【導(dǎo)讀】成的各種成品、半成品、材料的加工。除非特別說明，采購(gòu)物品與外協(xié)加工產(chǎn)品。統(tǒng)稱為采購(gòu)物品。及公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的所有員工。由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織每年一次的手冊(cè)修訂工作，并由采購(gòu)部簽訂發(fā)行。由綜合辦負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、更換和回收管理工作，并制作手冊(cè)領(lǐng)用記錄。應(yīng)按適用范圍發(fā)放，采購(gòu)部、中心廚房、財(cái)務(wù)部、綜合辦、手冊(cè)每年更新一次，年度更新時(shí)應(yīng)將年度內(nèi)補(bǔ)充文件分類歸并到手冊(cè)各章節(jié)。外，任何部門和人員不得單獨(dú)進(jìn)行采購(gòu)。及有關(guān)信息及時(shí)反饋給采購(gòu)部。處理；參與對(duì)供應(yīng)商的甄選；參與對(duì)采購(gòu)價(jià)格的審核。協(xié)產(chǎn)品的交貨與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問題的解決、退貨與索賠；劃、簽訂采購(gòu)合同、質(zhì)量驗(yàn)收和結(jié)帳付款等采購(gòu)過程每一環(huán)節(jié)的監(jiān)控。根據(jù)采購(gòu)物品的不同應(yīng)分別制訂年度采購(gòu)計(jì)劃、月度采購(gòu)計(jì)劃及日采購(gòu)計(jì)劃。劃，該計(jì)劃也是制訂月度資金計(jì)劃的主要依據(jù)之一。店管部對(duì)各單店每日經(jīng)營(yíng)所需物品的匯總審核后制訂。

　　

【正文】 程 采購(gòu)貨物交檢單通知供方參與檢驗(yàn)辦理入庫(kù)信息備案檢驗(yàn)、驗(yàn)證合格？否否填不合格單財(cái)務(wù)處單店店管部 采購(gòu)部 監(jiān)事處使用部門退換貨物參與監(jiān)督信息備案 入庫(kù)帳務(wù)處理辦理入庫(kù)是否直接配送？是是檢驗(yàn)、驗(yàn)證合格？填不合格單入庫(kù)清單入庫(kù)清單入庫(kù)單入庫(kù)單庫(kù)房參與檢驗(yàn)領(lǐng)料管理流程 財(cái)務(wù)處需求部門店管部 采購(gòu)部供應(yīng)商 / 配送方提出領(lǐng)料申請(qǐng)出庫(kù)帳務(wù)處理是否直接配送？審核？通知發(fā)貨采購(gòu)流程有無庫(kù)存？配送貨物否是是否辦理出庫(kù)手續(xù)領(lǐng)取貨物入庫(kù)驗(yàn)收 入庫(kù)帳務(wù)處理入庫(kù)清單登記庫(kù)存帳薄出庫(kù)清單、領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料申請(qǐng)表無有采購(gòu)價(jià)格平臺(tái)制訂流程 店管部 公司各部門單店采購(gòu)員收集價(jià)格信息匯總價(jià)格信息采購(gòu)部提供價(jià)格信息提供價(jià)格信息協(xié)助提出 協(xié)助提出發(fā)放并回收價(jià)格調(diào)查表協(xié)助確認(rèn) 協(xié)助確認(rèn)備案提供價(jià)格信息協(xié)助提出修改建議 修改建議修改建議建立價(jià)格平臺(tái)組織執(zhí)行提供價(jià)格信息營(yíng)運(yùn)副總確認(rèn)價(jià)格平臺(tái)審批登記上網(wǎng)監(jiān)督采購(gòu)付款結(jié)算流程 財(cái)務(wù)處單 店庫(kù) 房 采購(gòu)部供應(yīng)商 / 配送方發(fā)貨清單 /銷售合同申請(qǐng)借款審核？審核？支付貨款報(bào)銷否是是借款否領(lǐng)取貨款核對(duì)？核對(duì)？申請(qǐng)付款否否是是新供應(yīng)商選擇流程 中心廚房 營(yíng)運(yùn)副總公司其它各部門單店店管部質(zhì)檢員收集供應(yīng)商信息提出候選名單確認(rèn)供應(yīng)商匯總采購(gòu)物資質(zhì)量信息組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)采購(gòu)物資分類采購(gòu)部審批采購(gòu)（流程）備案?jìng)浒?，按名單?zhí)行采購(gòu)提供供應(yīng)商信息提供供應(yīng)商信息提供供應(yīng)商信息協(xié)助提出 協(xié)助提出 協(xié)助提出參加評(píng)價(jià) 參加評(píng)價(jià) 參加評(píng)價(jià)審批發(fā)放并回收供應(yīng)商調(diào)查表現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)？是否匯總評(píng)價(jià)結(jié)果提出排序名單需小批試用？是進(jìn)行小批量試用或試裝進(jìn)行小批量試用或試裝進(jìn)行小批量試用或試裝協(xié)助確認(rèn) 協(xié)助確認(rèn) 協(xié)助確認(rèn)否協(xié)助提出參加評(píng)價(jià)協(xié)助確認(rèn)提供供應(yīng)商信息協(xié)助提出技術(shù)中心參加評(píng)價(jià)供應(yīng)商管理流程 單店 營(yíng)運(yùn)副總其它各部門中心廚房采購(gòu)員質(zhì)量檢驗(yàn)員提醒供應(yīng)商，協(xié)商解決發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題采購(gòu)部經(jīng)理協(xié)助解決備案評(píng)價(jià)結(jié)果備案物資采購(gòu)發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題審批提出取消供應(yīng)商資格建議是否取消該供應(yīng)商資格，重新選擇發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量、價(jià)格問題匯總信息重大？監(jiān)事處通過法律解決是提供意見 提供意見 提供意見 提供意見提供意見定期 / 抽樣組織綜合評(píng)價(jià)備案否參加評(píng)價(jià) 參加評(píng)價(jià) 參加評(píng)價(jià) 參加評(píng)價(jià)參加評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)結(jié)果歸檔重新確認(rèn)供應(yīng)商有質(zhì)量問題？取消資格？是否采購(gòu)招標(biāo)流程 采購(gòu)需求部門 營(yíng)運(yùn)副總領(lǐng)用部門質(zhì)量檢驗(yàn)員采購(gòu)部 供應(yīng)商提出采購(gòu)申請(qǐng)需實(shí)地考察？參加實(shí)地考察提出評(píng)價(jià)意見組織實(shí)地考察匯總評(píng)價(jià)意見提出篩選名單遞交資料審核投標(biāo)確定供應(yīng)商；招標(biāo)公示組織標(biāo)書評(píng)審發(fā)出招標(biāo)公告判斷符合招標(biāo)條件資格審查參加資格審查參加實(shí)地考察提出評(píng)價(jià)意見參加實(shí)地考察提出評(píng)價(jià)意見審批是否審批參加評(píng)審 參加評(píng)審 參加評(píng)審監(jiān)事處監(jiān)督招標(biāo)過程審批備案參加資格審查訂購(gòu)流程附件二：采購(gòu)管理表單 采購(gòu)申請(qǐng)表 需求單位： 年 月 日 編號(hào)： 序號(hào) 物資名稱 規(guī)格 單位 現(xiàn)有庫(kù)存量 最低庫(kù)存量 請(qǐng)購(gòu)數(shù)量 交貨期 交貨地點(diǎn) 用途 備注 需求部門經(jīng)理： 主管副總： 承辦人： 請(qǐng)?jiān)趥渥⒅姓f明需求物資的技術(shù)要求、參考價(jià)格、參考廠家等特別事項(xiàng)。 采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)人： 年 月 日 采購(gòu)部經(jīng)理： 營(yíng)運(yùn)副總： 物資名稱 供應(yīng)商 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 金額 付款方式 交貨方式 交貨地點(diǎn) 采購(gòu)日期 到貨日期 訂購(gòu)單 需方信息： 1. 1. 公司名稱： 2. 2. 地址： 郵編： 電話： 3. 3. 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 4. 4. 公司開戶行： 帳號(hào)： 5. 5. 公司稅號(hào)： 供應(yīng)商： 訂貨日期： 訂單號(hào)： 品名 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 付款方式 運(yùn)輸方式 交貨地點(diǎn) 交貨時(shí)間 備注 采購(gòu)員： 采購(gòu)部經(jīng)理： 注：備注中應(yīng)說明貨物價(jià)格中是否含稅、運(yùn)輸費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用，貨物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求等事項(xiàng)。 詢價(jià)單 詢價(jià)時(shí)間： 年 月 日 編號(hào)： 尊敬的 公司：請(qǐng)對(duì)下列物料提供您最低的報(bào)價(jià) 品名 規(guī)格 單位 起訂量 最低報(bào)價(jià) 市場(chǎng)參考價(jià) 付款方式 運(yùn)輸方式 交貨方式 交貨期 備注 經(jīng)辦人： 審核： 注：備注中應(yīng)說明價(jià)格是否含貨物價(jià)格中運(yùn)輸費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用，以及其它成交條件。 報(bào)價(jià)分析表 物料名稱： 年 月 日 編號(hào)： 供應(yīng)商 樣品 價(jià)格 交貨情況 成交條件 總體評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)人： 填表說明：請(qǐng)對(duì)每一種報(bào)價(jià)的以上各方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)定結(jié)果記在相應(yīng)的欄目?jī)?nèi)： A表 示非常滿意， B 表示比較滿意， C表示可以接受， D 表示不滿意， E表示非常不滿意。 到貨檢驗(yàn)通知單 到貨日期： 請(qǐng)檢部門： 請(qǐng)檢時(shí)間： 物料名稱 規(guī) 格 數(shù) 量 供應(yīng)商 備注 庫(kù)房保管員意見： 庫(kù)管員： 質(zhì)檢員： 抽檢報(bào)告單 品名 品牌 規(guī)格 單位 生產(chǎn) 廠家 生產(chǎn)廠址 分承包方 進(jìn)貨數(shù)量 抽樣 數(shù)量 生產(chǎn)日期 保質(zhì)日期 到貨日期 檢驗(yàn)日期 檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 檢 驗(yàn) 標(biāo) 準(zhǔn) 判定結(jié)果 結(jié) 論 說 明 合格 不合格 采購(gòu)人員意見： 使用單位意見： 采購(gòu)部審核意見： 備注： 質(zhì)檢員： 審核： 供應(yīng)廠商資料表 調(diào)查人： 審核： 公司名稱 (中文 ) (英文 ) 電話： 傳真： 公司地址 工廠地址 營(yíng) 業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 注冊(cè)資金 年?duì)I業(yè)額 法人代表 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 聯(lián)絡(luò)電話 廠房面積 員工人數(shù) 管理人員 技術(shù)人員 有何突出優(yōu)勢(shì) 材料來源 品管狀況 主要設(shè)備 主要產(chǎn)品 備 注 供應(yīng)商評(píng)估表 尊敬的 ： 感謝貴單位對(duì)我公司采購(gòu)工作的大力支持，以下是對(duì)貴公司所完成的指標(biāo)情況向您提供的月評(píng)估報(bào)告，請(qǐng)認(rèn)真審閱。 物料名稱 訂購(gòu)數(shù)量 供貨數(shù)量 完成率 % 履約情況 供貨情況總結(jié)： 填表說明： 履約情況包括 到貨及時(shí)百分比：指按訂單要求準(zhǔn)時(shí)到貨的次數(shù)與本月總交貨次數(shù)的百分比。 安全性：指供方或承運(yùn)人是否符合國(guó)家或我公司的安全要求等。 供貨情況總結(jié)應(yīng)至少包括： 對(duì)發(fā)生不符合我公司要求的情況，接到我公司供貨情況反饋表后，是否及時(shí)、認(rèn)真并準(zhǔn)確地進(jìn)行根源分析并提出相應(yīng)的糾正措施。 供應(yīng)商考核 表 供應(yīng)商名稱 聯(lián)系人 地址及郵編 電話 項(xiàng)目 配分 考核內(nèi)容及方法 得分 考核人 價(jià) 格 最高為 40分， 標(biāo)準(zhǔn)分 為 20分 根據(jù)市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)、自行估 價(jià)制定一標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)為 20分。 每高于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 1％，標(biāo)準(zhǔn)分扣 2分，每低 于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 1％，標(biāo)準(zhǔn)分加 2分。 同一供應(yīng)商供應(yīng)幾種物料，得分按平均計(jì)算。 品 質(zhì) 30分 以交貨批退率考核： 批退率 =退貨批數(shù)247。交貨總批數(shù) 得分 =30分 (1— 批退率 ) 逾 期 率 20分 逾期率 =逾期批數(shù)247。交貨批 數(shù)。 得分 =20分 (1— 逾期率 ) 另外