【正文】 種會議、公布局域網(wǎng)、板報、告示欄、內(nèi)部刊物等各種媒體的方式實現(xiàn)。3 相關(guān)文件 （） 《數(shù)據(jù)分析控制程序》文件編號TYJX/I—ZG—14發(fā)行日期機 密第五四章版 本 號A/0修訂日期共1頁第1頁天一科技崇州天一機械有限公司 質(zhì)量手冊標題：（五五） 管理評審控制程序1 目 的為了對公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評價，保證能持續(xù)地滿足ISO9001:2008標準的要求，應尋求不斷改進的機會，特制定本程序。2 適用范圍適用于總經(jīng)理對公司質(zhì)量管理體系的運行狀況進行綜合評審。3 職 責 總經(jīng)理批準管理評審計劃和管理評審報告，主持管理評審會議； 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應的管理評審報告。 質(zhì)量管理部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正/預防措施進行跟蹤和驗證。 各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)糾正/預防措施。4 程 序 管理評審計劃 公司每年至少進行一次管理評審，兩次管理評審的時間間隔應少于12個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 質(zhì)量管理部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃表》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括：1）評審時間； 2）評審目的； 3）評審范圍及評審重大；4）參加評審部門(人員)； 5）評審依據(jù)； 6）評審內(nèi)容。 當出現(xiàn)下列情況之一時，由總經(jīng)理決定可增加管理評審頻次。a）公司組織機構(gòu)，產(chǎn)品范圍、資料配置發(fā)生重大變化時；b）發(fā)生產(chǎn)品批量不合格或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c）當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d）市場需求發(fā)生重大變化時；e）即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)的審核時；f）審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格。 管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會：a）審核結(jié)果，包括第一方/第二方/第三方質(zhì)量管理體系審核或產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果；b）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及于顧客溝通的結(jié)果等；c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程/產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果等；d）改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e）以往管理評審跟蹤的實施及有效性；f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設備的開發(fā)等；g）質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性；h）改進要求。文件編號TYJX/I—ZL—03發(fā)行日期機 密第五五章版 本 號A/0修訂日期共2頁第1頁天一科技崇州天一機械有限公司 質(zhì)量手冊標題：（五五） 管理評審控制程序 評審準備 預定評審前10天，質(zhì)量管理部以書面形式向總經(jīng)理匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況、并提交由管理者代表審核過的《管理評審計劃表》，由總經(jīng)理批準。 質(zhì)量管理部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料需由管理者代表審核。 質(zhì)量管理部按《管理評審計劃表》的時間安排，負責通知參加評審的人員，并送達本次評審的有關(guān)資料。 管理評審會議a）總經(jīng)理主持評審會議，質(zhì)量管理部做好會議記錄并予以保存。各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對已發(fā)生或潛在的不合格項提出糾正/預防措施，確定責任人和整改時間。b）總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 管理評審的輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施：a）質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品/過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c）體系改進的要求，并跟蹤改進措施的執(zhí)行情況；d）資源需求等。 應保持管理評審會議記錄并形成《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部門組織宣貫。本次管理評審的跟蹤措施作為下次管理評審的輸入之一。 改進、糾正和預防措施的實施與驗證質(zhì)量管理部根據(jù)（）《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 如果評審結(jié)果一起文件更改，應執(zhí)行（）《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄，由質(zhì)量管理部按（）《記錄的控制程序》要求保存，包括管理評審計劃表、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及評審報告等。5 相關(guān)文件 （）《內(nèi)部審核程序》 （）《改進控制程序》 （）《文件控制程序》 （）《記錄控制程序》6 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃表》 TYJX/Ⅲ—ZL—02 《管理評審報告》 TYJX/Ⅲ—ZL—03 《糾正和預防措施處理表》 TYJX/Ⅲ—ZL—04文件編號TYJX/I—ZL—03發(fā)行日期機 密第五五章版 本 號A/0修訂日期共2頁第2頁天一科技崇州天一機械有限公司 質(zhì)量手冊標題：（六○） 資源管理1 公司應及時確定并提供所需的資源，以確保： a）實施、保持和改進質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性。 b）達到顧客滿意。2 資源包括人員、信息、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下的程序文件：序號程序文件標題對應ISO9001:2008標準條款（）人力資源控制程序（）設施和工作環(huán)境控制程序、文件編號TYJX/I—ZG—15發(fā)行日期機 密第六○章版 本 號A/0修訂日期共1頁第1頁天一科技崇州天一機械有限公司 質(zhì)量手冊標題：（六一） 人力資源控制程序1 目 的為了使承擔質(zhì)量管理體系職責的人員具備相應崗位的能力要求，通過各種培訓以滿足規(guī)定要求，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于承擔質(zhì)量管理體系中承擔任何任務的人員。3 職 責 綜合管理部負責：①公司《年度培訓計劃表》的制定并監(jiān)督實施；②組織對培訓效果進行評估。 各部門負責：本部門與昂的崗位技能培訓。 管理者代表負責批準《年度培訓計劃表》，并對培訓負有領(lǐng)導責任。4 程 序 人員安排與能力要求 承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面綜合考查。 部門經(jīng)理的能力要求應至少滿足下列條件：a）大專以上文化程度；b）具備相關(guān)部門需要的綜合能力；c）從事本專業(yè)崗位工作二年以上；d）具備5年以上工作經(jīng)歷。 其他人員應具有中專/高中以上文化；相關(guān)工作經(jīng)歷3年以上。 能力、培訓和意識 應識別從事影響質(zhì)量活動的人員的能力需求，分別對各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員、在崗員工、新員工、轉(zhuǎn)崗員工等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。 新員工培訓a）公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎知識等的培訓。由綜合管理部組織進行；b）部門基礎教育：培訓本部門工作手冊或作業(yè)指導書等主要內(nèi)容，由所在部門負責人的組織培訓；c）崗位技能培訓：學習生產(chǎn)操作法、工藝規(guī)程、設備安全操作規(guī)程、以及緊急情況的應變措施等，由技術(shù)部組織培訓，并進行考試考核。 全員培訓按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 特殊工作人員培訓a）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓，由所在崗位負責人負責培訓，培訓合格后持證上崗；每年根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)需要，不定期對這些崗位的人員進行培訓和考核；b）電工、車工、駕駛員等需要取得相應的培訓合格證書；c）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓、考核合格后持證上崗。 工程技術(shù)人員培訓各類工程技術(shù)人員是技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由技術(shù)部負責外聘相關(guān)技術(shù)專家組織內(nèi)部培訓或外委培訓。 轉(zhuǎn)崗人員培訓[ b)、 c)條] 通過教育和培訓，使員工意識到：文件編號TYJX/I—ZG—16發(fā)行日期機 密第六一章版 本 號A/0修訂日期共2頁第1頁天一科技崇州天一機械有限公司 質(zhì)量手冊標題：（六一） 人力資源控制程序a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b）違反這些要求所造成的后果；c）自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司要求員工參與質(zhì)量管理，發(fā)揮主觀能動性，努力為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 評價提供培訓的有效性a）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等辦法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力；b）每年第四季度綜合管理部組織各部門負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃；c）綜合管理部應加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉(zhuǎn)崗，時員工的能力與其從事的工作要求相適應。 綜合管理部負責建立、保存員工培訓檔案。 培訓計劃及實施 綜合管理部根據(jù)征求到的各部門培訓需求意見和建議，于12月制定下年度的培訓計劃表（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），報管理者代表批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 每次組織內(nèi)部培訓各相關(guān)部門應填寫《培訓考勤表》及《培訓記錄表》，記錄培訓的人員、時間、地點、教員、培訓內(nèi)容及考核成績等，培訓結(jié)束后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合管理部存檔。 各部門的計劃外培訓，應填寫《培訓申請表》，報管理者代表批準，由申請部門組織實施。5 相關(guān)文件 （）《文件控制程序》 （）《記錄控制程序》6 質(zhì)量記錄 《年度培訓計劃表》 TYJX/Ⅲ—ZG—06 《培訓考勤表》 TYJX/Ⅲ—ZG—07 《培訓記錄表》 TYJX/Ⅲ—ZG—08 《培訓申請表》 TYJX/Ⅲ—ZG—09文件編號TYJX/I—ZG—16發(fā)行日期機 密第六一章版 本 號A/0修訂日期共2頁第2頁天一科技崇州天一機械有限公司 質(zhì)量手冊標題：（六二） 基礎設施和工作環(huán)境控制程序1 目 的 為了確定、提供和維護未實行產(chǎn)品的符合性所需要的設施和工作環(huán)境，特制定本文件。2 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作場所、設備、硬件和軟件、工具和支持性服務如通訊、運輸設施等的控制。3 職 責 生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)設施進行歸口管理。 綜合管理部負責辦公設施及工作環(huán)境的管理；協(xié)助生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)環(huán)境進行管理。4 程 序 設施的確定、提供、驗收和維護 設施的確定公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施包括：工作 場所（組黃車間、檢驗室、各部門綜合管理部等）、設備和工具（包括生產(chǎn)設備、計量、稱量器具）、軟件（計算機網(wǎng)絡）、支持性服務（水、電、氣供應/通訊設施、運輸工具）等。 設施的提供a）生產(chǎn)部負責建立公司現(xiàn)有《生產(chǎn)設備臺帳》，并負責根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的要求，及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設施配置申請表》，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后，由財務部負責組織安排采購或委托加工的有關(guān)事宜；b）辦公、后勤設施由綜合管理部提出申請，報總經(jīng)理批準后由財務部負責統(tǒng)一采購。 設施的驗收a）采購或委托加工完成的設施，生產(chǎn)部組織使用單位進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用單位在《采購設施驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容?！恫少徳O施驗收單》由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由原料庫驗收，合格后才能入庫；b）驗收不合格的設施，采購者與供方協(xié)商解決，并在《采購設施驗收單》上記錄處理結(jié)果；c）生產(chǎn)部根據(jù)合格的《采購設施驗收單》辦理登記和建檔手續(xù)，并在《生產(chǎn)設備臺帳》上登記；d）低值易耗的工、卡、量具等由材料庫憑發(fā)票辦理入庫手續(xù)。 設施的維護a）根據(jù)需要，生產(chǎn)部將生產(chǎn)設施的“使用說明書”的復印件，發(fā)放給事業(yè)單位，要求相關(guān)操作人員必須按照相關(guān)規(guī)定操作。b）生產(chǎn)部制定《設備日常保養(yǎng)記錄表》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，生產(chǎn)主管監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每季度收集《設備日常保養(yǎng)記錄表》，整理歸檔。c）日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應填寫《設備檢修單》報技術(shù)部檢修。技術(shù)部檢修完成后，應將檢修情況記錄與相應的《設備檢修單》上。d）現(xiàn)場使用的設施應由統(tǒng)一的標識掛牌，以便于落實到專人維護保養(yǎng)。文件編號TYJX/I—SC—01發(fā)行日期機 密第六二章版 本 號A/0修訂日期共2頁第1頁天一科技崇州天一機械有限公司 質(zhì)量手冊標題：（六二） 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 設施的報廢 a）對無法修復或無使用價值的設備，由生產(chǎn)部填