【正文】 。公司制定并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，確保針對潛在不合格的原因采取適當(dāng)措施，以防止不合格發(fā)生。 應(yīng)注意權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本，以確定適宜的糾正措施。并執(zhí)行因糾正措施導(dǎo)致的有關(guān)書面程序的更改。 具體開展的活動有（但不限于此）： a)最高管理者的職責(zé)應(yīng)包括持續(xù)改進(jìn)； b)質(zhì)量策劃的輸入應(yīng)考慮改進(jìn)的機會，輸出應(yīng)確定實施改進(jìn)計劃的職責(zé)和權(quán)限、改進(jìn)的途徑、方法和工具以及評價業(yè)績成果的指標(biāo)； c)在管理評審輸入時應(yīng)考慮改進(jìn)活動的狀況和結(jié)果，輸出時應(yīng)考慮產(chǎn)品業(yè)績和過程業(yè)績的改進(jìn)； d)對信息進(jìn)行管理以使公司進(jìn)行創(chuàng)新； e)在對過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控可以獲得質(zhì)量改進(jìn)的有關(guān)信息。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 公司通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)。 不合格品評審和其后的處理措施必須保留記錄； 具體參考 “不合格品控制程序”。 不合格品糾正后須重新檢驗。 不合格品應(yīng)進(jìn)行必要的標(biāo)識和隔離、記錄。 產(chǎn)品檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品按“不合格品控制程序”處理。 產(chǎn)品的緊急放行和讓步接受必須獲得 質(zhì)檢部 主管或總經(jīng)理批準(zhǔn)。 檢驗包括： a)采購產(chǎn)品和的檢驗或驗證； b)過程檢驗； c)成品檢驗 。 b）根據(jù)監(jiān)視和測量結(jié)果，必要時實施糾正與預(yù)防措施。 過程的監(jiān)視與測量可通過以下途徑來實現(xiàn)： a）通過內(nèi)審和管理評審。 詳細(xì)運作請參考“ 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序”。 3)重大的質(zhì)量事故。 1)ISO9001 國際標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量體系的變化。 （兩次審核時間間隔不得超過十二個月）。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審的策劃， 行政部 負(fù)責(zé)每一次內(nèi)審的組織實施。 商務(wù)部 每季 對顧客滿意度的調(diào)查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析并形成書面報告 。 商務(wù)部 針對每客戶每年進(jìn)行調(diào)查一次；對特殊要求的顧客 /產(chǎn)品由 商務(wù)部 繼續(xù)跟蹤。 測量和監(jiān)控 顧客滿意度 商務(wù)部 負(fù)責(zé)對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，并將結(jié)果反饋到相關(guān)部門。 （或參考說明書要求）執(zhí)行。 ，由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)追蹤此不合格儀器所檢測過的產(chǎn)品質(zhì)量，必要時參照“糾正及預(yù)防措施控制程序”執(zhí)行。 校正 后處理 ，校正合格者方可繼續(xù)使用。由 質(zhì)檢部 與使用部門協(xié)調(diào)后確定校正時間，以免影響生產(chǎn)。 校正計劃 組根據(jù)“檢測及測量儀器 清單 ”安排人員實施校正。 儀器類別及校正周期。 ，有合格證且有出廠日期在一年以內(nèi)時可以直接投入使用，否則需經(jīng)校正后方可使用。 測量和監(jiān)控設(shè)備的控制 對檢驗、試驗及測量儀器進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓芾?、校正及維護，從而保證具有足夠的檢測能力。 防護 產(chǎn)品及各種物料進(jìn)行適當(dāng)維護和防護（涂油、上漆、打蠟等），防止錯用、丟失或損壞。 運作 搬運 現(xiàn)場作業(yè)人員和倉管員須確保物品質(zhì)量不因搬運、貯存而造成損壞。 顧客提供的技術(shù)資料按外來文件處理； 若顧客財產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或其它不適合使用的情況，必須立即報告給 顧客并記錄。 顧客財產(chǎn) 顧客提供的物料入庫前由 質(zhì)檢部 驗證，保持驗證記錄。 標(biāo)識包括 產(chǎn)品標(biāo) 識和質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識，物料使用部門或保管部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識； 標(biāo)識要求 生產(chǎn)過程中 本公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中標(biāo)識方法有：分區(qū)分類擺放、標(biāo)牌，具體標(biāo)識方法由生產(chǎn)部視情況確定。 生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備日常維護保養(yǎng)指示做好日常維護保養(yǎng)工作。 生產(chǎn)月報 總結(jié)每月生產(chǎn)量、合格率等情況，及時處理不良品、多余物料或其他問題。具體按“檢驗規(guī)范”執(zhí)行。 做好物料的標(biāo)識隔離，多余的物料及時處理。 運作 生產(chǎn)控制 培訓(xùn)并督導(dǎo)各操作人員按照文件指示操作。過程條件發(fā)生變化應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。從而此過程符合計劃安排及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范且處于受控狀態(tài)，確保符合顧客要求。 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)。 要對生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。 制定必要的作業(yè)指導(dǎo)書 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司 必須確保對生產(chǎn)和服務(wù)以及生產(chǎn)和服務(wù)過程的管制。 采購物料的驗證 所有采購物料都必須作進(jìn)料驗證，檢驗方法及要求參照“進(jìn)料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書”。 “訂購單”中必須詳細(xì)注明訂購品的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、價格、交貨期、技術(shù)要 求、質(zhì)量要求、訂購單編號等項目。 采購管理 所有正式 生產(chǎn)的物料只允許向 合格供應(yīng)商采購 。 公司建立合格供應(yīng)商名冊并對合格供應(yīng)商進(jìn)行不定期的后續(xù)評估。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商的調(diào)查、評估及實施采購，必要時， 生產(chǎn)部 、 質(zhì)檢部 協(xié)助進(jìn)行。 設(shè)計 和開發(fā) (刪 減 ) 刪減理由是 : 公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品是顧客提供的技術(shù)圖紙和 顧客 要求。 顧客退貨 顧客退貨按照“不合格品控制程序”處理。 顧客投訴 商務(wù)部 負(fù)責(zé)收集顧客投訴的信息，填寫“糾正和預(yù)防措施報告 ” 向 質(zhì)檢部 提出改善和預(yù)防 的要求并將結(jié)果回復(fù)顧客，直至顧客滿意。詳情參考“ 客戶管理控制 程序”。 訂單變更只涉及以下方面時可不重新評審： a) 變更數(shù)量但不影響交期； b) 交期延后； 其余變更 商務(wù)部 應(yīng)組織進(jìn)行相應(yīng)評審，變更信息即時傳遞給相關(guān)部門。 對通用常用產(chǎn)品訂單，公司評審產(chǎn)品說明書、價格表等資料，具體表現(xiàn)為承接合同時以總經(jīng)理（或其 授權(quán) 人）在合同上的簽名確認(rèn)為通過評審的證據(jù)。 運作 評審的項目主要包括：顧客名稱、地址、聯(lián)絡(luò)、訂購產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量技術(shù)要求、產(chǎn)品的使用及法規(guī)要求、數(shù)量、價格、包裝要求、交期、交貨方式、交貨地點、付款方式、交付后的服務(wù)要求，簽約人是否具備資格違約責(zé)任、解決矛盾各爭議的方式等等，各項要求要清晰無誤并確?？梢赃_(dá)成。 產(chǎn)品相關(guān)要求的審查 所有的訂單在簽署前均須經(jīng)過適當(dāng)?shù)脑u審，以清晰地掌握顧客的要求并確保公司有足夠能力達(dá)成。 國家法律法規(guī)提出的要求。 顧客相關(guān)的過程 產(chǎn)品相關(guān)要求的決定 ,商務(wù)部 必須組織相關(guān)部門識別顧客如下要求： 顧客通過訂單或口頭要求需達(dá)到的要求。 對于含特殊要求的合同 (項目 )在合同評審時確定是否進(jìn)行相應(yīng)的策劃 ,策劃由指定人員完成 ,必要時策劃結(jié)果用書面的質(zhì)量計劃給出。應(yīng)識別和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品所需的 工作環(huán)境中人和物的因素如： 包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等。 支持性服務(wù)（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）。 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施。 參考文件“ 人 力資源控制 程序”。 對于特殊崗位人員要取得相應(yīng)資格。 行政部 提前通知相應(yīng)的部門以協(xié) 調(diào)、確定時間、地點 、講師、受訓(xùn)人等。 培訓(xùn) 培訓(xùn)分為以下兩種： 入職培訓(xùn)包括：公司概況、規(guī)章制度、崗位職責(zé)、產(chǎn)品簡介等等。 人員招聘 行政部 匯總各部門人員需求報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施招聘。必要時進(jìn)行招聘、培訓(xùn)，并對特殊崗位人員資格認(rèn)可。 資源提供 總經(jīng)理必須提供充足的資源以確保質(zhì)量管 理體系有效運轉(zhuǎn)和顧客滿意。新的或修訂的法律法規(guī)要求 行政 部 評審輸出 管理評審會議后，由 行政 部編制管理評審報告，并保存所有與管理評審有關(guān)材料。市場需求及變化情況 商 務(wù)部 公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)或組織的變更，或質(zhì)量體系發(fā)生重大異常。 當(dāng)有下列情況時需及時召開。 運作 管理評審會議召開時間 正常情況下于每年召開一次。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)召開和主持管理評審會議。 人員的培訓(xùn)。 公司常務(wù)工作會議。 內(nèi)部溝通 公司通過以下途徑確保有效內(nèi)部溝通： 使用聯(lián)系通知單。 。 ，審核企業(yè)的一切收支 憑證。 財務(wù) 部 經(jīng)理 : 法規(guī)為原則，以制度為依據(jù)，編制和執(zhí)行各類財務(wù)預(yù)算和計劃。 。 。 。 。 。 3. 策劃和實施市場開發(fā)， 了解顧客的需求，協(xié)助其確定產(chǎn)品的特殊需要 。 商務(wù)部 經(jīng)理 ： ，確定市場對產(chǎn)品的需求，獲得產(chǎn)品的供銷信息。 。 ，處理生產(chǎn)中發(fā)生的技術(shù)問題。 。 。 。 質(zhì)檢部 主管 ： 。 。 ，提供生產(chǎn)所需的 生產(chǎn) 技術(shù)以確保高質(zhì)量、低成本的生產(chǎn)。 。 、低成本、按時交貨的生產(chǎn)要求。 、生產(chǎn)中的管理及生產(chǎn)后的總結(jié)。 生產(chǎn)部 主管 ： ,定期作生產(chǎn)分析與規(guī)劃。 。 。 。 。 、行政、后勤、保安、清潔、工廠安全、對外聯(lián)絡(luò)等。 管理者代表職責(zé)： 詳見任命書。 。 。 。 、交期、售后服務(wù)滿足客戶要求。 。 管理職責(zé)： 總經(jīng)理 ，程序文件，質(zhì)量目標(biāo)。 公司組織結(jié)構(gòu) 公司組織結(jié)構(gòu)圖是質(zhì)量體系功能部門的劃分，日常運作中，各部門據(jù)此和所述的工作職責(zé)來制訂各部門組織結(jié)構(gòu)與相應(yīng)的工作職責(zé)及質(zhì)量目標(biāo)。 職責(zé) .權(quán)限 與溝通 目的 訂單審查 采 購 IQC