【正文】 監(jiān)測(cè)和檢查活動(dòng)。D控制要求1）監(jiān)視和測(cè)量范圍a)環(huán)境績(jī)效包括：生產(chǎn)和生活廢水、噪聲、揚(yáng)塵、固體廢棄物處理、節(jié)能降耗等項(xiàng)目；b)運(yùn)行控制包括：設(shè)備、設(shè)施的日常檢查、校準(zhǔn)；與重要環(huán)境因素相關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)的關(guān)鍵特性的測(cè)量；相關(guān)作業(yè)制度、管理制度的執(zhí)行情況等；c)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，包括實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所制定的方案和計(jì)劃落實(shí)情況，以及實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)指標(biāo)的效果；d)環(huán)境純凈監(jiān)視和測(cè)量策劃、實(shí)施和評(píng)價(jià)執(zhí)行《環(huán)境和食品安全績(jī)效監(jiān)測(cè)程序》。 食品安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量A目的對(duì)公司食品安全運(yùn)行情況，目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量，并定期評(píng)價(jià)與法律法規(guī)符合性，以確保管理體系持續(xù)改進(jìn)。B適用范圍XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè)8 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)8版本/修改010適應(yīng)于公司范圍的食品安全績(jī)效及其運(yùn)行與活動(dòng)的監(jiān)視和測(cè)量。C 職責(zé)1）食品安全小組負(fù)責(zé)組織法律法規(guī)及其它符合性要求的評(píng)價(jià)；2）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)《環(huán)境和食品安全績(jī)效監(jiān)測(cè)程序》的編制和修改，負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的食品安全績(jī)效監(jiān)測(cè)管理、目標(biāo)指標(biāo)符合情況檢查；3）辦公室負(fù)責(zé)公司特種作業(yè)人員健康的監(jiān)視、檢查工作；4）車間負(fù)責(zé)實(shí)施食品安全的監(jiān)控、監(jiān)測(cè)和檢查活動(dòng)。D控制要求1）監(jiān)視和測(cè)量范圍a)食品安全績(jī)效包括：噪聲、粉塵、有素有害物質(zhì)、致病微生物等作業(yè)環(huán)境狀況監(jiān)測(cè)；作業(yè)人員定期健康監(jiān)護(hù)檢查；疾病、事件等不良的食品安全績(jī)效的確認(rèn)、報(bào)告、檢查等主動(dòng)或被動(dòng)的績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量。b)運(yùn)行控制包括：設(shè)備、設(shè)施的日常檢查、校準(zhǔn)；人員健康的檢查；相關(guān)作業(yè)制度、管理制度的執(zhí)行情況等。c)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，包括為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)所制定的管理方案的落實(shí)情況，以及實(shí)現(xiàn)預(yù)定的目標(biāo)、指標(biāo)的效果。d)根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果與適用的法律法規(guī)分析比較結(jié)果的符合性。2）食品安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量策劃、實(shí)施和評(píng)價(jià)執(zhí)行《環(huán)境和食品安全績(jī)效監(jiān)測(cè)程序》。 合規(guī)性評(píng)價(jià)XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè)8 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)8版本/修改010為了定期評(píng)價(jià)公司對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他的應(yīng)遵守要求的符合情況，為公司的管理體系持續(xù)改進(jìn)提供輸入，制定《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》。公司管理者代表是本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)；生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)合規(guī)性評(píng)價(jià)的策劃、實(shí)施及編制合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告。評(píng)價(jià)范圍是公司識(shí)別并評(píng)審確認(rèn)的與公司確定的重要環(huán)境因素有關(guān)的且列入公司《法律法規(guī)和其它要求清單》的國(guó)家、地方法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中的相應(yīng)條款及其它要求。公司每年進(jìn)行一次法律法規(guī)及其它要求的符合性評(píng)價(jià)。公司采取根據(jù)輸入材料書(shū)面評(píng)價(jià)法和合規(guī)性審核兩種方法，具體選用方法由生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)實(shí)際情況選用。生產(chǎn)技術(shù)部按實(shí)施評(píng)價(jià)后結(jié)果編制《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》。、不符合項(xiàng)的控制本公司建立并保持《不合格品控制程序》、《事故事件報(bào)告、調(diào)查與處理程序》、《環(huán)境和食品安全不符合控制程序》，及時(shí)識(shí)別、報(bào)告、處理不合格品、不符合項(xiàng)、事故和事件，并通過(guò)分析原因，提高識(shí)別能力，防止類似事件重復(fù)發(fā)生。 不合格品控制為保證不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，公司生產(chǎn)技術(shù)部制定《不合格品控制程序》，防止其非預(yù)期的使用和交付，交監(jiān)督指導(dǎo)各部門(mén)對(duì)該程序的實(shí)施。A不合格品的范圍XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè)8 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)8版本/修改010不合格品包括不合格物資（原材料、成品、半成品）、不合格工序，不合格品按其嚴(yán)重程度分為一般不合格品和嚴(yán)重不合格品。B控制要求1）不合格品標(biāo)識(shí)a)不合格物資由保管員做不合格標(biāo)識(shí)，填寫(xiě)不合格品處置記錄并分置管理；b)生產(chǎn)過(guò)程中的不合格由生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)不合格進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2）不合格評(píng)審a)進(jìn)廠物資經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)出現(xiàn)不合格品時(shí)，由技術(shù)員、質(zhì)檢員、保管員進(jìn)行不合格品的確認(rèn)和評(píng)審，確定不合格品處置方案，由保管員負(fù)責(zé)處理方案的實(shí)施，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證；b)生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)的一般不合格品，由各車間負(fù)責(zé)人組織技術(shù)員、質(zhì)檢員、保管員進(jìn)行不合格品的確認(rèn)和評(píng)審，確定不合格品處置方案，負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，技術(shù)員負(fù)責(zé)處理方案的實(shí)施，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證；c)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部組織各車間負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，確定處置方案，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由車間組織處理方案實(shí)施，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。3）不合格品處置a)各車間根據(jù)確定的處置方案，對(duì)不合格品進(jìn)行處置；b)不合格產(chǎn)品采取返工（重加工）及改變級(jí)別等方法處置；c)采購(gòu)不合格物資采取拒收、退貨等方法處置；XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè)8 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)8版本/修改010d)不合格品發(fā)生讓步接收，生產(chǎn)技術(shù)部向顧客提交書(shū)面讓步處理意見(jiàn)，寫(xiě)明不合格程度； 環(huán)境不符合控制為了對(duì)環(huán)境、質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的有關(guān)環(huán)境方面的不符合進(jìn)行調(diào)查確認(rèn)，分析原因，必要時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，防止類似事件發(fā)生。對(duì)可能出現(xiàn)的緊急情況采用應(yīng)急方案，合理有序的控制事件的發(fā)展，把損失降到最低限度，公司制定了《環(huán)境和食品安全不符合控制程序》。生產(chǎn)技術(shù)部是環(huán)境不符合控制的主控部門(mén)，負(fù)責(zé)該程序的環(huán)境管理的修改和編制，負(fù)責(zé)公司環(huán)境活動(dòng)中不符合的監(jiān)視、測(cè)量、調(diào)查、評(píng)審、處理和上報(bào)。A環(huán)境不符合范圍1）監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)的不符合；2）相關(guān)方的投訴與抱怨；3）內(nèi)、外審核和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不符合。B對(duì)監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)的不符合及時(shí)做好記錄，當(dāng)偏離目標(biāo)指標(biāo)時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，針對(duì)性的采取糾正和預(yù)防措施。 C收到相關(guān)方的投訴和抱怨時(shí)，接收部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員及時(shí)處理。D所制定的糾正措施和預(yù)防措施應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)，并在實(shí)施前對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，以免帶來(lái)更大的影響。XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè)8 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)8版本/修改010當(dāng)關(guān)鍵控制點(diǎn)限值超出或操作性前提方案失控時(shí)，應(yīng)調(diào)查確認(rèn)，分析原因根據(jù)產(chǎn)品的用途和放行要求識(shí)別和控制受影響的產(chǎn)品。食品安全小組是本程序的主管部門(mén)，公司制定了《不合格品控制程序》。A糾正：食品超出關(guān)鍵限值條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品，是潛在不安全產(chǎn)品應(yīng)識(shí)別評(píng)估、評(píng)審糾正對(duì)不符合原因和后果必要時(shí)進(jìn)行處置。對(duì)評(píng)價(jià)予以記錄、對(duì)所有糾正應(yīng)由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)予以記錄。B糾正措施：通過(guò)監(jiān)視操作性前提方案和關(guān)鍵控制點(diǎn)所獲得的數(shù)據(jù)應(yīng)由有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，以啟動(dòng)糾正措施，當(dāng)關(guān)鍵限值超出不符合操作性前提方案應(yīng)找出主要因素，針對(duì)性地采取糾正措施。C潛在不安全的處置：除非組織能確保下列情況，否則應(yīng)采取措施處置所有不合格產(chǎn)品，1）相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平；2）食品安全危害在進(jìn)入食品鏈前將降至確定的可接受水平。3）盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足食品安全危害的可接受水平。4）對(duì)受不符合影響的批次產(chǎn)品放行，應(yīng)符合下列任一條件：a 除監(jiān)視系統(tǒng)外的其它證據(jù)證實(shí)控制措施有效；b 針對(duì)特定產(chǎn)品的控制措施的組合作用達(dá)到預(yù)期效果；c 抽樣、分析和（或）其他活動(dòng)的結(jié)果證實(shí)受影響批次的產(chǎn)品符合確定的相關(guān)食品安全危害的可接受水平。5）不合格品的處理、撤回執(zhí)行《不合格品控制程序》XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè)8 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)8版本/修改010A總則本公司在質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中，確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)管理體系。這應(yīng)包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其它有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供顧客滿意、與產(chǎn)品要求的符合性過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)（包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)）、供產(chǎn)等方面的信息。B數(shù)據(jù)來(lái)源包括：1）與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境食品安全危害有關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；2）與運(yùn)行能力有關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；3）顧客滿意度調(diào)查結(jié)果；4）環(huán)境績(jī)效數(shù)據(jù)；5）控制措施和食品安全績(jī)效數(shù)據(jù)。C對(duì)數(shù)據(jù)作出分析和評(píng)價(jià)提供以下信息：1）顧客滿意度；2）產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和食品安全要求的符合性；3）過(guò)程和產(chǎn)品的特性，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；4）供方產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全及合作狀況。D數(shù)據(jù)的分析和結(jié)果的處理1）為了證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，公司各有關(guān)部門(mén)應(yīng)收集和分析有關(guān)數(shù)據(jù)。2）各相關(guān)部門(mén)總結(jié)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的情況，提出完XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè)8 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)8版本/修改010善和改進(jìn)措施。3）所有數(shù)據(jù)分析驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果均應(yīng)評(píng)審，證實(shí)體系的運(yùn)行滿足策劃的要求，以識(shí)別表明不安全高事故風(fēng)險(xiǎn)的趨勢(shì)和以識(shí)別管理體系的改進(jìn)和更新要求。4）各相關(guān)部門(mén)在收集分析數(shù)據(jù)時(shí)常用的方法有：抽樣檢測(cè)、排列圖、調(diào)查表等。5）管理者代表、食品安全小組組長(zhǎng)根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果組織相關(guān)部門(mén)評(píng)價(jià)，決定是否采取糾正和預(yù)防措施。持續(xù)改進(jìn)是公司永恒的追求目標(biāo)，公司為保證質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系各過(guò)程的有效持續(xù)性，使公司的管理體系的各過(guò)程得到不斷改進(jìn)的機(jī)會(huì)，對(duì)公司持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行如下策劃和管理。1 公司制定方針、目標(biāo)和指標(biāo)，并通過(guò)公司管理體系運(yùn)作，努力為全體員工營(yíng)造在各自工作中和管理活動(dòng)中不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)的環(huán)境，使員工在改進(jìn)活動(dòng)中得到公司人、財(cái)、物各方面的支持，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境。2 公司利用各種宣傳手段，使公司的方針、目標(biāo)和指標(biāo)得到貫徹和落實(shí)，為全體員工指明改進(jìn)活動(dòng)的目的和方向。3 公司有關(guān)單位和部門(mén)通過(guò)對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程符合性及顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)外部審核、管理評(píng)審的結(jié)果，利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè)8 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)8版本/修改010分析委現(xiàn)產(chǎn)品和管理體系中的缺陷和不足，并確定產(chǎn)生原因，采取措施改進(jìn)管理體系有效性。4 日常的改進(jìn)活動(dòng)由各部門(mén)負(fù)責(zé)組織，公司有關(guān)單位和部門(mén)通過(guò)利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品過(guò)程和管理體系中的缺陷和不足，并確定產(chǎn)品原因，采取糾正的預(yù)防措施，并實(shí)施糾正的預(yù)防措施及其它適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。公司通過(guò)召開(kāi)生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)，及時(shí)掌握環(huán)境管理狀況、食品安全狀況，針對(duì)存在問(wèn)題，做出相應(yīng)改進(jìn)活動(dòng)安排，協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題。5 在管理評(píng)審中，評(píng)審體系現(xiàn)狀，確定改進(jìn)目標(biāo)。6 公司對(duì)于重大過(guò)程改進(jìn)，由總經(jīng)理組織通過(guò)管理評(píng)審等形式對(duì)方針、目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定措施并實(shí)施改進(jìn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，適當(dāng)配置資源由責(zé)任部門(mén)予以實(shí)施。 糾正措施為了消除不合格、不符合、事故的原因，防止不合格、不符合事故的再發(fā)生，公司制定并執(zhí)行《糾正措施控制程序》。A采取糾正措施的對(duì)象和時(shí)機(jī)1）內(nèi)部或外部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格時(shí)；2）管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)管理體系問(wèn)題及缺陷時(shí)；3）生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)一般不合格、嚴(yán)重不合格、重大質(zhì)量事故時(shí)；4）當(dāng)發(fā)生環(huán)境事故、一般不符合、嚴(yán)重不符合時(shí)；5）相關(guān)方、政府監(jiān)督主管部門(mén)針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全、環(huán)境管理提出改進(jìn)意見(jiàn)，發(fā)出指令性整改通知時(shí)；XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè)8 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)8版本/修改0106）對(duì)食品安全關(guān)鍵限值控制獲得的數(shù)據(jù)應(yīng)由具備足夠知識(shí)的人員進(jìn)行評(píng)價(jià)以啟動(dòng)糾正措施。當(dāng)關(guān)鍵限值超出和不符合操作性前提方案時(shí)，應(yīng)采取純正措施。7）管理體系內(nèi)部監(jiān)視測(cè)量及日常檢查中發(fā)現(xiàn)不合格或不符合時(shí)；8）出現(xiàn)顧客投訴、抱怨及媒體曝光時(shí)。B控制要求1）對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審（包括顧客抱怨），確定不合格原因，評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；2）制定和實(shí)施所需的措施，糾正措施的制定要與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。糾正措施應(yīng)與不符合的原因、嚴(yán)重性和伴隨環(huán)境影響相適應(yīng)；3）記錄所采取措施的結(jié)果；4）評(píng)審所采取的糾正措施的有效性，以防止帶來(lái)更大的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)糾正措施確認(rèn)有效，涉及相關(guān)文件的更改時(shí)，按《文件控制程序》執(zhí)行；5）對(duì)糾正措施控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，對(duì)所采取措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證；6）整理、保存相關(guān)記錄。實(shí)施上述控制活動(dòng)的有關(guān)部門(mén)和人員的職責(zé)及具體控制要求詳見(jiàn)《糾正措施控制程序》。] 為消除潛在不合格、事故、不符合原因，防止不合格、事故、不XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè)8 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)8版本/修改010符合原因的發(fā)生，公司制定了《預(yù)防措施控制程序》。A預(yù)防措施的信息來(lái)源質(zhì)量、環(huán)境和食品安全、環(huán)境因素的測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果。過(guò)去的或在其它項(xiàng)目上已多次出現(xiàn)的不合格。本公司或其他企業(yè)出現(xiàn)的重大質(zhì)量、環(huán)境、食品安全事故或省、市主管部門(mén)通報(bào)指出需要注意的問(wèn)題。顧客及相關(guān)方意見(jiàn)、活動(dòng)監(jiān)視等識(shí)別潛在不合格時(shí)。內(nèi)外部審核、管理評(píng)審的結(jié)果。質(zhì)量記錄的分析結(jié)果，各級(jí)檢查后提出的問(wèn)題。B控制要求1）獲得的信息確定潛在不合格及其原因，評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；2）制定和實(shí)施需求的措施，預(yù)防措施要與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)；3）記錄所采取措施的結(jié)果；4）評(píng)審所采取措施的有效性，在制定預(yù)防措施時(shí)應(yīng)考慮利益和成本問(wèn)題；5）跟蹤并驗(yàn)證預(yù)防措施的實(shí)施效果；6）整理、保存相關(guān)記錄；7）實(shí)施上述控制活動(dòng)的有關(guān)部門(mén)和人員的職責(zé)及具體控制要求詳見(jiàn)《預(yù)防措施控制程序》。 附件一 管理記錄清單 SF—JL—23 NO：序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)保存期限保存部門(mén)備注1文件發(fā)放/回收記錄SFJL01三年辦公室2作廢文件登記表SFJL02三年辦公室3年度培訓(xùn)計(jì)劃SFJL03二年辦公室4合同登記表SFJL04二年