【正文】 期：6月18日13 檢驗與試驗控制 職責 質(zhì)檢部負責對原材料、外協(xié)（購）件、在制品和成品的檢驗與試驗，以及檢驗狀態(tài)標識。 各車間配合質(zhì)檢部進行檢驗與試驗。 控制內(nèi)容 檢驗與試驗工藝文件質(zhì)檢部負責編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設備等。，凡上道工序未完成檢驗與試驗者，不得轉入下道工序或出廠。每批產(chǎn)品發(fā)貨前，由授權的專職檢驗員進行最終檢驗，做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄，合格后才能放行。檢驗合格產(chǎn)品入庫，圖紙由生產(chǎn)技術部回收。本公司不存在緊急放行情況。質(zhì)檢部負責檢驗與試驗狀態(tài)（可分為合格、不合格、待檢）標識的控制。，記錄應表明負責合格品放行的授權責任者。對不合格品應執(zhí)行《不合格品控制程序》。，執(zhí)行《記錄控制程序》規(guī)定。 支持性文件《檢驗與試驗控制程序》30YZ/QM山西一重起重機有限公司YZ/QM2011質(zhì)保手冊本章共1頁第1頁章節(jié)標題設備和檢驗試驗裝置控制 版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：6月18日1設備和檢驗試驗裝置控制 職責 質(zhì)檢部負責對檢驗試驗裝置操作人員的培訓等管理和檢驗試驗裝置的校準工作。 生產(chǎn)技術部歸口管理生產(chǎn)設備的控制。 控制要求 設備 本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，識別并提供工作場所，各種生產(chǎn)、辦公設備及支持性服務等設施。 生產(chǎn)設備的配備和維護 。 根據(jù)本公司的發(fā)展和顧客對產(chǎn)品滿意程度，制定設備購置計劃。 設備的購置計劃、設備購置、維修、驗收資料、說明書和技術資料應予以保存。 檢驗檢測儀器 對照能溯源到國際或國家基準的檢驗檢測儀器，定期進行校準和調(diào)整。當不存在上述基準時，用于校準的依據(jù)應形成文件并經(jīng)批準。同時應記錄校準或驗證的依據(jù)。 對檢驗檢測儀器應進行標識，以確保其校準狀態(tài)得到確定。 操作者在使用檢驗檢測儀器前，應核對其適用性和進行必要的調(diào)整。 應防止發(fā)生可能使用測量結果失效的調(diào)整。 用于檢驗檢測儀器規(guī)定要求的軟件，在使用前應對其是否滿足預期的使用要求的能力予以明確和必要的重新確認。 在搬運、防護和貯存期間防止損壞或失效。 貯存和校準場所應保持適宜的環(huán)境。 應對校準結果予以記錄。 支持性文件 《設備控制程序》《檢驗試驗裝置控制程序》31YZ/QM山西一重起重機有限公司YZ/QM2011質(zhì)保手冊本章共1頁第1頁章節(jié)標題不合格品（項）控制 版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：6月18日15 不合格品（項）控制 職責 質(zhì)檢部負責不合格品（項）的識別，并跟蹤不合格品（項）的處理結果； 生產(chǎn)技術部負責對不合格品（項）采取糾正措施。 控制要求 本公司應確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止不合格品的非預期使用或交付。 發(fā)現(xiàn)不合格品應進行標識、記錄、隔離、評審和處置。 質(zhì)檢部負責組織不合格品（項）的評審，相關責任部門負責處置。 根據(jù)評審意見和不合格的嚴重程度可能提出以下處置意見： a) 返工。 b) 返修或不經(jīng)返修讓步接收； c) 降級使用； d）報廢（拒收）。 不合格品的讓步接收，當合同有規(guī)定時，必須由總經(jīng)理批準，并征得顧客或其代表的同意。 對在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，本公司應針對不合格造成的后果采取適當?shù)难a救措施。 質(zhì)檢部對返工、返修或讓步接收的產(chǎn)品做好記錄。 支持性文件 《不合格品控制程序》 32YZ/QM山西一重起重機有限公司YZ/QM2011質(zhì)保手冊本章共3頁第1頁章節(jié)標題質(zhì)量改進與服務 版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：6月18日16 質(zhì)量改進與服務 職責 辦公室歸口管理質(zhì)量改進與服務工作。 控制要求 、分析和改進的策劃。負責選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，對監(jiān)視和測量的相關數(shù)據(jù)收集、分析、歸納和溝通，以證實產(chǎn)品的符合性和確保質(zhì)量管理體系的有效性。明確各部門的數(shù)據(jù)分析方案，列出統(tǒng)計技術應用范圍及各部門上報數(shù)據(jù)結果，以滿足持續(xù)改進的需求。，以確保持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。，發(fā)現(xiàn)問題及時提醒相關部門采取糾正或預防措施。，以此作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的基礎。業(yè)務部負責監(jiān)視、收集、分析顧客滿意程度的信息。根據(jù)實際情況對所有的客戶發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，收集顧客信息，并負責對顧客有關的建議、投訴和抱怨進行記錄，并對上述信息進行分析后報辦公室。負責產(chǎn)品交付過程中和顧客對產(chǎn)品使用過程中各種質(zhì)量信息的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)顧客投訴按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。對所有上述信息的結果進行分析，發(fā)現(xiàn)有不合格趨勢時采取相應的預防措施。顧客滿意程度的測量結果提交管理評審。 質(zhì)量信息數(shù)據(jù)控制 本公司收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可能實施的改進。 數(shù)據(jù)的來源 外部信息 a) 政策、法規(guī)、標準等； b) 外部檢查的結果及反饋； c) 市場、新產(chǎn)品、新技術發(fā)展方向； d) 相關方（如顧客、供方等）的投訴或反饋。 內(nèi)部信息 a）質(zhì)量目標標完成情況。 b）內(nèi)審報告、管理評審報告； c）質(zhì)量記錄、不合格信息、糾正或預防措施實施情況； e） 其它。 通過數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價提供如下信息： 顧客滿意或不滿意； 產(chǎn)品一次合格率和返修率情況； ；。33YZ/QM山西一重起重機有限公司YZ/QM2011質(zhì)保手冊本章共3頁第2頁章節(jié)標題質(zhì)量改進與服務 版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：6月18日 持續(xù)改進 本公司通過使用質(zhì)量方針、目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審而促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 本公司不斷改進自己的經(jīng)營策略，提高本公司經(jīng)營效率、管理水平和技術實力，滿足自身發(fā)展的需要。業(yè)務部負責對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進所需的過程進行策劃和管理，通過利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。持續(xù)改進包括改善產(chǎn)品的特征和特性，提高產(chǎn)品和服務的有效性和效率的措施。建立改進目標，研究可能解決的方案，評價解決方案，實施所選擇的方案，測量、驗證和分析實施的結果，使之更規(guī)范化。管理者代表負責組織制定和實施質(zhì)量管理體系改進計劃，對改進的項目落實到有關職能部門和人員。 糾正措施 1）本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。所采取的糾正措施應考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應。 2）糾正措施的實施采取以下步驟： a）評審不合格，包括對顧客的意見和投訴加以關注： b）記錄糾正措施實施的結果； c）評價糾正措施的有效性。 本公司制訂并實施《預防措施控制程序》，采取風險分析、統(tǒng)計過程控制等方法，識別潛在不合格的原因。對信息的收集，潛在不合格及其原因進行確定，評價防止不合格發(fā)生的措施的需求，制定預防和改進措施、采取預防和改進措施、驗證預防和改進措施進行控制。記錄預防和改進措施的結果。 內(nèi)部質(zhì)量審核 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核是質(zhì)量管理體系自我完善機制的重要活動，本公司將通過內(nèi)部審核，收集有關質(zhì)量管理體系符合性和有效性的信息，作為對質(zhì)量管理體系運行情況的評價。 辦公室根據(jù)上年度質(zhì)量管理體系運作情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進行策劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次。 內(nèi)審的頻次、范圍和方法 a) 本公司規(guī)定每年至少一次對全廠各部門進行依次全面的完整的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。必要時，針對不同的范圍追加審核的頻次； b) 內(nèi)審的方法視情況采用集中式或滾動式。 內(nèi)審結果及跟蹤措施 a)《內(nèi)審報告》由內(nèi)審組討論通過，內(nèi)審組組長審核簽字，報技術負責人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)至相關部門，并按照《記錄控制程序》進行管理。 b) 針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由有關責任部門制定糾正措施，報請審核組長確認，并在限定時間內(nèi)實施改進。對于不符合項的改進情況，由審核員跟蹤驗證其糾正措施的實施效果。 34YZ/QM山西一重起重機有限公司YZ/QM2011質(zhì)保手冊本章共3頁第3頁章節(jié)標題質(zhì)量改進與服務 版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：6月18日 內(nèi)審員 內(nèi)審員應經(jīng)過培訓，取得內(nèi)審員資格證書，并經(jīng)過聘任產(chǎn)生。內(nèi)審員應具有生產(chǎn)和管理經(jīng)驗的人員擔任，負責按照計劃對本公司質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，并記錄審核結果。 服務 用戶服務的控制范圍 a)合同簽訂前的服務。 b)合同簽訂和履行過程的服務。 c)合同完成后的服務。 支持性文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《改進控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 《服務控制程序》35YZ/QM山西一重起重機有限公司YZ/QM2011質(zhì)保手冊本章共1頁第1頁章節(jié)標題人員培訓、考核及管理 版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：6月18日 人員培訓 總則 本公司對質(zhì)量管理體系從事質(zhì)量活動崗位人員能力予以規(guī)定。 總經(jīng)理在確保被選人員資質(zhì)時，應從受教育程度、培訓經(jīng)歷、技能并結合本公司現(xiàn)狀考慮。 能力、意識和培訓 本公司質(zhì)量管理體系的運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，通過對質(zhì)量有影響的各類人員進行培訓或采取其它措施，使各級管理、執(zhí)行和驗證人員的意識和能力能適應相關要求。 對從事影響質(zhì)量活動人員的現(xiàn)有能力和本公司發(fā)展要求的預期能力進行分析，制定培訓教育計劃，使人員能力達到預期要求。 本公司根據(jù)員工的發(fā)展需求為其提供培訓，使員工具備相應的知識，這些知識與技能和經(jīng)驗相結合，使員工具備從事質(zhì)量活動的能力要求。 辦公室負責通過面試、筆試、實際操作等方式驗證培訓效果，確認是否達到培訓目的。 通過提供培訓或采取其它措施，使員工能意識到所從事的活動或工作對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動之間的相互性，以及如何為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標作出貢獻。 培訓計劃、實施記錄和員工的經(jīng)歷、教育、培訓和崗位資格認可記錄，由辦公室按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行，并作為改進培訓效果的依據(jù)。 支持性文件 《人力資源控制程序》36YZ/QM山西一重起重機有限公司YZ/QM2011質(zhì)保手冊本章共1頁第1頁章節(jié)標題其它過程控制 版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期:6月18日18 其他過程控制 職責 生產(chǎn)技術部歸口管理與控制。 控制要求 ：焊接、無損檢測等。 對關鍵工序應進行確認，以證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力，確認內(nèi)容包括： a）為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；b）設備的認可和人員資格的鑒定：設備認可應包括生產(chǎn)設備和試驗設備的認可；c）當準備采用新工藝、新的加工方法時，應在使用前對其適用性和有效性進行確認； d）記錄的要求； e）必要時的再確認。 f）生產(chǎn)計劃部負責組織關鍵過程的確認，工藝責任人負責關鍵工序確認的監(jiān)督檢查。g）關鍵工序的確認應形成記錄并予以保存。采購人員應根據(jù)電氣工程師設計的材料清單要求采購電氣元件，不得隨意更換，需要替代時需經(jīng)電氣責任人書面同意。，并根據(jù)電氣系統(tǒng)設計要求進行施工。、安全技術措施的制定。，取得合法開工手續(xù)。，并組織施工人員按要求進行施工。，安裝責任人及時組織有關人員進行驗收，并到相關管理部門辦理完工手續(xù)，取得驗收報告。 支持性文件 《生產(chǎn)和服務提供控制程序》《電氣系統(tǒng)控制程序》《安裝過程控制程序》《安裝改造維修控制程序》 《安裝準備過程控制程序》37YZ/QM山西一重起重機有限公司YZ/QM2011質(zhì)保手冊本章共2頁第1頁章節(jié)19標題執(zhí)行中國起重機械制造許可制度的規(guī)定版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：6月18日1 總則發(fā)布日期：8月18日對接受質(zhì)量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督、監(jiān)察、監(jiān)督檢驗、制造許可證管理要求做出規(guī)定。2 職責 本公司接受國家各級安全監(jiān)察機構監(jiān)督檢查工作。 本公司接受授權有相應資格的檢驗單位的起重機械產(chǎn)品性能監(jiān)檢。 辦公室負責接受國家安全監(jiān)察、監(jiān)督檢查和第三方檢驗的日常工作。 各部門按職能分工負責接受監(jiān)督和監(jiān)檢的配合工作。 辦公室負責制造許可證的管理工作。3 控制要求 中國境內(nèi)使用的起重機械產(chǎn)品控制程序 本公司制造的所有境內(nèi)使用的起重機械產(chǎn)品都必須在《起重機械制造許可證》所批準的產(chǎn)品范圍。本公司在制造起重機械產(chǎn)品的過程中接受安全監(jiān)察機構的監(jiān)察。 本公司制造的所有境內(nèi)使用的起重機械產(chǎn)品都必須接受省質(zhì)量技術監(jiān)督局授權的檢驗機構監(jiān)督檢驗。 本公司銷售的所有起重機械產(chǎn)品都必須為客戶提供符合國家法規(guī)、標準規(guī)范要求的質(zhì)量技術資料。 本公司對監(jiān)察機構和客戶提出的起重機械產(chǎn)品安全質(zhì)量問題必須及時有效解決。 接受安全監(jiān)察機構監(jiān)察 本公司接受發(fā)證部門的和安全監(jiān)察機構對企業(yè)在證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及管理情況的檢查。 本公司接受國家質(zhì)檢總局核準的起重機械制造鑒定評審機構的評審。 接受監(jiān)督檢查 本公司制造的起重機械接受省、市質(zhì)量技術監(jiān)督局監(jiān)督檢驗。 本公司為監(jiān)