【導讀】成的各種成品、半成品、材料的加工。除非特別說明，采購物品與外協(xié)加工產(chǎn)品。統(tǒng)稱為采購物品。及公司采購業(yè)務的所有員工。由采購部負責組織每年一次的手冊修訂工作，并由采購部簽訂發(fā)行。由綜合辦負責手冊的發(fā)放、更換和回收管理工作，并制作手冊領用記錄。應按適用范圍發(fā)放，采購部、中心廚房、財務部、綜合辦、手冊每年更新一次，年度更新時應將年度內(nèi)補充文件分類歸并到手冊各章節(jié)。外，任何部門和人員不得單獨進行采購。及有關信息及時反饋給采購部。處理；參與對供應商的甄選；參與對采購價格的審核。協(xié)產(chǎn)品的交貨與協(xié)調(diào)；負責采購物品及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問題的解決、退貨與索賠；劃、簽訂采購合同、質(zhì)量驗收和結(jié)帳付款等采購過程每一環(huán)節(jié)的監(jiān)控。根據(jù)采購物品的不同應分別制訂年度采購計劃、月度采購計劃及日采購計劃。劃，該計劃也是制訂月度資金計劃的主要依據(jù)之一。店管部對各單店每日經(jīng)營所需物品的匯總審核后制訂。

　　

【正文】 程 采購貨物交檢單通知供方參與檢驗辦理入庫信息備案檢驗、驗證合格？否否填不合格單財務處單店店管部 采購部 監(jiān)事處使用部門退換貨物參與監(jiān)督信息備案 入庫帳務處理辦理入庫是否直接配送？是是檢驗、驗證合格？填不合格單入庫清單入庫清單入庫單入庫單庫房參與檢驗領料管理流程 財務處需求部門店管部 采購部供應商 / 配送方提出領料申請出庫帳務處理是否直接配送？審核？通知發(fā)貨采購流程有無庫存？配送貨物否是是否辦理出庫手續(xù)領取貨物入庫驗收 入庫帳務處理入庫清單登記庫存帳薄出庫清單、領料單領料單領料申請表無有采購價格平臺制訂流程 店管部 公司各部門單店采購員收集價格信息匯總價格信息采購部提供價格信息提供價格信息協(xié)助提出 協(xié)助提出發(fā)放并回收價格調(diào)查表協(xié)助確認 協(xié)助確認備案提供價格信息協(xié)助提出修改建議 修改建議修改建議建立價格平臺組織執(zhí)行提供價格信息營運副總確認價格平臺審批登記上網(wǎng)監(jiān)督采購付款結(jié)算流程 財務處單 店庫 房 采購部供應商 / 配送方發(fā)貨清單 /銷售合同申請借款審核？審核？支付貨款報銷否是是借款否領取貨款核對？核對？申請付款否否是是新供應商選擇流程 中心廚房 營運副總公司其它各部門單店店管部質(zhì)檢員收集供應商信息提出候選名單確認供應商匯總采購物資質(zhì)量信息組織現(xiàn)場評價采購物資分類采購部審批采購（流程）備案備案，按名單執(zhí)行采購提供供應商信息提供供應商信息提供供應商信息協(xié)助提出 協(xié)助提出 協(xié)助提出參加評價 參加評價 參加評價審批發(fā)放并回收供應商調(diào)查表現(xiàn)場評價？是否匯總評價結(jié)果提出排序名單需小批試用？是進行小批量試用或試裝進行小批量試用或試裝進行小批量試用或試裝協(xié)助確認 協(xié)助確認 協(xié)助確認否協(xié)助提出參加評價協(xié)助確認提供供應商信息協(xié)助提出技術中心參加評價供應商管理流程 單店 營運副總其它各部門中心廚房采購員質(zhì)量檢驗員提醒供應商，協(xié)商解決發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題采購部經(jīng)理協(xié)助解決備案評價結(jié)果備案物資采購發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題審批提出取消供應商資格建議是否取消該供應商資格，重新選擇發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量、價格問題匯總信息重大？監(jiān)事處通過法律解決是提供意見 提供意見 提供意見 提供意見提供意見定期 / 抽樣組織綜合評價備案否參加評價 參加評價 參加評價 參加評價參加評價評價結(jié)果歸檔重新確認供應商有質(zhì)量問題？取消資格？是否采購招標流程 采購需求部門 營運副總領用部門質(zhì)量檢驗員采購部 供應商提出采購申請需實地考察？參加實地考察提出評價意見組織實地考察匯總評價意見提出篩選名單遞交資料審核投標確定供應商；招標公示組織標書評審發(fā)出招標公告判斷符合招標條件資格審查參加資格審查參加實地考察提出評價意見參加實地考察提出評價意見審批是否審批參加評審 參加評審 參加評審監(jiān)事處監(jiān)督招標過程審批備案參加資格審查訂購流程附件二：采購管理表單 采購申請表 需求單位： 年 月 日 編號： 序號 物資名稱 規(guī)格 單位 現(xiàn)有庫存量 最低庫存量 請購數(shù)量 交貨期 交貨地點 用途 備注 需求部門經(jīng)理： 主管副總： 承辦人： 請在備注中說明需求物資的技術要求、參考價格、參考廠家等特別事項。 采購計劃 采購人： 年 月 日 采購部經(jīng)理： 營運副總： 物資名稱 供應商 規(guī)格 數(shù)量 單價 金額 付款方式 交貨方式 交貨地點 采購日期 到貨日期 訂購單 需方信息： 1. 1. 公司名稱： 2. 2. 地址： 郵編： 電話： 3. 3. 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 4. 4. 公司開戶行： 帳號： 5. 5. 公司稅號： 供應商： 訂貨日期： 訂單號： 品名 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 金額 付款方式 運輸方式 交貨地點 交貨時間 備注 采購員： 采購部經(jīng)理： 注：備注中應說明貨物價格中是否含稅、運輸費等各項費用，貨物的質(zhì)量標準、技術要求等事項。 詢價單 詢價時間： 年 月 日 編號： 尊敬的 公司：請對下列物料提供您最低的報價 品名 規(guī)格 單位 起訂量 最低報價 市場參考價 付款方式 運輸方式 交貨方式 交貨期 備注 經(jīng)辦人： 審核： 注：備注中應說明價格是否含貨物價格中運輸費等各項費用，以及其它成交條件。 報價分析表 物料名稱： 年 月 日 編號： 供應商 樣品 價格 交貨情況 成交條件 總體評價 評價人： 填表說明：請對每一種報價的以上各方面進行評價，并將評定結(jié)果記在相應的欄目內(nèi)： A表 示非常滿意， B 表示比較滿意， C表示可以接受， D 表示不滿意， E表示非常不滿意。 到貨檢驗通知單 到貨日期： 請檢部門： 請檢時間： 物料名稱 規(guī) 格 數(shù) 量 供應商 備注 庫房保管員意見： 庫管員： 質(zhì)檢員： 抽檢報告單 品名 品牌 規(guī)格 單位 生產(chǎn) 廠家 生產(chǎn)廠址 分承包方 進貨數(shù)量 抽樣 數(shù)量 生產(chǎn)日期 保質(zhì)日期 到貨日期 檢驗日期 檢 驗 項 目 檢 驗 標 準 判定結(jié)果 結(jié) 論 說 明 合格 不合格 采購人員意見： 使用單位意見： 采購部審核意見： 備注： 質(zhì)檢員： 審核： 供應廠商資料表 調(diào)查人： 審核： 公司名稱 (中文 ) (英文 ) 電話： 傳真： 公司地址 工廠地址 營 業(yè)執(zhí)照號碼 注冊資金 年營業(yè)額 法人代表 業(yè)務負責人 聯(lián)絡電話 廠房面積 員工人數(shù) 管理人員 技術人員 有何突出優(yōu)勢 材料來源 品管狀況 主要設備 主要產(chǎn)品 備 注 供應商評估表 尊敬的 ： 感謝貴單位對我公司采購工作的大力支持，以下是對貴公司所完成的指標情況向您提供的月評估報告，請認真審閱。 物料名稱 訂購數(shù)量 供貨數(shù)量 完成率 % 履約情況 供貨情況總結(jié)： 填表說明： 履約情況包括 到貨及時百分比：指按訂單要求準時到貨的次數(shù)與本月總交貨次數(shù)的百分比。 安全性：指供方或承運人是否符合國家或我公司的安全要求等。 供貨情況總結(jié)應至少包括： 對發(fā)生不符合我公司要求的情況，接到我公司供貨情況反饋表后，是否及時、認真并準確地進行根源分析并提出相應的糾正措施。 供應商考核 表 供應商名稱 聯(lián)系人 地址及郵編 電話 項目 配分 考核內(nèi)容及方法 得分 考核人 價 格 最高為 40分， 標準分 為 20分 根據(jù)市場最高價、最低價、平均價、自行估 價制定一標準價格，標準價格對應分數(shù)為 20分。 每高于標準價格 1％，標準分扣 2分，每低 于標準價格 1％，標準分加 2分。 同一供應商供應幾種物料，得分按平均計算。 品 質(zhì) 30分 以交貨批退率考核： 批退率 =退貨批數(shù)247。交貨總批數(shù) 得分 =30分 (1— 批退率 ) 逾 期 率 20分 逾期率 =逾期批數(shù)247。交貨批 數(shù)。 得分 =20分 (1— 逾期率 ) 另外