【正文】 前的準(zhǔn)備工作，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格按照工藝流程的要求進(jìn)行加工。對有關(guān)時間、溫度、壓力等工藝參數(shù)，除嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行外，還應(yīng)做好記錄。以便存檔備案；b)電工、化驗(yàn)員等必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)嚴(yán)格考核，合格后發(fā)給操作證，憑操作證上崗；c)生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)做好頂置管理和文明生產(chǎn)。，糾正違規(guī)操作，消除事故隱患。對違反操作規(guī)程的行為提出整改措施，監(jiān)督整改實(shí)施過程。對屢教不改者給予相應(yīng)處罰。、更改，保證文件的統(tǒng)一、正確、完整、有效。、回收規(guī)定，禁止使用作廢的工藝文件。、造粒、烘干等關(guān)鍵工序進(jìn)行監(jiān)控。所有操作人員必須是經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。，保證檢驗(yàn)過程符合產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)要求。29版號：A/0工藝管理制度考核辦法編號：頁碼：1/1安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責(zé)任公司實(shí)施日期：1目的加強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)的工藝管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保安全生產(chǎn)。2適用范圍本規(guī)定適用于生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)的工藝控制。3職責(zé)3．1綜合部負(fù)責(zé)現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查實(shí)施。、質(zhì)檢部、供銷部等相關(guān)部門配合實(shí)施。4工藝管理考核辦法（每季度一次）進(jìn)行現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查，糾正違規(guī)操作，消除事故隱患。，監(jiān)督整改實(shí)施過程，對連續(xù)二次違反操作者扣除當(dāng)月獎金。，以便于總結(jié)工藝操作規(guī)程執(zhí)行過程中存在的主要問題。 針對存在的問題對操作工人進(jìn)行培訓(xùn)，確保生產(chǎn)安全及產(chǎn)品質(zhì)量。、更改或文件更改后未及時更新，不能保證文件統(tǒng)一、正確、完整、有效的，考核責(zé)任人50元。、回收規(guī)定，未及時更新作廢文件的，考核責(zé)任人50元。，考核責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)100元，操作者50元。，考核責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)100元，操作工50元。，通道不暢，物資狀態(tài)標(biāo)識不清，考核責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)100元。30版號：A/0質(zhì) 量 檢 驗(yàn) 制 度編號：頁碼：1/1安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責(zé)任公司實(shí)施日期：1目的規(guī)范生產(chǎn)過程各個工序及成品等的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量。2適用范圍本規(guī)定適用于工序質(zhì)量檢驗(yàn)及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。3職責(zé)。4管理規(guī)定；依據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定各項質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。，必須按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和《檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行檢驗(yàn)，按檢驗(yàn)項目填寫檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)，并作好狀態(tài)標(biāo)識。，各控制點(diǎn)的技術(shù)指標(biāo)每小時記錄一次。對檢驗(yàn)不合格的半成品及時做好返工處理，返工檢驗(yàn)合格后，方可轉(zhuǎn)入下道工序。，按產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)檢部對檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品開具《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報告》。對檢驗(yàn)合格的成品，供銷部與生產(chǎn)部辦理入庫交接手續(xù)；對出現(xiàn)批量不合格的成品，質(zhì)檢部會同技術(shù)部、生產(chǎn)部對存在的問題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)方案，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的實(shí)施。5相關(guān)文件《質(zhì)量管理制度》《成品管理制度》《質(zhì)量檢驗(yàn)制度》6質(zhì)量記錄31版號：A/0不 合 格 品 管 理 制 度編號：頁碼：1/1安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責(zé)任公司實(shí)施日期：1目的建立并保持對不合格品的有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用，確保不合格品不流入下道工序或出公司。2適用范圍本管理規(guī)定適用于原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)及生產(chǎn)加工過程不合格品的處理。3職責(zé)。3．2相關(guān)部門配合實(shí)施。4工作程序、各生產(chǎn)工序過程到產(chǎn)成品，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格品后，及時按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，并隔離和報告。應(yīng)根據(jù)不合格的事實(shí)，評審責(zé)任部門原因分析是否準(zhǔn)確全面；糾正和預(yù)防措施是否有效可行。4．2．2處置的內(nèi)容a)返工對評審后需返工的產(chǎn)品，應(yīng)按規(guī)定標(biāo)識，并由責(zé)任部門填寫《返工通知單》，返工工藝由質(zhì)檢部擬定。返工后產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)；b)評審讓步接受的產(chǎn)品（1）由責(zé)任單位填寫《讓步接收申請單》，報質(zhì)檢部審批，并按規(guī)定標(biāo)識和記錄。（2）對需返工的產(chǎn)品讓步接收的產(chǎn)品，返工后應(yīng)重新檢驗(yàn)，確認(rèn)符合接收條件。c)退貨或拒收進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)判為不合格品的，倉庫有權(quán)拒收。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，屬于供貨單位責(zé)任的，作退貨處置。32版號：A/0安 全 生 產(chǎn) 管 理 制 度編號：頁碼：1/3安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責(zé)任公司實(shí)施日期：1目的建立并執(zhí)行安全生產(chǎn)管理程序化，規(guī)定安全生產(chǎn)管理者的任務(wù)和責(zé)任，以及與安全有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限、和相互關(guān)系，以確保企業(yè)安全生產(chǎn)。2適用范圍本規(guī)定適用于企業(yè)生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)。3職責(zé)。、檢查。4管理規(guī)定，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)吸煙。、干私活、離崗和做與生產(chǎn)無關(guān)的事。、當(dāng)班時不準(zhǔn)喝酒。、用具和衣物。，不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)崗位。、工具未經(jīng)允許不得使用。，安全措施不落實(shí)不得開始檢修。，設(shè)備未經(jīng)徹底檢查、驗(yàn)收不得啟用。4．?！栋踩a(chǎn)管理制度》。，嚴(yán)禁設(shè)備超壓、超負(fù)荷運(yùn)行，對機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)動力設(shè)備嚴(yán)禁帶負(fù)荷強(qiáng)制啟動。，不得隨意啟動非本人操作的設(shè)備，不得高聲怪叫和亂敲、亂丟雜物等，維護(hù)正常生產(chǎn)秩序。，嚴(yán)禁穿戴非規(guī)范服裝進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場，女工和留長發(fā)者必須把辮發(fā)納入帽內(nèi)，進(jìn)入檢修現(xiàn)場要戴好安全帽。，必須先切斷電源，并掛牌明示。a)門衛(wèi)執(zhí)勤人員必須忠于職守，嚴(yán)格按章辦事，認(rèn)真履行人員、物質(zhì)、車輛的進(jìn)出公司管理和登記工作，做到以禮待人。33版號：A/0安 全 生 產(chǎn) 管 理 制 度編號：頁碼：2/3安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責(zé)任公司實(shí)施日期：b)所有進(jìn)入公司區(qū)的車輛、人員必須接受安全、衛(wèi)生檢查。c)生產(chǎn)人員必須按規(guī)定穿戴工作服，嚴(yán)禁攜帶火種等易燃易爆物品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域。d)外單位人員必須在經(jīng)過批準(zhǔn)后方可在有關(guān)人員的帶領(lǐng)下進(jìn)入廠區(qū)。e)負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)易燃易爆等重要崗位的消防管理工作。f)負(fù)責(zé)進(jìn)行防火、安全、衛(wèi)生的宣傳教育工作，負(fù)責(zé)專業(yè)和義務(wù)消防人員的定期培訓(xùn)和管理工作。定期組織有關(guān)人員進(jìn)行防火檢查和演習(xí)。g)編制或修改企業(yè)的防火制度并監(jiān)督貫徹執(zhí)行。h)負(fù)責(zé)在生產(chǎn)區(qū)動火作業(yè)等工作的審批、監(jiān)督及防護(hù)工作。j)在發(fā)生火災(zāi)事故時，負(fù)責(zé)組織火災(zāi)的撲救工作，負(fù)責(zé)協(xié)助火災(zāi)事故的調(diào)查、處理工作。a)把改善勞動安全條件納入年度計劃，按國家規(guī)定安排使用勞動保護(hù)經(jīng)費(fèi)。b)組織執(zhí)行工藝操作規(guī)程和安全規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，貫徹安全措施，合理地組織生產(chǎn)過程，建立安全文明生產(chǎn)秩序。c)通過對照有關(guān)的安全工作的檢查，掌握生產(chǎn)中的安全動態(tài)隱患處理以及關(guān)鍵設(shè)備安全運(yùn)行情況，及時處理出現(xiàn)的問題，組織安全生產(chǎn)。d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安全操作規(guī)程的編制。e)負(fù)責(zé)操作工設(shè)備安全操作技能的培訓(xùn)工作。f)負(fù)責(zé)正常生產(chǎn)過程的設(shè)備安全的監(jiān)督、檢查工作。g)發(fā)現(xiàn)事故和重大險情時，迅速通知領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門，并積極協(xié)助指揮事故搶險工作。h)定期組織、宣傳安全工作的重要性，讓全體員工懂得并意識安全工作的重要性。a)負(fù)責(zé)編制《工藝規(guī)程》和《操作規(guī)程》，并監(jiān)督檢查其實(shí)施情況，嚴(yán)格工藝紀(jì)律。b)在編制設(shè)計、施工、工藝方面的技術(shù)文件，采用新工藝、新技術(shù)、改變工藝方法、設(shè)備和操作規(guī)程時，必須嚴(yán)格按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，如達(dá)不到相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，必須采取技術(shù)加以解決，否則不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)階段。c)協(xié)調(diào)綜合部加強(qiáng)對職工的安全教育和考核工作。、財務(wù)部的安全職責(zé)a)按照生產(chǎn)技術(shù)要求和物資供應(yīng)計劃，按時按質(zhì)量供應(yīng)安全措施工程所需要的設(shè)備和材料。b)負(fù)責(zé)倉庫物資和危險品的安全管理和防火、防爆工作。c)保證安全設(shè)備、設(shè)施及器材的經(jīng)費(fèi)支出，并監(jiān)督其合理使用。a)在組織管理部生產(chǎn)過程中具體貫徹執(zhí)行勞動保護(hù)法和安全管理制度。每個月至少召開一次安全例會，檢查、分析安全工作，研究解決存在的問題。b)貫徹執(zhí)行作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全措施，并經(jīng)常檢查其執(zhí)行情況。c)經(jīng)常向職工進(jìn)行勞動紀(jì)律教育、規(guī)章制度和安全知識、操作技術(shù)教育，負(fù)責(zé)對新工人進(jìn)行部的安全教育。d)經(jīng)常檢查生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的安全、衛(wèi)生。e)定期向員工宣傳安全知識，組織安全活動日。34版號：A/0安 全 生 產(chǎn) 管 理 制 度編號：頁碼：3/3安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責(zé)任公司實(shí)施日期：a)認(rèn)真執(zhí)行上級有關(guān)部門安全生產(chǎn)的指標(biāo)和規(guī)定，模范的遵守并執(zhí)行安全規(guī)章制度。b)做好對新工人、換崗人員的崗位安全教育，指導(dǎo)和督促崗位工人嚴(yán)格履行設(shè)備操作規(guī)程。c)做好職工安全、思想教育工作，具體布置安全工作和注意事項。d)堅持交接班制度及工間安全檢查制度，組織工人維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備，清理工作場所，保持工作場所整潔、衛(wèi)生。遇有不能處理的隱患要及時上報，發(fā)現(xiàn)危及安全的緊急情況時，要立即采取應(yīng)急措施或停止作業(yè)，并上報領(lǐng)導(dǎo)。e)發(fā)生工傷、安全事故時，要立即組織搶救，保護(hù)現(xiàn)場，及時上報并組織或參加事故分析。f)有權(quán)拒絕或暫緩執(zhí)行上級違反安全技術(shù)規(guī)程的生產(chǎn)指令，并可越級向上級報告。a)遵守勞動紀(jì)律，執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，聽從領(lǐng)導(dǎo)的指揮，遵照規(guī)章作業(yè)，并隨時制止他人違章作業(yè)。b)保證本崗位工作地點(diǎn)和設(shè)備、工具的安全整潔，不使用自己不懂的機(jī)械和設(shè)備，正確使用勞動防護(hù)用品。c)學(xué)習(xí)安全知識，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平，積極參加技術(shù)革新，提合理化建議，改善作業(yè)環(huán)境和勞動條件。d)及時反應(yīng)、處理不安全因素，積極參加事故搶救工作。e)有權(quán)拒絕接受違章指揮，并上報上級單位或領(lǐng)導(dǎo)人忽視安全、健康的錯誤決定和行為，提出批評和控告。35版號：A/0產(chǎn)品防護(hù)、運(yùn)輸管理規(guī)定編號：頁碼：1/1安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責(zé)任公司實(shí)施日期：1目的規(guī)范成品的搬運(yùn)、貯存和運(yùn)輸管理，確保產(chǎn)品在運(yùn)輸、搬運(yùn)、貯存的質(zhì)量。2適用范圍本規(guī)定適用于成品搬運(yùn)、貯存和運(yùn)輸?shù)目刂啤?職責(zé)。、技術(shù)部、質(zhì)檢部配合實(shí)施。4工作程序、貯存和運(yùn)輸。a)成品在搬運(yùn)過程中應(yīng)避免與尖銳物體碰撞，同時搬運(yùn)時要輕裝、輕卸，嚴(yán)禁拋甩。b)出入庫時，應(yīng)用專用搬運(yùn)小車進(jìn)行搬運(yùn)。a)成品儲存?zhèn)}庫應(yīng)保持干燥、清潔、通風(fēng)。b)成品儲存應(yīng)防潮、防雨、防暴曬。c)成品應(yīng)采用交叉堆放整齊，堆碼高度不得超過7米。a)裝卸車時要輕裝、輕卸，嚴(yán)禁拋甩。裝車高度應(yīng)符合道路運(yùn)輸管理規(guī)定。b)下雨天應(yīng)用防雨布覆蓋防護(hù)。36版號：A/0環(huán)境保護(hù)、文明生產(chǎn)管理規(guī)定編號：頁碼：1/1安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責(zé)任公司實(shí)施日期：1目的建立操作者規(guī)范，愛護(hù)環(huán)境。2適用范圍本規(guī)定適用于文明生產(chǎn)過程。3職責(zé)3．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)文明生產(chǎn)過程行為控制實(shí)施。3．2相關(guān)部門配合實(shí)施。4工作程序、下班，不遲到，不早退。工作時間不準(zhǔn)隨便串崗、閑談、不準(zhǔn)吃零食。，嚴(yán)格遵守《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》和行業(yè)規(guī)定。，禁止在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吸煙?！豆に囈?guī)程》，從嚴(yán)控制工藝指標(biāo)，確保安全生產(chǎn)。、違章操作。對違章指揮人員有權(quán)拒絕；對違章作業(yè)人員有權(quán)阻攔。4．6操作人員嚴(yán)格按照《工藝規(guī)程》執(zhí)行。認(rèn)真做好使用設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，保持設(shè)備的完好率。《檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行檢驗(yàn)，正確使用檢驗(yàn)、檢測設(shè)備和計量器具。，標(biāo)識清晰，堆碼高度不得超過7米。，衣袖下擺要緊束，不準(zhǔn)跨越皮帶、輸送機(jī)。4．10防止觸電事故，不是電工不準(zhǔn)檢修、安裝照明和電器設(shè)備。，崗位操作人員必須穿戴工作服。維修工必須在本崗位操作工的陪同下進(jìn)入本崗位維修操作。，必須使用“您好、請、謝謝”等文明禮貌用語?！稄U棄物處理管理規(guī)定》對廢棄物進(jìn)行集中分類、回收、利用和處理。37版號：A/0廢 棄 物 處 理 管 理 規(guī) 定編號：頁碼：1/1安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責(zé)任公司實(shí)施日期：1目的保持生產(chǎn)現(xiàn)場整潔，促進(jìn)文明生產(chǎn)及生活中產(chǎn)生的廢棄物進(jìn)行綜合治理，保護(hù)環(huán)境，降低和減少對環(huán)境的不利影響。2適用范圍本規(guī)定適用于廢棄物（即生產(chǎn)、檢驗(yàn)過程中產(chǎn)生的垃及日常生活垃圾）分類回收管理工作。3職責(zé)生產(chǎn)部、綜合部負(fù)責(zé)實(shí)施。4定義：生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的垃圾。：廢紙、廢塑料袋等。：廢抹布、廢手套等。（包括：廢圓珠筆芯、廢復(fù)寫紙等）；。5工作程序，存放在指定區(qū)域，并做好標(biāo)識，每天由清潔工送至生產(chǎn)區(qū)以外指定的廢品區(qū)內(nèi)集中處理。、綜合部每天負(fù)責(zé)對各自產(chǎn)生的生活垃圾分類放置。6工作要求，要有利于生產(chǎn)，有利于文明環(huán)境，有利于清理回收。、生活垃圾進(jìn)行分類存放，指定專人負(fù)責(zé)管理，及時清理。38版號：A/0質(zhì) 量 記 錄 表 格 清 單編號：頁碼：1/2安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責(zé)任公司實(shí)施日期：序 號表格編號表 格 名 稱保存期（年）1B01文件發(fā)放/收回登記表長期2B02文件借閱登記表長期3B03外來文件登記表長期4B04文件更改通知單35B05文件歸檔記錄36B06文件銷毀申請37B07培訓(xùn)計劃38B08培訓(xùn)申請表39B09培訓(xùn)及考核記錄310B10獎懲記錄表311B11合同臺賬312B12采購合同313B13采購計劃表314B14供應(yīng)商調(diào)查評審表215B15合格供應(yīng)商名錄316B