【正文】 、基礎設施、工作環(huán)境、信息、供方、財務資源等。質量手冊包頭市大成線材有限責任公司章節(jié)號版本：A修改：0管理評審控制程序頁 次3/3《質量記錄控制程序》的規(guī)定進行保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 辦公室根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對糾正或預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。，由管理者代表對輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經總經理批準，由辦公室發(fā)至相應的部門并監(jiān)督執(zhí)行。，各部門負責人和有關人員對評審輸入作出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間；（包括進一步調查、驗證等）。，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 A）審核結果，包括第一、二、三方質量管理體系審核、服務質量審核的結果；質量手冊包頭市大成線材有限責任公司章節(jié)號版本：A修改：0管理評審控制程序頁 次2/3B）顧客信息的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；C）過程的業(yè)績與服務的符合性，包括服務過程、服務的監(jiān)視和測量的結果；D）糾正和預防措施的狀況，包括對內部或外部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及有效性的監(jiān)控結果；E）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；F）可能影響質量管理體系的各種變化，包括內、外部環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的應用等；G）質量管理體系的運行狀況，包括質量方針、質量目標的適宜性和有效性。計劃的主要內容包括： A）評審時間； B）評審目的及評審依據(jù)； C）評審范圍及評審重點； D）評審內容； E）參加評審部門、人員； F）各部門需準備的資料內容； G）評審計劃的分發(fā)范圍。4 程序，間隔時間不得超過12個月，可結合內審后的結果進行，也可以根據(jù)需要安排。、收集并提供管理評審所需的資料，負責對管理評審后的糾正、預防措施進行跟蹤驗證。3 職責。內部溝通的分類：a)自上而下的溝通；b)自下而上的溝通；c)部門之間的溝通；d)部門內部的溝通；質量手冊包頭市大成線材有限責任公司章節(jié)號版本：A修改：0管理評審控制程序頁 次1/31 目的 按策劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。對于溝通的方式，應予以確定。a) 確保本公司質量管理體系的過程得到建立和保持；b) 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求，以供管理評審和作為質量管理體系改進的基礎；c) 在整個組織內促進顧客要求意識的形成；d) 就本公司質量管理體系有關事宜與外部各單位的聯(lián)絡工作。（7）財務部——負責公司的全面財務管理工作和日常的統(tǒng)計工作；——負責監(jiān)督執(zhí)行公司的財務制度和遵守國家的財務會計有關規(guī)定；——負責制定內部財務的各項管理制度，并有效地落實執(zhí)行；——負責編制財務的各項計劃，經領導審批后，有效的控制落實；——組織各部門采用適宜的統(tǒng)計技術，進行監(jiān)視、測量、分析和改進過程及數(shù)據(jù)分析活動； （8）機動設備部——負責全公司的設備潤滑、備品備件和生產準備等工作；——負責日常生產設備的維護保養(yǎng)、大、中、小設備的檢修；——指導和監(jiān)督正確使用生產和服務設施，確保工作環(huán)境滿足生產和服務需；——定期進行公司備品備件品盤點、巡檢、日檢，做到賬、卡、物相符。：（1）總經理——制訂質量方針和目標，決定有關實施質量方針和目標的措施；——領導公司日常工作，向員工傳達滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性，確保員工關注顧客、法律法規(guī)的要求；——確保實施適宜的過程，以滿足顧客要求并實現(xiàn)質量目標；——確保質量管理體系運行所必需的資源；——主持管理評審、任命管理者代表；——領導公司各職能部門完成公司各項業(yè)績指標；——市場開拓及業(yè)務規(guī)劃，外部管理及協(xié)調；（2）副總經理 ——在總經理的領導下全面負責公司的生產動作，確保質量管理體系在生產技術部門的正常運行；——負責審批生產計劃；——負責組織計量器具、檢測設備的周期校準，對產品實現(xiàn)過程監(jiān)視和測量；——負責監(jiān)督、管理公司執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標準的情況；（3）供銷部——全面負責公司產品（服務）的日常銷售和原材料的采購工作，確保質量管理體系在本部門正常運行；質量手冊包頭市大成線材有限責任公司章節(jié)號版本：A修改：0職責、權限和溝通頁 次2/3——組織識別和確定顧客的需求和期望，組織有關部門對產品要求進行評審；——負責與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見；——負責對顧客滿意度的監(jiān)視測量；——對顧客提供的文件資料和財產進行管理；——負責組織對供方進行評價，確保采購合格的產品；——全面負責公司產品銷售的日常工作，確保質量管理體系在本部門的正常運行；——負責根據(jù)市場需求制定銷售計劃，并組織協(xié)調各部門按計劃進行服務活動； （4）生產技術部——負責對生產過程實施控制，對生產的運作進行歸口管理；——進行生產計劃的安排，按需進行生產調度，協(xié)調生產過程中各部門組織和技術接口的管理；——編制生產和服務作業(yè)指導書并監(jiān)督執(zhí)行；——負責組織對生產現(xiàn)場的安全監(jiān)督檢查及改進。c)各職能部門的職責和權限。 ： ：a)公司組織結構圖表示公司內部各職能部門之間的關系，內容見《公司組織機構圖》。 。 。質量手冊包頭市大成線材有限責任公司章節(jié)號版本：A修改：0職責、權限和溝通頁 次1/31．目的：對公司所建立的質量管理體系實施管理，為滿足顧客的需求與期望提供信 ：適合于公司管理者對所建立的質量管理體系的管理。⑤ 測量、分析和改進：—顧客滿意度測量；—內部審核；—過程的監(jiān)視和測量；—產品的監(jiān)視和測量；—不合格品控制；—數(shù)據(jù)分析；—持續(xù)改進；—糾正和預防措施。④ 產品（服務）實現(xiàn)。③ 資源管理。② 管理職責?？偨浝硗ㄟ^管理者代表根據(jù)GB/T190012000標準組織建立、實施、保持和持續(xù)改進適合于公司產品特點的質量管理體系。質量記錄包括：—產品質量情況的記錄；—質量管理體系運行情況的記錄。工作文件包括：—作業(yè)指導書與操作規(guī)程；—體系運作中需要的細則、規(guī)程、制度和準則；—檢查、評價工作執(zhí)行情況的準則和標準；—技術規(guī)范、法律、法規(guī)和標準。② 程序文件：規(guī)定公司各項質量活動或過程的途徑，是作為執(zhí)行、驗證和評審質量活動的依據(jù)，是構成質量管理體系策劃和質量管理活動的基礎文件，也是質量手冊的基礎。：a） 質量管理體系文件：① 質量手冊：公司質量管理體系的綱領性文件，由內審小組編制，經管理者代表審核，總經理批準后才能發(fā)布。：a)根據(jù)評審結果所顯示的與現(xiàn)有質量目標的差距，應不斷地尋找改進機會， 質量手冊包頭市大成線材有限責任公司章節(jié)號版本：A修改：0質量管理體系策劃控制程序頁 次2/3不斷提高質量管理的有效性與效率，包括變更已設定過程或改變機構的設置和職責等，必要時可提高已設定的質量目標，使質量管理體系適應內、外環(huán)境的變化。b） 在職能和活動層次上的質量目標的實施，應審核其過程和活動的有效性。：辦公室通過記錄、收集數(shù)據(jù)和信息進行計算，并運用統(tǒng)計技術進行分析確定一量值，與設定的質量目標進行比較，以確定其實現(xiàn)的程度。，并在相關職能和各層次上建立部門質量目標。，統(tǒng)計質量目標的實現(xiàn)情況。2．范圍：適合于公司質量管理體系（包括過程、資源、質量改進等）的策劃以及質量管理體系文件的編寫。、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。4．具體內容：（詳見《質量方針和質量目標》）是由總經理正式發(fā)布的與質量有關的公司總的意圖和方向，是公司全體員工的質量追求和承諾，它應以ISO9001：2000標準的質量管理八項原則為基礎，充分體現(xiàn)公司的發(fā)展方向，它是公司經營方針的一部分。3．職責：。質量手冊包頭市大成線材有限責任公司章節(jié)號版本：A修改：0質量方針頁 次1/11．目的：明確公司質量宗旨和質量保證的承諾。C、 使轉化成的要求得到滿足a)公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定?？偨浝響栽鰪婎櫩蜐M意為目的，確保顧客的要求等到確定并予以滿足，為此應做到：A、 確定顧客的需求和期望公司通過市場調研、預測，或產品中心與顧客的直接接觸來了解顧客的需求與期望。應按策劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。執(zhí)行“”關于“與產品有關要求的確定”、“顧客溝通”和關于《顧客滿意程度調查程序》等的有關規(guī)定。b) 總經理應清楚了解產品質量與公司每一成員對質量的認識緊密相關。 適用于公司總經理為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。 借閱或復制存檔質量記錄可參照《文件控制程序》執(zhí)行。 辦公室每季度末檢查一次各部門質量記錄的使用、管理情況。、保護 《質量記錄清單》，匯總公司所有與質量管理體系運行有關的質量記錄，交管理者代表審批，并匯集記錄的原始樣本備案。、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，應易于識別和檢索；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名，不允許空白。4 工作程序 證明公司產品生產過程和質量管理體系與要求的符合性記錄或證明質量管理體系得到有效運行的記錄。3 職責 辦公室負責監(jiān)督、組織管理各部門的質量記錄。5 相關文件《質量記錄控制程序》6 質量記錄 DCJLBG1《受控文件清單》 DCJLBG2《部門收文記錄》 DCJLBG3《文件發(fā)放、回收登記表》 DCJLBG4《文件更改通知單》 DCJLBG5《文件借閱、復制記錄》 DCJLBG6《文件銷毀記錄》 DCJLBG7《外來文件清單》質量手冊包頭市大成線材有限責任公司章節(jié)號版本：A修改：0質量記錄控制程序頁 次1/21 目的 對質量記錄進行管理和控制，提供產品質量符合規(guī)定要求和質量管理體系有效運行的證據(jù)，為采取糾正和預防措施以及為保持和改進質量管理體系提供信息。，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。，加以控制和管理，按規(guī)定使用和交回。，負責收集國際、國家、行業(yè)相關標準的最新版本，執(zhí)行原文編號，加蓋受控章。由辦公室提出銷毀申請，經管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀。借閱的文件應按時交回，辦公室應每月檢查文件借閱及交回情況，及時催交文件，確保文件管理的有效性。、換頁、換版三種：A）劃改：在需要更改處劃單線，注明更改人、日期；B）換頁：文件劃改過多或更改面積大，要進行換頁；C）換版：換頁過多或當公司的質量管理體系發(fā)生重大變化時，由辦公室提出申請，管理者代表審核，總經理批準，對體系文件給予換版。質量手冊的更改由辦公室負責，管理者代表審核，總經理批準；管理文件的更改由文件原起草部門負責，管理者代表批準。，對本部門文件進行管理和控制。，控制、識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。，使用部門應向辦公室交回破損文件，更換新文件，新文件仍沿用原文件受控號。 文件的分發(fā)和管理。質量手冊包頭市大成線材有限責任公司章節(jié)號版本：A修改：0文件控制程序頁 次2/3D）質量記錄 DC/JL－－00 DC—包頭市大成線材有限責任公司代碼 JL—質量記錄代碼 —部門代碼00— 質量記錄序號注：綜合辦：BG 機動設備部：JS 財務部：CW供銷部：GX質檢部：ZJ 生產技術部：SC《質量手冊》由辦公室負責編寫，管理者代表審核，總經理批準。由各相應的業(yè)務部門保存、使用。由各相關部門自行保存并報質量部備案存檔。4 程序文件分類及保管（包含了公司質量方針、目標及所有過程控制的程序文件），由質管部備案保存。生產技術責技術文件的管理、控制。各部門負責相關文件的編制、使用和保管。3 職責總經理負責批準發(fā)布質量手冊。 為實施上述要求，本章編制了下述程序文件：標題 GB/T90012000標準對照條款 文件控制程序 質量手冊包頭市大成線材有限責任公司章節(jié)號版本：A修改：0文件控制程序頁 次2/31 目的對質量管理體系所要求的文件進行控制，確保各相關場所使用文件為有效版本。 文件的詳略程序應取決于公司規(guī)模、產品類型、過程復雜程度、員工能力素質等，應切合實際，便于理解應用。：可以是針對特定產品、項目或合同編制的質量計劃、設計開發(fā)輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其他特有的活動方式。第二級文件,包括了所有的程序文件。 公司制定了質量方針和目標，請參閱《質量方針》和《管理策劃控制程序》。