【正文】 監(jiān)測和檢查活動。D控制要求1）監(jiān)視和測量范圍a)環(huán)境績效包括：生產和生活廢水、噪聲、揚塵、固體廢棄物處理、節(jié)能降耗等項目；b)運行控制包括：設備、設施的日常檢查、校準；與重要環(huán)境因素相關的運行活動的關鍵特性的測量；相關作業(yè)制度、管理制度的執(zhí)行情況等；c)目標和指標的實現(xiàn)情況，包括實現(xiàn)目標和指標所制定的方案和計劃落實情況，以及實現(xiàn)預定目標指標的效果；d)環(huán)境純凈監(jiān)視和測量策劃、實施和評價執(zhí)行《環(huán)境和食品安全績效監(jiān)測程序》。 食品安全績效監(jiān)視和測量A目的對公司食品安全運行情況，目標、指標執(zhí)行情況進行監(jiān)視、測量，并定期評價與法律法規(guī)符合性，以確保管理體系持續(xù)改進。B適用范圍XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊8 質量、環(huán)境、食品安全監(jiān)視、測量、分析和改進章節(jié)號8版本/修改010適應于公司范圍的食品安全績效及其運行與活動的監(jiān)視和測量。C 職責1）食品安全小組負責組織法律法規(guī)及其它符合性要求的評價；2）生產技術部負責《環(huán)境和食品安全績效監(jiān)測程序》的編制和修改，負責公司范圍內的食品安全績效監(jiān)測管理、目標指標符合情況檢查；3）辦公室負責公司特種作業(yè)人員健康的監(jiān)視、檢查工作；4）車間負責實施食品安全的監(jiān)控、監(jiān)測和檢查活動。D控制要求1）監(jiān)視和測量范圍a)食品安全績效包括：噪聲、粉塵、有素有害物質、致病微生物等作業(yè)環(huán)境狀況監(jiān)測；作業(yè)人員定期健康監(jiān)護檢查；疾病、事件等不良的食品安全績效的確認、報告、檢查等主動或被動的績效監(jiān)視和測量。b)運行控制包括：設備、設施的日常檢查、校準；人員健康的檢查；相關作業(yè)制度、管理制度的執(zhí)行情況等。c)目標和指標的實現(xiàn)情況，包括為實現(xiàn)目標、指標所制定的管理方案的落實情況，以及實現(xiàn)預定的目標、指標的效果。d)根據(jù)監(jiān)測結果與適用的法律法規(guī)分析比較結果的符合性。2）食品安全績效監(jiān)視和測量策劃、實施和評價執(zhí)行《環(huán)境和食品安全績效監(jiān)測程序》。 合規(guī)性評價XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊8 質量、環(huán)境、食品安全監(jiān)視、測量、分析和改進章節(jié)號8版本/修改010為了定期評價公司對與重要環(huán)境因素有關的法律法規(guī)和其他的應遵守要求的符合情況，為公司的管理體系持續(xù)改進提供輸入，制定《合規(guī)性評價程序》。公司管理者代表是本過程的主管領導；生產技術部負責合規(guī)性評價的策劃、實施及編制合規(guī)性評價報告。評價范圍是公司識別并評審確認的與公司確定的重要環(huán)境因素有關的且列入公司《法律法規(guī)和其它要求清單》的國家、地方法律法規(guī)、部門規(guī)章、標準規(guī)范中的相應條款及其它要求。公司每年進行一次法律法規(guī)及其它要求的符合性評價。公司采取根據(jù)輸入材料書面評價法和合規(guī)性審核兩種方法，具體選用方法由生產技術部根據(jù)實際情況選用。生產技術部按實施評價后結果編制《合規(guī)性評價報告》。、不符合項的控制本公司建立并保持《不合格品控制程序》、《事故事件報告、調查與處理程序》、《環(huán)境和食品安全不符合控制程序》，及時識別、報告、處理不合格品、不符合項、事故和事件，并通過分析原因，提高識別能力，防止類似事件重復發(fā)生。 不合格品控制為保證不符合要求的產品得到識別和控制，公司生產技術部制定《不合格品控制程序》，防止其非預期的使用和交付，交監(jiān)督指導各部門對該程序的實施。A不合格品的范圍XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊8 質量、環(huán)境、食品安全監(jiān)視、測量、分析和改進章節(jié)號8版本/修改010不合格品包括不合格物資（原材料、成品、半成品）、不合格工序，不合格品按其嚴重程度分為一般不合格品和嚴重不合格品。B控制要求1）不合格品標識a)不合格物資由保管員做不合格標識，填寫不合格品處置記錄并分置管理；b)生產過程中的不合格由生產技術部對不合格進行標識。2）不合格評審a)進廠物資經檢驗或試驗出現(xiàn)不合格品時，由技術員、質檢員、保管員進行不合格品的確認和評審，確定不合格品處置方案，由保管員負責處理方案的實施，質檢員負責跟蹤驗證；b)生產活動過程中出現(xiàn)的一般不合格品，由各車間負責人組織技術員、質檢員、保管員進行不合格品的確認和評審，確定不合格品處置方案，負責人批準后，技術員負責處理方案的實施，質檢員負責跟蹤驗證；c)生產過程中出現(xiàn)嚴重不合格品，由生產技術部組織各車間負責人及有關人員進行評審，確定處置方案，經生產技術部負責人批準后，由車間組織處理方案實施，生產技術部負責跟蹤驗證。3）不合格品處置a)各車間根據(jù)確定的處置方案，對不合格品進行處置；b)不合格產品采取返工（重加工）及改變級別等方法處置；c)采購不合格物資采取拒收、退貨等方法處置；XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊8 質量、環(huán)境、食品安全監(jiān)視、測量、分析和改進章節(jié)號8版本/修改010d)不合格品發(fā)生讓步接收，生產技術部向顧客提交書面讓步處理意見，寫明不合格程度； 環(huán)境不符合控制為了對環(huán)境、質量和食品安全管理體系運行中出現(xiàn)的有關環(huán)境方面的不符合進行調查確認，分析原因，必要時采取糾正和預防措施，防止類似事件發(fā)生。對可能出現(xiàn)的緊急情況采用應急方案，合理有序的控制事件的發(fā)展，把損失降到最低限度，公司制定了《環(huán)境和食品安全不符合控制程序》。生產技術部是環(huán)境不符合控制的主控部門，負責該程序的環(huán)境管理的修改和編制，負責公司環(huán)境活動中不符合的監(jiān)視、測量、調查、評審、處理和上報。A環(huán)境不符合范圍1）監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)的不符合；2）相關方的投訴與抱怨；3）內、外審核和管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合。B對監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)的不符合及時做好記錄，當偏離目標指標時，生產技術部應組織有關人員進行評審，針對性的采取糾正和預防措施。 C收到相關方的投訴和抱怨時，接收部門負責人應組織有關人員及時處理。D所制定的糾正措施和預防措施應與問題的嚴重性和伴隨的環(huán)境影響相適應，并在實施前對其進行評審，以免帶來更大的影響。XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊8 質量、環(huán)境、食品安全監(jiān)視、測量、分析和改進章節(jié)號8版本/修改010當關鍵控制點限值超出或操作性前提方案失控時，應調查確認，分析原因根據(jù)產品的用途和放行要求識別和控制受影響的產品。食品安全小組是本程序的主管部門，公司制定了《不合格品控制程序》。A糾正：食品超出關鍵限值條件下生產的產品，是潛在不安全產品應識別評估、評審糾正對不符合原因和后果必要時進行處置。對評價予以記錄、對所有糾正應由負責人批準予以記錄。B糾正措施：通過監(jiān)視操作性前提方案和關鍵控制點所獲得的數(shù)據(jù)應由有關人員進行評價，以啟動糾正措施，當關鍵限值超出不符合操作性前提方案應找出主要因素，針對性地采取糾正措施。C潛在不安全的處置：除非組織能確保下列情況，否則應采取措施處置所有不合格產品，1）相關的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平；2）食品安全危害在進入食品鏈前將降至確定的可接受水平。3）盡管不符合，但產品仍能滿足食品安全危害的可接受水平。4）對受不符合影響的批次產品放行，應符合下列任一條件：a 除監(jiān)視系統(tǒng)外的其它證據(jù)證實控制措施有效；b 針對特定產品的控制措施的組合作用達到預期效果；c 抽樣、分析和（或）其他活動的結果證實受影響批次的產品符合確定的相關食品安全危害的可接受水平。5）不合格品的處理、撤回執(zhí)行《不合格品控制程序》XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊8 質量、環(huán)境、食品安全監(jiān)視、測量、分析和改進章節(jié)號8版本/修改010A總則本公司在質量、環(huán)境和食品安全管理體系運行過程中，確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進管理體系。這應包括來自監(jiān)視和測量的結果以及其它有關來源的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析應提供顧客滿意、與產品要求的符合性過程和產品的特性及趨勢（包括采取預防措施的機會）、供產等方面的信息。B數(shù)據(jù)來源包括：1）與產品質量、環(huán)境食品安全危害有關的統(tǒng)計數(shù)據(jù)；2）與運行能力有關的統(tǒng)計數(shù)據(jù)；3）顧客滿意度調查結果；4）環(huán)境績效數(shù)據(jù)；5）控制措施和食品安全績效數(shù)據(jù)。C對數(shù)據(jù)作出分析和評價提供以下信息：1）顧客滿意度；2）產品質量、環(huán)境和食品安全要求的符合性；3）過程和產品的特性，包括采取預防措施的機會；4）供方產品的質量、環(huán)境和食品安全及合作狀況。D數(shù)據(jù)的分析和結果的處理1）為了證實質量、環(huán)境和食品安全管理體系的適宜性和有效性并識別改進機會，公司各有關部門應收集和分析有關數(shù)據(jù)。2）各相關部門總結應用統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析的情況，提出完XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊8 質量、環(huán)境、食品安全監(jiān)視、測量、分析和改進章節(jié)號8版本/修改010善和改進措施。3）所有數(shù)據(jù)分析驗證活動的結果均應評審，證實體系的運行滿足策劃的要求，以識別表明不安全高事故風險的趨勢和以識別管理體系的改進和更新要求。4）各相關部門在收集分析數(shù)據(jù)時常用的方法有：抽樣檢測、排列圖、調查表等。5）管理者代表、食品安全小組組長根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結果組織相關部門評價，決定是否采取糾正和預防措施。持續(xù)改進是公司永恒的追求目標，公司為保證質量、環(huán)境和食品安全管理體系各過程的有效持續(xù)性，使公司的管理體系的各過程得到不斷改進的機會，對公司持續(xù)改進的過程和活動進行如下策劃和管理。1 公司制定方針、目標和指標，并通過公司管理體系運作，努力為全體員工營造在各自工作中和管理活動中不斷尋求改進機會的環(huán)境，使員工在改進活動中得到公司人、財、物各方面的支持，營造一個激勵改進的氛圍和環(huán)境。2 公司利用各種宣傳手段，使公司的方針、目標和指標得到貫徹和落實，為全體員工指明改進活動的目的和方向。3 公司有關單位和部門通過對產品和過程符合性及顧客滿意的監(jiān)視和測量、內外部審核、管理評審的結果，利用統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊8 質量、環(huán)境、食品安全監(jiān)視、測量、分析和改進章節(jié)號8版本/修改010分析委現(xiàn)產品和管理體系中的缺陷和不足，并確定產生原因，采取措施改進管理體系有效性。4 日常的改進活動由各部門負責組織，公司有關單位和部門通過利用統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)產品過程和管理體系中的缺陷和不足，并確定產品原因，采取糾正的預防措施，并實施糾正的預防措施及其它適用的措施，實現(xiàn)改進。公司通過召開生產協(xié)調會，及時掌握環(huán)境管理狀況、食品安全狀況，針對存在問題，做出相應改進活動安排，協(xié)調解決重大問題。5 在管理評審中，評審體系現(xiàn)狀，確定改進目標。6 公司對于重大過程改進，由總經理組織通過管理評審等形式對方針、目標和指標進行評價，制定措施并實施改進，經總經理批準后，適當配置資源由責任部門予以實施。 糾正措施為了消除不合格、不符合、事故的原因，防止不合格、不符合事故的再發(fā)生，公司制定并執(zhí)行《糾正措施控制程序》。A采取糾正措施的對象和時機1）內部或外部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格時；2）管理評審中發(fā)現(xiàn)管理體系問題及缺陷時；3）生產過程中出現(xiàn)一般不合格、嚴重不合格、重大質量事故時；4）當發(fā)生環(huán)境事故、一般不符合、嚴重不符合時；5）相關方、政府監(jiān)督主管部門針對產品質量、食品安全、環(huán)境管理提出改進意見，發(fā)出指令性整改通知時；XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊8 質量、環(huán)境、食品安全監(jiān)視、測量、分析和改進章節(jié)號8版本/修改0106）對食品安全關鍵限值控制獲得的數(shù)據(jù)應由具備足夠知識的人員進行評價以啟動糾正措施。當關鍵限值超出和不符合操作性前提方案時，應采取純正措施。7）管理體系內部監(jiān)視測量及日常檢查中發(fā)現(xiàn)不合格或不符合時；8）出現(xiàn)顧客投訴、抱怨及媒體曝光時。B控制要求1）對不合格進行評審（包括顧客抱怨），確定不合格原因，評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；2）制定和實施所需的措施，糾正措施的制定要與所遇到的不合格的影響程度相適應。糾正措施應與不符合的原因、嚴重性和伴隨環(huán)境影響相適應；3）記錄所采取措施的結果；4）評審所采取的糾正措施的有效性，以防止帶來更大的風險。當糾正措施確認有效，涉及相關文件的更改時，按《文件控制程序》執(zhí)行；5）對糾正措施控制情況進行監(jiān)督檢驗，對所采取措施的有效性進行驗證；6）整理、保存相關記錄。實施上述控制活動的有關部門和人員的職責及具體控制要求詳見《糾正措施控制程序》。] 為消除潛在不合格、事故、不符合原因，防止不合格、事故、不XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊8 質量、環(huán)境、食品安全監(jiān)視、測量、分析和改進章節(jié)號8版本/修改010符合原因的發(fā)生，公司制定了《預防措施控制程序》。A預防措施的信息來源質量、環(huán)境和食品安全、環(huán)境因素的測量和監(jiān)視的結果。過去的或在其它項目上已多次出現(xiàn)的不合格。本公司或其他企業(yè)出現(xiàn)的重大質量、環(huán)境、食品安全事故或省、市主管部門通報指出需要注意的問題。顧客及相關方意見、活動監(jiān)視等識別潛在不合格時。內外部審核、管理評審的結果。質量記錄的分析結果，各級檢查后提出的問題。B控制要求1）獲得的信息確定潛在不合格及其原因，評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；2）制定和實施需求的措施，預防措施要與潛在問題的影響程度相適應；3）記錄所采取措施的結果；4）評審所采取措施的有效性，在制定預防措施時應考慮利益和成本問題；5）跟蹤并驗證預防措施的實施效果；6）整理、保存相關記錄；7）實施上述控制活動的有關部門和人員的職責及具體控制要求詳見《預防措施控制程序》。 附件一 管理記錄清單 SF—JL—23 NO：序號記錄名稱記錄編號保存期限保存部門備注1文件發(fā)放/回收記錄SFJL01三年辦公室2作廢文件登記表SFJL02三年辦公室3年度培訓計劃SFJL03二年辦公室4合同登記表SFJL04二年