【正文】 本公司對監(jiān)察機(jī)構(gòu)和客戶提出的起重機(jī)械產(chǎn)品安全質(zhì)量問題必須及時(shí)有效解決。 本公司接受授權(quán)有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)單位的起重機(jī)械產(chǎn)品性能監(jiān)檢。采購人員應(yīng)根據(jù)電氣工程師設(shè)計(jì)的材料清單要求采購電氣元件，不得隨意更換，需要替代時(shí)需經(jīng)電氣責(zé)任人書面同意。 培訓(xùn)計(jì)劃、實(shí)施記錄和員工的經(jīng)歷、教育、培訓(xùn)和崗位資格認(rèn)可記錄，由辦公室按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行，并作為改進(jìn)培訓(xùn)效果的依據(jù)。 c)合同完成后的服務(wù)。必要時(shí)，針對不同的范圍追加審核的頻次； b) 內(nèi)審的方法視情況采用集中式或滾動(dòng)式。所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 通過數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價(jià)提供如下信息： 顧客滿意或不滿意； 產(chǎn)品一次合格率和返修率情況； ；。根據(jù)實(shí)際情況對所有的客戶發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，收集顧客信息，并負(fù)責(zé)對顧客有關(guān)的建議、投訴和抱怨進(jìn)行記錄，并對上述信息進(jìn)行分析后報(bào)辦公室。辦公室歸口管理質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)工作。 發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評審和處置。 用于檢驗(yàn)檢測儀器規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)對其是否滿足預(yù)期的使用要求的能力予以明確和必要的重新確認(rèn)。 根據(jù)本公司的發(fā)展和顧客對產(chǎn)品滿意程度，制定設(shè)備購置計(jì)劃。對不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。各車間配合質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)。、儀器、測量裝置應(yīng)保持完好，并在周檢期內(nèi)。如發(fā)現(xiàn)可疑產(chǎn)品，重新進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)，確為不合格品時(shí)上報(bào)質(zhì)檢部?！崽幚懋a(chǎn)品試板，必須與產(chǎn)品同爐熱處理。26YZ/QM山西一重起重機(jī)有限公司YZ/QM2011質(zhì)保手冊本章共1頁第1頁章節(jié)標(biāo)題熱處理控制 版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：6月18日　總則本章對起重機(jī)械產(chǎn)品及零部件熱處理工藝編制，熱處理試板的質(zhì)量要求和控制程序作出規(guī)定，以保證熱處理符合質(zhì)量要求?！『腹ぐ垂に嚳I(lǐng)用焊材?！‰娏鳌㈦妷?、焊速表讀數(shù)精確，并在周檢期內(nèi)，以保證正確執(zhí)行焊接規(guī)范?！『附釉囼?yàn)室根據(jù)焊接工藝評定試驗(yàn)結(jié)果，編制“焊接工藝評定報(bào)告”經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人員審核后，交質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。焊接質(zhì)量的控制由技術(shù)部歸口負(fù)責(zé)，實(shí)行焊接質(zhì)控責(zé)任人員負(fù)責(zé)制。同時(shí)，對違反工藝規(guī)程的操作者應(yīng)進(jìn)行幫助和糾正。 生產(chǎn)過程管理a) 工藝員負(fù)責(zé)對承擔(dān)的產(chǎn)品工藝實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，難度大的產(chǎn)品投產(chǎn)前應(yīng)對車間管理人員及主要崗位操作人員作技術(shù)交底，并不定期到現(xiàn)場指導(dǎo)工藝的執(zhí)行。 支持性文件 《采購及材料控制程序》23YZ/QM山西一重起重機(jī)有限公司YZ/QM2011質(zhì)保手冊本章共2頁第1頁章節(jié)標(biāo)題工藝控制 版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：6月18日工藝控制 總則 為保證起重機(jī)械產(chǎn)品形成的各個(gè)階段處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，本章對起重機(jī)械制造工藝、生產(chǎn)過程管理做出規(guī)定。 質(zhì)檢部進(jìn)貨檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)材料的進(jìn)貨質(zhì)量驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容和要求包括： a）廠家提供的質(zhì)量證明書、合格證、出廠檢驗(yàn)數(shù)據(jù)等資料。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證工作； 控制要求 采購物資分類 根據(jù)物資對最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購物資分為以下三類： (1)重要物資A：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致客戶投訴的物資；(2)一般物資B：不影響使用性能，即使有影響但采取措施可以彌補(bǔ)的物資； (3)輔助物資C：包裝材料及在生產(chǎn)過程中起輔助作用的物資。 設(shè)計(jì)的評審 設(shè)計(jì)初稿完成后，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門或相關(guān)人員進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評審，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)調(diào)解決設(shè)計(jì)中的缺陷和不足；21YZ/QM山西一重起重機(jī)有限公司YZ/QM2011質(zhì)保手冊本章共2頁第2頁章節(jié)標(biāo)題設(shè)計(jì)控制 版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：6月18日 設(shè)計(jì)評審應(yīng)注意說明設(shè)計(jì)輸出的適宜性、關(guān)鍵點(diǎn)及存在問題區(qū)域和可能的不足。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。 評審記錄 由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)記錄評審結(jié)果及在評審中提出的跟蹤措施。業(yè)務(wù)部歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)的評審及服務(wù)工作； 支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》《外來文件控制程序》 18YZ/QM山西一重起重機(jī)有限公司YZ/QM2011質(zhì)保手冊本章共1頁第1頁章節(jié)標(biāo)題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：6月18日，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的一系列過程和子過程，并根據(jù)本公司的運(yùn)作過程形成必要的作業(yè)文件。外來文件得到識(shí)別和分發(fā)得到控制； 文件的審批 專用質(zhì)量計(jì)劃中的一般（通用部分）要求可引用本手冊及其支持性管理文件的規(guī)定，對新增的特殊要求作出具體的規(guī)定。各部門負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的收集、整理與歸檔的管理工作。辦公室負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評審所需資料及負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。E審查設(shè)備年度修理計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備安裝維修和驗(yàn)收監(jiān)督工作。g、理化責(zé)任人 E在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制、修訂理化質(zhì)量控制的控制程序及相關(guān)規(guī)定，對理化質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。e、檢驗(yàn)責(zé)任人 E在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制、修訂檢驗(yàn)質(zhì)量控制的程序及相關(guān)規(guī)定，對檢驗(yàn)質(zhì)量系統(tǒng)控制負(fù)責(zé)。c、工藝責(zé)任人 E負(fù)責(zé)編制、修訂工藝控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查工藝控制程序的執(zhí)行情況，對工藝控制負(fù)責(zé)。E負(fù)責(zé)任命質(zhì)量保證工程師、授權(quán)質(zhì)保工程師代表實(shí)施和保持質(zhì)量體系。b、生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé) E負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的組織、協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)對工作環(huán)境的管理及對產(chǎn)品的防護(hù)；E負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)、制作和管理。、實(shí)施、保持及其持續(xù)改進(jìn)的策劃。 質(zhì)量目標(biāo) 本公司在制定質(zhì)量方針基礎(chǔ)上，結(jié)合本公司具體情況，建立了質(zhì)量目標(biāo)。、制定過程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則及方法，以減少非預(yù)期的輸出。 ：指產(chǎn)品符合安全質(zhì)量要求的制造單位向規(guī)定的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門登記、備案，并經(jīng)審查，對符合條件的單位發(fā)給起重機(jī)械制造許可證書和授權(quán)使用許可標(biāo)記的過程； (3)產(chǎn)品技術(shù)文件及資料：指有關(guān)安全技術(shù)規(guī)程和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的或用戶在合同中規(guī)定的技術(shù)文件和資料。如A/0表示第1版，未修改過； 6YZ/QM山西一重起重機(jī)有限公司YZ/QM2011質(zhì)保手冊本章共2頁第1頁章節(jié)標(biāo)題范圍、引用文件、術(shù)語和定義版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：6月18日1 范圍本手冊是根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則（試行）》、《特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》（TSG Z00042007）及《質(zhì)量管理體系要求》（GB/T19001）及其相關(guān)法規(guī)的要求制定的，適用于本公司起重機(jī)械與電梯安裝、改造、維修服務(wù)過程?！妒謨浴烦钟姓咴谌魏螘r(shí)候應(yīng)持有現(xiàn)行修改的版本，其版權(quán)屬于本公司，未經(jīng)質(zhì)保工程師的同意，不得復(fù)印或復(fù)制。2《手冊》的編制、批準(zhǔn)和修改《手冊》根據(jù)“《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則（試行）》、《特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》（TSG Z00042007）及《質(zhì)量管理體系要求》（GB/T19001）”的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，由質(zhì)保工程師組織各專業(yè)責(zé)任人編制。公司主要經(jīng)營各種塔式起重機(jī)、施工升降機(jī)、電梯、單雙梁橋門式起重機(jī)、普通型電動(dòng)葫蘆、鋼材、機(jī)電產(chǎn)品及配件。 本公司起重設(shè)備質(zhì)量管理體系是在本公司最高管理者領(lǐng)導(dǎo)下，由本公司技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織建立，各責(zé)任人具體負(fù)責(zé)各質(zhì)量系統(tǒng)、 環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的管理和控制。請全公司有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行?！妒謨浴返姆N類《手冊》分“受控”和“非受控”兩種。對外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控”印章，發(fā)放給咨詢認(rèn)證機(jī)構(gòu)、顧客以及上級主管部門的為非受控版本，不做標(biāo)識(shí)。 《手冊》在執(zhí)行過程中出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂換版：a) 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)；b) 本公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)；c) 本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)調(diào)整；d) 國家管理法規(guī)有重大修改時(shí)。凡是注明日期的引用文件，其后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版本均不適用于本質(zhì)保手冊，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本質(zhì)保手冊達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可以使用這些文件的最新版本。過程的識(shí)別可以從以下方面展開：a) 產(chǎn)品形成的直接過程，起重機(jī)械與電梯安裝、維修服務(wù)過程。適宜的資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境等。，確保每次轉(zhuǎn)換的輸出滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意。質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目需修改或由于客觀原因無法完成時(shí)，由項(xiàng)目承擔(dān)部門寫出情況報(bào)告，由質(zhì)保工程師審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)，交辦公室備案。，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。E負(fù)責(zé)組織對供方的調(diào)查和評定，建立合格供方檔案； E負(fù)責(zé)組織對外部委托方的調(diào)查和評定，建立合格外部委托方檔案；E負(fù)責(zé)按照采購信息的要求，采購原材料；E處理采購不合格品。E組織貫徹、實(shí)施有關(guān)起重機(jī)械的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。E負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制活動(dòng)。E審批無損檢測報(bào)告與原始記錄，分析探傷結(jié)果，出現(xiàn)異常情況作出正確判斷，指導(dǎo)操作工操作。E對計(jì)量質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。m、安裝改造維修責(zé)任人員E負(fù)責(zé)制定安裝、改造、維修等施工方案；E對安裝、維修使用材料質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；E對安裝、維修質(zhì)量控制負(fù)責(zé)； 管理評審 職責(zé) 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)保手冊、程序文件、作業(yè)文件和支持性文件編寫、格式、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、起草、審批的管理工作； 作業(yè)文件 作業(yè)文件作為程序文件的補(bǔ)充，是針對具體質(zhì)量活動(dòng)和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)工藝文件的管理工作； 文件的管理 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件及管理性文件（包含外來文件）登記、發(fā)放、歸檔管理工作；文件發(fā)放前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保： 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。：1） 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求的詳細(xì)描述；2） 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求所需的各個(gè)階段，每個(gè)階段的主要工作內(nèi)容以及相應(yīng)的負(fù)責(zé)部門和人員，以及進(jìn)度安排；3） 各個(gè)階段所適用的作業(yè)方法、工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備和其它必要的資源；4） 各個(gè)階段所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視活動(dòng)以及接收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收準(zhǔn)則；5） 確定相關(guān)的作業(yè)記錄和驗(yàn)收記錄。評審必須在合同簽訂之前進(jìn)行，確保合同的履行符合顧客要求?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書及試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告； 并進(jìn)行評審。根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一： a）生產(chǎn)技術(shù)部組織召開新產(chǎn)品鑒定會(huì)，提交《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》，即對設(shè)計(jì)予以確認(rèn)； b）試產(chǎn)合格產(chǎn)品，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)交顧客使用，并提交《顧客試用報(bào)告》，顧客滿意即對設(shè)計(jì)予以確認(rèn)； c）新產(chǎn)品可送交權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式試驗(yàn)，出具試驗(yàn)合格報(bào)告，并提供顧客使用滿意的報(bào)告，即對設(shè)計(jì)予以確認(rèn)； 設(shè)計(jì)更改的控制 設(shè)計(jì)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和保障的整個(gè)壽命周期中，設(shè)計(jì)人員應(yīng)正確識(shí)別和評估設(shè)計(jì)更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響； 設(shè)計(jì)的更改提出部門應(yīng)填寫《文件更改申請單》，并附上相關(guān)資料，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改： a）在設(shè)計(jì)初稿的更改 在設(shè)計(jì)過程中，設(shè)計(jì)人員可在設(shè)計(jì)初稿上直接劃改（須簽字）或重新編制相應(yīng)的初稿，執(zhí)行《文件控制程序》； b）在設(shè)計(jì)正稿的更改 產(chǎn)品定型后如需更改設(shè)計(jì)，更改建議人可將更改的建議填寫在《設(shè)計(jì)信息聯(lián)絡(luò)單》中提交生產(chǎn)技術(shù)部，由相關(guān)設(shè)計(jì)人員根據(jù)可行性和必要性填寫《文件更改申請單》，并附上相關(guān)資料，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》； c）當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變，或人身安全及相關(guān)法律、法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)對更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實(shí)施。產(chǎn)品使用后，采用試用或試驗(yàn)方式評價(jià)，其評價(jià)結(jié)果進(jìn)行會(huì)簽； 材料發(fā)放控制 材料發(fā)放應(yīng)做好發(fā)放記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括： (1)材料名稱、規(guī)格等有關(guān)信息； (2)領(lǐng)用人員應(yīng)簽字確認(rèn)，以便實(shí)現(xiàn)可追溯性。c) 工藝文件的審批、修改按《工藝系統(tǒng)控制程序》執(zhí)行。f) 生產(chǎn)過程中使用的工藝文件應(yīng)清楚、現(xiàn)行有效，非工藝人員不得修改，如發(fā)現(xiàn)尺寸錯(cuò)漏、工藝不當(dāng)、技術(shù)要求不明確或工裝條件達(dá)不到生產(chǎn)要求時(shí)，生產(chǎn)班組應(yīng)及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部，由工藝員按規(guī)定修改和補(bǔ)充相關(guān)工藝。 工裝設(shè)備的驗(yàn)證 1）工裝設(shè)備制造完成后由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證，且應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人參加； 2）工裝設(shè)備的驗(yàn)證，除尺寸驗(yàn)證外，主要應(yīng)通過實(shí)際試用來確定其質(zhì)量符合性；3）驗(yàn)證合格的工裝設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并入庫保管；4）驗(yàn)證不合格的工裝設(shè)備，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理?！『附庸に囋u定　起重機(jī)械產(chǎn)品上，凡與承重元件連接的焊接接頭均應(yīng)進(jìn)行工藝評定。 　焊接工藝文件的更改后，仍需進(jìn)行評定。25YZ/QM山西一重起重機(jī)有限公司YZ/QM2011質(zhì)保手冊本章共2頁第2頁章節(jié)標(biāo)題焊接控制 版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：6月18日發(fā)布日期：8月18日焊材二級庫焊材的發(fā)放、回收、及焊條頭回收等按《焊接材料管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。　焊接檢驗(yàn)檢驗(yàn)員對焊縫進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，并填寫“焊接檢驗(yàn)記錄”，焊縫外觀檢驗(yàn)合格后