【正文】 57 / 58。，綜合部、工程項(xiàng)目管理部應(yīng)匯總、統(tǒng)計(jì)、分析、提交管理評(píng)審。，由管代、工程項(xiàng)目管理部組織驗(yàn)證，重點(diǎn)驗(yàn)證過(guò)程、產(chǎn)品的不良發(fā)展趨勢(shì)是否得到有效控制，并向良性發(fā)展，如未能達(dá)到預(yù)期效果，應(yīng)重新進(jìn)行原因分析，重新制定實(shí)施預(yù)防措施，并重新驗(yàn)證，直至實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)。預(yù)防措施制定后，應(yīng)由管代審核、批準(zhǔn)，必要時(shí)組織評(píng)審后批準(zhǔn)。責(zé)任部門應(yīng)組織相關(guān)人員，針對(duì)潛在不合格，全面分析原因，涉及多個(gè)部門，應(yīng)由管代組織部門負(fù)責(zé)人共同分析原因。 職責(zé)：，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品過(guò)程的發(fā)展趨勢(shì)，視情況發(fā)出預(yù)防措施要求，并對(duì)效果進(jìn)行驗(yàn)證。 目的：清除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。（不包括內(nèi)審、管理評(píng)審中的糾正措施），綜合部應(yīng)在糾正措施一覽表上進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，將結(jié)果提交管理評(píng)審。責(zé)任部門在糾正措施完成后，應(yīng)及時(shí)上報(bào)工程項(xiàng)目管理部，由工程項(xiàng)目管理部派人現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，重點(diǎn)驗(yàn)證：原因分析是否正確糾正措施是否切實(shí)可行，實(shí)施有無(wú)效果，是否防止了同類不合格的發(fā)生或大大降低了不合格的發(fā)生頻次。針對(duì)已存在的不合格，由責(zé)任部門進(jìn)行全面的原因分析，并填寫糾正措施處理單中“原因分析”欄，要求全面分析，主要從主觀找原因，不許強(qiáng)調(diào)客觀條件，推卸責(zé)任。 工作程序：通過(guò)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制，發(fā)現(xiàn)已存在的不合格。 職責(zé)：、測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不合格，發(fā)出糾正措施要求，并對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。 目的：消除已發(fā)生的不合格的原因，使類似不合格不再發(fā)生，改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品和過(guò)程特性和發(fā)展趨勢(shì)采取預(yù)防措施。 通過(guò)關(guān)閉審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)來(lái)逐步完善質(zhì)量管理體系。具體措施為： 對(duì)質(zhì)量方針的適宜性評(píng)審，使公司質(zhì)量方針適宜于內(nèi)外部環(huán)境，與社會(huì)同步，與日俱進(jìn)。質(zhì)量記錄常用統(tǒng)計(jì)圖表，排列圖，因果分析圖，對(duì)策表相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析報(bào)告。相關(guān)文件 文件控制程序，記錄控制程序。公司推薦使用排列圖因果分析圖等統(tǒng)計(jì)方法，采取相應(yīng)措施，可使用對(duì)策表。a） 通過(guò)業(yè)主溝通和業(yè)主滿意程度調(diào)查，業(yè)主評(píng)價(jià)等形式提供業(yè)主滿意程度信息，由業(yè)務(wù)部提供；b） 通過(guò)服務(wù)質(zhì)量的檢驗(yàn)和過(guò)程監(jiān)控，提供服務(wù)過(guò)程滿足業(yè)主要求和相關(guān)法律法要求的符合性，由工程項(xiàng)目管理部提供；c） 通過(guò)b中的檢查提供服務(wù)過(guò)程的特性及發(fā)展趨勢(shì)的信息包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)，由工程項(xiàng)目管理部提供；d） 供方的信息等由各項(xiàng)目監(jiān)理部提供。，分析和處理。c）其他信息，如員工的建設(shè)。a）日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，內(nèi)審和管理評(píng)審及體系正常運(yùn)行的其他記錄。b）政府主管部門檢查的結(jié)果和反饋。并負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。、檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果。范圍適用于對(duì)來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。不合格服務(wù)統(tǒng)計(jì)一覽表。，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以便尋找糾正措施的機(jī)會(huì)。應(yīng)按嚴(yán)重不合格處理。對(duì)嚴(yán)重不合格，由工程項(xiàng)目管理部驗(yàn)證，一般不合格由總監(jiān)驗(yàn)證。凡涉及到第三方的不合格，應(yīng)主動(dòng)向第三方賠禮道歉，取得對(duì)方諒解。作出書面檢查，批評(píng)教育并向相對(duì)方賠禮道歉，取得諒解，對(duì)由于不合格服務(wù)造成工程質(zhì)量和其他事故，按有關(guān)法律法規(guī)處置。，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格及時(shí)上報(bào)工程項(xiàng)目管理部，對(duì)一般和輕微不合格由總監(jiān)評(píng)審并拿出處置意見，并由總監(jiān)驗(yàn)證。，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人組織工程項(xiàng)目管理部評(píng)審，拿出處置意見并將評(píng)審結(jié)果處置意見向總經(jīng)理匯報(bào)。C）輕微不合格：符合一般不合格，但性質(zhì)特別輕微的。某人發(fā)生多項(xiàng)一般不合格。范圍適用于本公司所提供的監(jiān)理服務(wù)的不合格的控制。通過(guò)內(nèi)部檢驗(yàn)和外部評(píng)價(jià)，對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，當(dāng)不滿足規(guī)定要求時(shí)，按《不合格服務(wù)控制程序》執(zhí)行，必要時(shí)，采取糾正措施?？偙O(jiān)檢查后，寫出評(píng)價(jià)意見，分別報(bào)工程項(xiàng)目管理部。（每月檢查一次）并填寫監(jiān)理人員服務(wù)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。服務(wù)質(zhì)量檢驗(yàn)主要采用如下幾種方式：A、內(nèi)部檢驗(yàn)a） 公司工程項(xiàng)目管理部依據(jù)監(jiān)理服務(wù)進(jìn)程，對(duì)每一項(xiàng)目監(jiān)理部的監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行分三階段進(jìn)行檢驗(yàn)。b） 對(duì)質(zhì)量體系過(guò)程的監(jiān)視，由各過(guò)程主管部門依據(jù)其職責(zé)，對(duì)其他下屬相關(guān)部門進(jìn)行檢查（每?jī)蓚€(gè)月檢查一次），并填寫“過(guò)程監(jiān)控記錄”，當(dāng)過(guò)程能力不能滿足要求時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)的措施?！顿|(zhì)量記錄管理程序》，由綜合部保存與管理。《不合格報(bào)告》后，認(rèn)真分析原因，制定實(shí)施糾正措施。：a、由審核組長(zhǎng)代表審核組報(bào)告審核的總體情況和審核結(jié)果；b、宣讀不合格報(bào)告；c、領(lǐng)導(dǎo)講話?！秲?nèi)部質(zhì)量審核不合格項(xiàng)分布表》。審核組長(zhǎng)與受審核部門負(fù)責(zé)人就審核結(jié)果交換意見，所有提出的不合格項(xiàng)的事實(shí)應(yīng)得到被審核部門有關(guān)人員的認(rèn)同。b在檢查過(guò)程中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，審核員應(yīng)及時(shí)向受審核方有關(guān)人員提出。審核員按照檢查表的內(nèi)容進(jìn)行檢查，并將記錄檢查結(jié)果。 b首次會(huì)議內(nèi)容包括：重申審核目的、范圍及時(shí)間安排，介紹審核組成員及其分工，說(shuō)明審核所采取的方法及審核程序，聽取受審核部門自查和準(zhǔn)備工作的匯報(bào)。經(jīng)審核組長(zhǎng)確認(rèn)。若對(duì)審核實(shí)施計(jì)劃有異議，可于正式審核前2日反饋到審核組長(zhǎng)?！秾徍藢?shí)施計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，于審核前5日由工程項(xiàng)目管理部下發(fā)到有關(guān)部門。報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。e驗(yàn)證所采取糾正措施的有效性。a編制審核實(shí)施計(jì)劃；b編制審核報(bào)告；c指導(dǎo)內(nèi)審員的工作。職責(zé)a組織制定、落實(shí)年度審核計(jì)劃；b審批審核實(shí)施計(jì)劃；c向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果；d指定審核組成員、授權(quán)審核組長(zhǎng)。 內(nèi)部審核控制程序：目的檢查本公司的質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、有效性，衡量和反映質(zhì)量管理體系過(guò)程運(yùn)行的能力和水平。然后將處理情況回復(fù)業(yè)務(wù)部。各部門在收到業(yè)主投拆后，應(yīng)立即將信息傳遞到業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部對(duì)需立即解決的問(wèn)題緊急情況立即用“信息溝通表”通知相應(yīng)主管部門。業(yè)務(wù)部是對(duì)業(yè)主滿意實(shí)施監(jiān)視的主要職能部門，工程項(xiàng)目管理部予以協(xié)助。（1） 證實(shí)監(jiān)理服務(wù)符合業(yè)主及法律法規(guī)的要求；（2） 確保本公司的質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；（3） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器設(shè)備使用前必須經(jīng)校驗(yàn)合格，并能表明當(dāng)前的校準(zhǔn)狀態(tài)；c） 按測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對(duì)監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器設(shè)備按照規(guī)定的時(shí)間間隔或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并按周期實(shí)施校驗(yàn)，以保證監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器設(shè)備在校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用；d） 保留監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器設(shè)備的校準(zhǔn)記錄，監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器設(shè)備應(yīng)有校準(zhǔn)合格有效期的標(biāo)識(shí)，工程項(xiàng)目管理部應(yīng)編制監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器設(shè)備的臺(tái)賬；e） 采取有效措施防止監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存時(shí)損壞或失效；f） 在校準(zhǔn)有效期使用時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，失準(zhǔn)或損壞時(shí)應(yīng)對(duì)該儀器設(shè)備此前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并做出記錄，并采取必要的對(duì)該設(shè)備采取措施（如必要的校準(zhǔn)、修理或報(bào)廢），對(duì)已確定的測(cè)量結(jié)果有疑問(wèn)的可追回重新測(cè)量，對(duì)已確認(rèn)的檢驗(yàn)發(fā)出通知并進(jìn)一步處理等。a） 項(xiàng)目監(jiān)理部識(shí)別工程監(jiān)理所需的平行檢驗(yàn)活動(dòng)，以及為確保平行檢驗(yàn)準(zhǔn)確性所需的監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器設(shè)備；b） 工程項(xiàng)目管理部提出采購(gòu)要求，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部負(fù)責(zé)采購(gòu)。，確定所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，對(duì)用于工程平行檢驗(yàn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，以保持其測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的正確性。2）對(duì)業(yè)主提供的施工圖紙等文件，各項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)按《文件控制程序》控制，業(yè)主要求保密的圖紙、文件、資料，應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，并嚴(yán)格保密，不得泄露。 ：分為經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格、經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格、未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)、經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后待定，在監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量檢驗(yàn)的各種記錄上標(biāo)識(shí)。 ，應(yīng)對(duì)監(jiān)理資料進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，并對(duì)可追溯的范圍予以明確的規(guī)定。d） 當(dāng)特殊過(guò)程出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，要對(duì)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審和再確認(rèn)。b） 對(duì)特殊施工過(guò)程監(jiān)理的人員，總監(jiān)應(yīng)確定其能力要求。 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)服務(wù)提供過(guò)程的輸出，不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，這樣的過(guò)程包括僅在服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。8 相關(guān)文件GB503192000 建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范。a) 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)中應(yīng)有專職或兼職的安全監(jiān)理工程師對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全進(jìn)行管理。并予建設(shè)單位通報(bào)。執(zhí)行《工程計(jì)量報(bào)審表》、《工程款支付申請(qǐng)表》；b） 專業(yè)監(jiān)理工程師核算后的工程量和經(jīng)計(jì)算的工程款，總監(jiān)理工程師及時(shí)簽認(rèn)付款申請(qǐng)表，報(bào)建設(shè)單位付款。b） 對(duì)施工方上報(bào)的延期申請(qǐng)和工期索賠要求，應(yīng)核實(shí)情況，公正處理，并報(bào)建設(shè)單位。《監(jiān)理工作總結(jié)》監(jiān)理工程師應(yīng)收集、整理監(jiān)理檔案資料，編《監(jiān)理工作總結(jié)》，內(nèi)容見GB50319—2000（）由總監(jiān)理工程師審核，監(jiān)理資料交工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)資料的有關(guān)人員進(jìn)行審核，工程資料份數(shù)具體執(zhí)行按《建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)定》。 執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB503002001第6章的 內(nèi)容?？偙O(jiān)理工程師下達(dá)工程暫停令和簽署工程復(fù)工報(bào)審表宜事先向建設(shè)單位報(bào)告。對(duì)施工過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)下達(dá)《監(jiān)理工程師通知單》，要求承包單位整改，并檢查整改結(jié)果。d） 見證取樣在建設(shè)單位或者工程監(jiān)理單位項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)監(jiān)理人員監(jiān)督下現(xiàn)場(chǎng)取樣，并納入到監(jiān)理細(xì)則中。、重點(diǎn)部位的控制a） 工程承包方應(yīng)向項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)報(bào)送重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序的施工方案，審核同意后予以簽認(rèn)。b） 相關(guān)各專業(yè)工種之間，應(yīng)進(jìn)行交接檢驗(yàn)，并形成記錄。e）對(duì)工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備的貯存和防護(hù)的監(jiān)督管理按有關(guān)規(guī)范進(jìn)行控制。c）對(duì)進(jìn)口材料、構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)按照事先約定，由建設(shè)單位、承包單位、供貨單位、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)及其它有關(guān)單位進(jìn)行聯(lián)合檢查，檢查情況及結(jié)果應(yīng)整理成紀(jì)要，并有有關(guān)各方代表簽字。a）承包單位對(duì)擬進(jìn)場(chǎng)的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備（包括建設(shè)單位采購(gòu)的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備），按有關(guān)規(guī)定對(duì)工程材料進(jìn)行自檢和復(fù)試，對(duì)構(gòu)配件進(jìn)行自檢，對(duì)設(shè)備進(jìn)行開箱檢查，符合要求后填寫《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表》，并附上清單，質(zhì)量證明資料及自檢結(jié)果報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)?！督ㄔO(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》和《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理細(xì)則》，對(duì)施工的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和管理。（隱蔽工程），制定旁站監(jiān)理方案并要求施工承包方報(bào)送上述施工工序和確保工程質(zhì)量的措施（質(zhì)量控制點(diǎn)），經(jīng)總監(jiān)理工程師審核后納入《監(jiān)理規(guī)劃》中。，總監(jiān)理工程師應(yīng)審查施工承包方項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體系和質(zhì)量保證體系，審核其專職管理人員和特種作業(yè)人員的資格證、上崗證，確能保證工程項(xiàng)目施工質(zhì)量時(shí)予以確認(rèn)。e） 施工承包方因擅自改動(dòng)，所發(fā)生的質(zhì)量、安全、工期、措施費(fèi)用等問(wèn)題由施工承包方負(fù)責(zé)。a） 施工承包方向項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)報(bào)送經(jīng)其技術(shù)總負(fù)責(zé)人審定，并蓋有公章的工程施工組織設(shè)計(jì)、施工方案；b） 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)組織有關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行審查，提出審查意見，由總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后，返回施工承包方；涉及增加工程措施費(fèi)的項(xiàng)目要征得建設(shè)單位的同意，并將已審批的施工組織設(shè)計(jì)、c） 施工方案報(bào)送公司一份備案?？偙O(jiān)理工程師應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)技術(shù)交底會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行簽認(rèn)。，總監(jiān)組織監(jiān)理人員熟悉設(shè)計(jì)文件，由工程項(xiàng)目管理部組織相關(guān)人員進(jìn)行自審，并填《自審記錄》。駐地監(jiān)理人員的數(shù)量應(yīng)滿足監(jiān)理深度和密度的要求。，公司經(jīng)理任命總監(jiān)理工程師，并根據(jù)工程投資、類別、規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度、監(jiān)理目標(biāo)控制要求，組建以總監(jiān)理工程師為首的項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)，及時(shí)進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)，熟悉情況。4質(zhì)量控制，由業(yè)務(wù)部組織編制《監(jiān)理大綱》，并納入投標(biāo)文件或合同文件。2適用范圍本程序適用于公司所承擔(dān)的全部工程監(jiān)理項(xiàng)目。 試驗(yàn)報(bào)告的驗(yàn)證外委試驗(yàn)報(bào)告由項(xiàng)目專業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行驗(yàn)證，如有必要或建設(shè)單位提出可對(duì)外委試驗(yàn)室的試驗(yàn)過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。在評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，選擇合格的試驗(yàn)室，并報(bào)工程項(xiàng)目管理部備案。 本公司采購(gòu)的主要為外委檢驗(yàn)。c） 在合同完全履行之后業(yè)務(wù)部通過(guò)回訪等形式，與建設(shè)單位溝通，并征求意見，進(jìn)行滿意度的調(diào)查，執(zhí)行業(yè)主滿意度調(diào)查程序。 與業(yè)主溝通公司在以下幾個(gè)方面實(shí)施與業(yè)主的溝通：a）公司應(yīng)以多種方式與建設(shè)單位在合同簽訂前進(jìn)行溝通，將本公司的服務(wù)項(xiàng)目，服務(wù)方式，服務(wù)承諾如實(shí)告知建設(shè)單位，并在招投標(biāo)過(guò)程中，參加建設(shè)單位組織的現(xiàn)場(chǎng)答疑和現(xiàn)場(chǎng)踏勘，并以書面形式向業(yè)主提出疑問(wèn)和建議。c）評(píng)審的結(jié)果和評(píng)審中提出的跟蹤措施應(yīng)予以記錄；d）在合同的履行過(guò)程中，當(dāng)出現(xiàn)與合同的約定不一致時(shí)，應(yīng)按原審批程序?qū)贤M(jìn)行修改，并按合同的原發(fā)放范圍正確地傳遞到有關(guān)部門，辦理簽收手續(xù)。業(yè)務(wù)部應(yīng)確定：a） 業(yè)主對(duì)監(jiān)理服務(wù)明示的要求，包括交付和交付后活動(dòng)的要求；b） 與監(jiān)理有關(guān)的法律、法規(guī)的要求；c） 業(yè)主雖未