【正文】 種會(huì)議、公布局域網(wǎng)、板報(bào)、告示欄、內(nèi)部刊物等各種媒體的方式實(shí)現(xiàn)。3 相關(guān)文件 （） 《數(shù)據(jù)分析控制程序》文件編號(hào)TYJX/I—ZG—14發(fā)行日期機(jī) 密第五四章版 本 號(hào)A/0修訂日期共1頁(yè)第1頁(yè)天一科技崇州天一機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題：（五五） 管理評(píng)審控制程序1 目 的為了對(duì)公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，保證能持續(xù)地滿(mǎn)足ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，應(yīng)尋求不斷改進(jìn)的機(jī)會(huì)，特制定本程序。2 適用范圍適用于總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況進(jìn)行綜合評(píng)審。3 職 責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，主持管理評(píng)審會(huì)議； 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正/預(yù)防措施。4 程 序 管理評(píng)審計(jì)劃 公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔應(yīng)少于12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 質(zhì)量管理部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃表》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：1）評(píng)審時(shí)間； 2）評(píng)審目的； 3）評(píng)審范圍及評(píng)審重大；4）參加評(píng)審部門(mén)(人員)； 5）評(píng)審依據(jù)； 6）評(píng)審內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，由總經(jīng)理決定可增加管理評(píng)審頻次。a）公司組織機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品范圍、資料配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）發(fā)生產(chǎn)品批量不合格或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e）即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)的審核時(shí)；f）審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格。 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a）審核結(jié)果，包括第一方/第二方/第三方質(zhì)量管理體系審核或產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果；b）顧客的反饋，包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及于顧客溝通的結(jié)果等；c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程/產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果等；d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e）以往管理評(píng)審跟蹤的實(shí)施及有效性；f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等；g）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性；h）改進(jìn)要求。文件編號(hào)TYJX/I—ZL—03發(fā)行日期機(jī) 密第五五章版 本 號(hào)A/0修訂日期共2頁(yè)第1頁(yè)天一科技崇州天一機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題：（五五） 管理評(píng)審控制程序 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前10天，質(zhì)量管理部以書(shū)面形式向總經(jīng)理匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、并提交由管理者代表審核過(guò)的《管理評(píng)審計(jì)劃表》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料需由管理者代表審核。 質(zhì)量管理部按《管理評(píng)審計(jì)劃表》的時(shí)間安排，負(fù)責(zé)通知參加評(píng)審的人員，并送達(dá)本次評(píng)審的有關(guān)資料。 管理評(píng)審會(huì)議a）總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，質(zhì)量管理部做好會(huì)議記錄并予以保存。各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)已發(fā)生或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正/預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。b）總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合性要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品/過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c）體系改進(jìn)的要求，并跟蹤改進(jìn)措施的執(zhí)行情況；d）資源需求等。 應(yīng)保持管理評(píng)審會(huì)議記錄并形成《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)組織宣貫。本次管理評(píng)審的跟蹤措施作為下次管理評(píng)審的輸入之一。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證質(zhì)量管理部根據(jù)（）《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 如果評(píng)審結(jié)果一起文件更改，應(yīng)執(zhí)行（）《文件控制程序》。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄，由質(zhì)量管理部按（）《記錄的控制程序》要求保存，包括管理評(píng)審計(jì)劃表、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及評(píng)審報(bào)告等。5 相關(guān)文件 （）《內(nèi)部審核程序》 （）《改進(jìn)控制程序》 （）《文件控制程序》 （）《記錄控制程序》6 質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃表》 TYJX/Ⅲ—ZL—02 《管理評(píng)審報(bào)告》 TYJX/Ⅲ—ZL—03 《糾正和預(yù)防措施處理表》 TYJX/Ⅲ—ZL—04文件編號(hào)TYJX/I—ZL—03發(fā)行日期機(jī) 密第五五章版 本 號(hào)A/0修訂日期共2頁(yè)第2頁(yè)天一科技崇州天一機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題：（六○） 資源管理1 公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以確保： a）實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 b）達(dá)到顧客滿(mǎn)意。2 資源包括人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。3 本公司從顧客滿(mǎn)意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件：序號(hào)程序文件標(biāo)題對(duì)應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款（）人力資源控制程序（）設(shè)施和工作環(huán)境控制程序、文件編號(hào)TYJX/I—ZG—15發(fā)行日期機(jī) 密第六○章版 本 號(hào)A/0修訂日期共1頁(yè)第1頁(yè)天一科技崇州天一機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題：（六一） 人力資源控制程序1 目 的為了使承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員具備相應(yīng)崗位的能力要求，通過(guò)各種培訓(xùn)以滿(mǎn)足規(guī)定要求，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何任務(wù)的人員。3 職 責(zé) 綜合管理部負(fù)責(zé)：①公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》的制定并監(jiān)督實(shí)施；②組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 各部門(mén)負(fù)責(zé)：本部門(mén)與昂的崗位技能培訓(xùn)。 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》，并對(duì)培訓(xùn)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4 程 序 人員安排與能力要求 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面綜合考查。 部門(mén)經(jīng)理的能力要求應(yīng)至少滿(mǎn)足下列條件：a）大專(zhuān)以上文化程度；b）具備相關(guān)部門(mén)需要的綜合能力；c）從事本專(zhuān)業(yè)崗位工作二年以上；d）具備5年以上工作經(jīng)歷。 其他人員應(yīng)具有中專(zhuān)/高中以上文化；相關(guān)工作經(jīng)歷3年以上。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員、在崗員工、新員工、轉(zhuǎn)崗員工等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 新員工培訓(xùn)a）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。由綜合管理部組織進(jìn)行；b）部門(mén)基礎(chǔ)教育：培訓(xùn)本部門(mén)工作手冊(cè)或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等主要內(nèi)容，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人的組織培訓(xùn)；c）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)操作法、工藝規(guī)程、設(shè)備安全操作規(guī)程、以及緊急情況的應(yīng)變措施等，由技術(shù)部組織培訓(xùn)，并進(jìn)行考試考核。 全員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 特殊工作人員培訓(xùn)a）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)需要，不定期對(duì)這些崗位的人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核；b）電工、車(chē)工、駕駛員等需要取得相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)；c）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢(xún)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后持證上崗。 工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類(lèi)工程技術(shù)人員是技術(shù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由技術(shù)部負(fù)責(zé)外聘相關(guān)技術(shù)專(zhuān)家組織內(nèi)部培訓(xùn)或外委培訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)[ b)、 c)條] 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：文件編號(hào)TYJX/I—ZG—16發(fā)行日期機(jī) 密第六一章版 本 號(hào)A/0修訂日期共2頁(yè)第1頁(yè)天一科技崇州天一機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題：（六一） 人力資源控制程序a）滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b）違反這些要求所造成的后果；c）自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司要求員工參與質(zhì)量管理，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，努力為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 評(píng)價(jià)提供培訓(xùn)的有效性a）通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等辦法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；b）每年第四季度綜合管理部組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃；c）綜合管理部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，時(shí)員工的能力與其從事的工作要求相適應(yīng)。 綜合管理部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 綜合管理部根據(jù)征求到的各部門(mén)培訓(xùn)需求意見(jiàn)和建議，于12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃表（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)，并監(jiān)督實(shí)施。 每次組織內(nèi)部培訓(xùn)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)考勤表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)的人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教員、培訓(xùn)內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)結(jié)束后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合管理部存檔。 各部門(mén)的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由申請(qǐng)部門(mén)組織實(shí)施。5 相關(guān)文件 （）《文件控制程序》 （）《記錄控制程序》6 質(zhì)量記錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》 TYJX/Ⅲ—ZG—06 《培訓(xùn)考勤表》 TYJX/Ⅲ—ZG—07 《培訓(xùn)記錄表》 TYJX/Ⅲ—ZG—08 《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 TYJX/Ⅲ—ZG—09文件編號(hào)TYJX/I—ZG—16發(fā)行日期機(jī) 密第六一章版 本 號(hào)A/0修訂日期共2頁(yè)第2頁(yè)天一科技崇州天一機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題：（六二） 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序1 目 的 為了確定、提供和維護(hù)未實(shí)行產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施和工作環(huán)境，特制定本文件。2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作場(chǎng)所、設(shè)備、硬件和軟件、工具和支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制。3 職 責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行歸口管理。 綜合管理部負(fù)責(zé)辦公設(shè)施及工作環(huán)境的管理；協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行管理。4 程 序 設(shè)施的確定、提供、驗(yàn)收和維護(hù) 設(shè)施的確定公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施包括：工作 場(chǎng)所（組黃車(chē)間、檢驗(yàn)室、各部門(mén)綜合管理部等）、設(shè)備和工具（包括生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量、稱(chēng)量器具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)/通訊設(shè)施、運(yùn)輸工具）等。 設(shè)施的提供a）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立公司現(xiàn)有《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》，并負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的要求，及公司發(fā)展的需要，填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)表》，注明設(shè)施名稱(chēng)、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)或委托加工的有關(guān)事宜；b）辦公、后勤設(shè)施由綜合管理部提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)。 設(shè)施的驗(yàn)收a）采購(gòu)或委托加工完成的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用單位進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿(mǎn)足要求后，由生產(chǎn)部和使用單位在《采購(gòu)設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容?！恫少?gòu)設(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由原料庫(kù)驗(yàn)收，合格后才能入庫(kù)；b）驗(yàn)收不合格的設(shè)施，采購(gòu)者與供方協(xié)商解決，并在《采購(gòu)設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果；c）生產(chǎn)部根據(jù)合格的《采購(gòu)設(shè)施驗(yàn)收單》辦理登記和建檔手續(xù)，并在《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》上登記；d）低值易耗的工、卡、量具等由材料庫(kù)憑發(fā)票辦理入庫(kù)手續(xù)。 設(shè)施的維護(hù)a）根據(jù)需要，生產(chǎn)部將生產(chǎn)設(shè)施的“使用說(shuō)明書(shū)”的復(fù)印件，發(fā)放給事業(yè)單位，要求相關(guān)操作人員必須按照相關(guān)規(guī)定操作。b）生產(chǎn)部制定《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門(mén)執(zhí)行，生產(chǎn)主管監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》，整理歸檔。c）日常生產(chǎn)中車(chē)間無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備檢修單》報(bào)技術(shù)部檢修。技術(shù)部檢修完成后，應(yīng)將檢修情況記錄與相應(yīng)的《設(shè)備檢修單》上。d）現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)由統(tǒng)一的標(biāo)識(shí)掛牌，以便于落實(shí)到專(zhuān)人維護(hù)保養(yǎng)。文件編號(hào)TYJX/I—SC—01發(fā)行日期機(jī) 密第六二章版 本 號(hào)A/0修訂日期共2頁(yè)第1頁(yè)天一科技崇州天一機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題：（六二） 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 設(shè)施的報(bào)廢 a）對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備，由生產(chǎn)部填