(fù)責(zé)識別、驗證，由辦公室負(fù)責(zé)資料的歸檔、保護，物品由供應(yīng)部負(fù)責(zé)保管。c)成品標(biāo)識：成品按型號區(qū)分區(qū)域堆放并采用標(biāo)牌區(qū)位置進行標(biāo)識，標(biāo)識分為合格品、不合格品。檢驗狀態(tài)分為：合格、不合格、待檢。合格標(biāo)識，不合格標(biāo)識。本廠標(biāo)識分為產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識。本廠焊接骨架、半成品等過程的輸出不易由后續(xù)活動加以驗證，需進行過程確認(rèn)，確認(rèn)的方式為在受控條件下的產(chǎn)品進行檢驗，過程控制文件的確認(rèn)、設(shè)備和人員資格的認(rèn)可、過程參數(shù)監(jiān)控適宜性。當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的產(chǎn)出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，組織應(yīng)對任何這樣的過程實施確認(rèn)。記錄見《半成品檢驗表》《成品檢驗表》.檢驗出的不合格品按《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。f)工藝操作規(guī)程和配方的制定修改由技術(shù)部編制執(zhí)行。e)各崗位操作工均應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)、考核后才能上崗操作，關(guān)鍵工序操作工須持證上崗。 生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)部、技術(shù)部是本廠生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制的主要責(zé)任部門，生產(chǎn)和服務(wù)提供過程應(yīng)在受控條件下進行，受控主要包括：a)銷售部將銷售計劃下達到技術(shù)部，技術(shù)部根據(jù)此計劃結(jié)合各車間實際情況，做生產(chǎn)計劃分解下達到各車間。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合要求的采購產(chǎn)品時，可按《不合格品控制程序》處理該批產(chǎn)品，對該供方還要按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進行處理。根據(jù)不同的產(chǎn)品，在相應(yīng)的只見過程中規(guī)定不同的驗證方式。每批外購品進本廠后，技術(shù)部要對其質(zhì)量進行檢驗，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，只有符合要求的原料、產(chǎn)品才可入庫。采購計劃應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時包括： a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b)人員資格的要求； c)質(zhì)量管理體系的要求。本廠所用原料及外協(xié)加工全部由合格供方處采購、外協(xié)，每次采購前需制訂采購計劃或通知，采購計劃或通知可根據(jù)實際情況采取電話或傳真等形式傳遞采購信息。供應(yīng)部要對合格供方建立檔案，檔案材料主要包括：供方調(diào)查表評價表、合格供方見證材料（營業(yè)執(zhí)照、ISO9000認(rèn)證證書、資質(zhì)證明、供方產(chǎn)量的質(zhì)量、價格、交貨能力等）等。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，在《合格供方名單》上登記。供應(yīng)部負(fù)責(zé)通過互聯(lián)網(wǎng)、現(xiàn)場或電話溝通等方式對供方的生產(chǎn)能力、價格、運輸條件、服務(wù)等進行調(diào)查，并填寫《供方調(diào)查評價表》。本廠主要從供方/外包方的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格、運輸條件、服務(wù)等方面對供方進行評價，生產(chǎn)能力、價格、運輸條件及服務(wù)主要采取對比的方式進行評價，而產(chǎn)品和服務(wù)則要滿足相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。供應(yīng)部負(fù)責(zé)按采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響確定對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度。 本過程主要對本廠原輔材料的采購及外包過程進行控制。當(dāng)發(fā)生顧客投訴時，各部門要將信息及時傳遞銷售部，銷售部要按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。本廠要主動通過各種方式向顧客介紹本廠產(chǎn)品信息，必要時形成宣傳材料，并每年進行市場調(diào)研，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求動向。合同評審后由銷售部負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同、協(xié)議并執(zhí)行。當(dāng)顧客以電話或口頭提出要求時，銷售部負(fù)責(zé)通過電話記錄、傳真等將顧客的要求書面化，并請顧客確認(rèn)（可通過電話重復(fù)或請顧客書面閱讀）。合同的評審應(yīng)在合同簽訂之前進行，評審內(nèi)容主要包括：a)顧客的各項要求合理、明確、書面化,b)雙方對產(chǎn)品的要求理解一致c)本廠有能力滿足要求。銷售副廠長必須對各種合同、訂單進行評審，當(dāng)合同要求時間緊或數(shù)額較大時，需與廠長、生產(chǎn)部、技術(shù)部共同評審。本廠應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，主要包括以下內(nèi)容：a)銷售部負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求(包括交付及交付后的活動的要求)；b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c)適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；d)本廠認(rèn)為必要的任何附加要求。產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行了策劃，其輸出如下：a)產(chǎn)品、項目、合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求，本廠產(chǎn)品需滿足顧客要求，具體產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)見本手冊2引用標(biāo)準(zhǔn)：b)針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求，本廠產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖見附錄C,其生產(chǎn)，檢驗過程需嚴(yán)格按照《圖紙》、《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》等執(zhí)行。各級領(lǐng)導(dǎo)通過對員工業(yè)績的肯定和表彰，創(chuàng)造人人參與的工作熱情，發(fā)揮員工的潛能，積極參與方針目標(biāo)的實現(xiàn)。配置必要的通風(fēng)、消防器材，減振措施，以降低噪聲對人的干擾。本廠各部門根據(jù)各自的業(yè)務(wù)范圍確定并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境和生活中人和物的因素，根據(jù)產(chǎn)品作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。f)。e)對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，報廠長審批后，由技術(shù)部登記在《主要生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。技術(shù)部填寫《設(shè)備檢修單》并組織檢修，維修好的設(shè)備應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人驗收簽字后方可使用，并將檢修情況記錄在相應(yīng)的《主要生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上。c)對工作場所的管理由在該場所工作的相關(guān)部門管理，確保適宜的工作條件。、保養(yǎng)、維修和報廢a)現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于登記管理。驗收不合格的設(shè)施，技術(shù)部配合供應(yīng)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗收單》上記錄處理結(jié)果。 采購或外加工的設(shè)施，技術(shù)部組織維修車間及廠家進行安裝、調(diào)試，滿足要求后，由技術(shù)部和使用部門在《設(shè)備驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件資料等內(nèi)容，《設(shè)備驗收單》由技術(shù)部保管，低值易耗的工卡量具等由使用部門自行驗收。 　技術(shù)部、生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求和本廠發(fā)展的需要，填寫《制桿廠計劃表》，注明設(shè)施的名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等報技術(shù)副廠長或生產(chǎn)副廠長審核，廠長批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部組織具體實施。各記錄按《記錄控制程序》進行控制。對培訓(xùn)效果未達到要求的，要實施培訓(xùn)、調(diào)離崗位等措施以確保滿足崗位能力的要求。各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由辦公室負(fù)責(zé)安排外送培訓(xùn)，通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，違反這些要求所造成的后果。特殊、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗，電氣焊工、計量員、電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。每年年底，辦公室負(fù)責(zé)制定下一年度的培訓(xùn)計劃，經(jīng)廠長審批后下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力。各部門及廠安全員負(fù)責(zé)于每年年底對各崗位人員進行能力適應(yīng)性評價，對于不能滿足本崗位能力要求的員工可采取培訓(xùn)、調(diào)崗、招聘等方式滿足?！　∞k公室識別本廠管理、執(zhí)行、驗證各層次人員的需求，基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，確保從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)是能夠勝任工作的。評審其改進的有效性，具體按《糾正、預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。管理評審應(yīng)形成記錄并由辦公室負(fù)責(zé)保存。 評審輸出管理者代表編制管理評審報告，報告要對方針的適宜性、目標(biāo)的實現(xiàn)情況做出評價，對質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進，產(chǎn)品質(zhì)量的改進，資源需求等做出規(guī)定。 評審輸入管理評審的輸入主要包括以下內(nèi)容：a）管理者代表制定管理評審計劃，提供內(nèi)、外質(zhì)量體系審核報告、質(zhì)量體系運行情況、過程監(jiān)視和測量和糾正措施和預(yù)防措施的實施情況、本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)完成情況及持續(xù)改進建議；b）供應(yīng)部、銷售部提供供方供貨情況、上次管理評審的跟蹤驗證情況、部門質(zhì)量管理體系運行情況和資源的適宜性；提供顧客反饋及滿意度測量結(jié)果；c）各部門提供部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況、過程業(yè)績、資源要求及改進建議；d）生產(chǎn)部、技術(shù)部提供產(chǎn)品符合性情況；a) 由本廠廠長主持管理評審，本廠各部門負(fù)責(zé)人匯報質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議；管理者代表提交內(nèi)部審核報告，介紹質(zhì)量管理體系運行情況，提出管理體系改進建議； b) 廠長組織對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進行評價，對產(chǎn)品資源進行調(diào)配，改進質(zhì)量管理體系運行質(zhì)量，使質(zhì)量管理體系滿足并力爭超越受益者的需求；c) 形成管理評審決議。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制定和實施。管理評審是在內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的基礎(chǔ)上或根據(jù)內(nèi)/外部要求對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行全面的評價，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)并達到各相關(guān)方的滿意廠長負(fù)責(zé)主持管理評審活動，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。本廠內(nèi)部溝