【正文】 其主要職責(zé)是： ■ 負(fù)責(zé)建立 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)一體化管理體系； ■ 向總經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求； ■ 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量意識(shí)的形成及滿足顧客要求的重要性； ■ 協(xié)助總經(jīng)理做好管 理評(píng)審； ■ 做好內(nèi)。 支持性文件 《改進(jìn)控制程序》 廣州華優(yōu)食品加工機(jī)械 有限公司 編號(hào)： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A0 頁(yè)數(shù) 頁(yè)次： 31 /39 31 附錄 A 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 廣州華優(yōu)食品加工機(jī)械 有限公司 編號(hào)： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A0 頁(yè)數(shù) 頁(yè)次： 32 /39 32 人 總 事 務(wù) 注： ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)不作要求。 預(yù)防措施的實(shí)施采取以下步驟： a) 識(shí)別潛在不合格及其原因； b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施要求； c) 跟蹤、驗(yàn)證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 通過(guò)糾正措施的制定和實(shí)施以確保本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。 所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過(guò)使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審而促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 為公司尋找質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì) 支持性文件 : 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 改進(jìn) 職責(zé) ? 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)糾正和預(yù)防措施的管理工作。 過(guò)程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì) ，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 通過(guò)數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)提供如下信息： 廣州華優(yōu)食品加工機(jī)械 有限公司 編號(hào)： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A0 頁(yè)數(shù) 頁(yè)次： 30 /39 30 顧客滿意或不滿意。 數(shù)據(jù)的來(lái)源 外部信息 a) 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； b) 外部檢查的結(jié)果及反饋； c) 市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向； d) 相關(guān)方（如顧客、供方等）的投訴或反饋。 ? 品質(zhì)部歸口管理數(shù)據(jù)分析的工作。 品質(zhì)部對(duì)返工、返修或讓步接受的產(chǎn)品做好記錄。 根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度評(píng)審時(shí)可能提出以下處置意見(jiàn)： a) 退貨 b) 全檢選用 c) 加工使用 d) 放寬標(biāo)準(zhǔn)讓步使用 e) 降級(jí)使用 f) 返工； g) 報(bào)廢； 不合格品的讓步接受，當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，必須由本公司批準(zhǔn)，并 征得顧客或其代表的同意。 發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置。 ? 品質(zhì)部歸口管理不合格品控制。 本公司的產(chǎn)品在所有活動(dòng)未圓滿完成之前，不得放行或交付顧客，除非得到顧客的批準(zhǔn)。 產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控必須按規(guī)定要求進(jìn)行測(cè)量和判別。這種測(cè)量和監(jiān)控還在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段予以 驗(yàn)證。 ? 相關(guān)部負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)和判別依據(jù)。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控的管理工作。 過(guò)程能力的測(cè)量監(jiān)控主要內(nèi)容和監(jiān)控的主要責(zé)任部門(mén) : a) 交期達(dá)成率 生 產(chǎn)部 b) 工序產(chǎn)品合格率 品質(zhì)部 c) 采購(gòu)產(chǎn)品合格率 物控部采購(gòu) d) 顧客滿意程度 營(yíng)業(yè)部 d) 技術(shù)圖紙正確率 工程部 測(cè)量和監(jiān)控主要分析工具： a) 統(tǒng)計(jì)表； b) 排列圖； 過(guò)程能力主要監(jiān)測(cè)責(zé)任部門(mén)每月應(yīng)按時(shí)用主要分析方 法將主要監(jiān)測(cè)內(nèi)容的監(jiān)測(cè)分析結(jié)果報(bào)送品質(zhì)部。 質(zhì)量管理體系過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)期的能力是質(zhì)量管理體系有效性的體現(xiàn)。 支持性文件 《內(nèi)部審核控制程序》 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控 職責(zé) ? 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控的管理工作。 內(nèi)審員 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過(guò)考試合格取得內(nèi)審員資格證書(shū)，并經(jīng)過(guò)公司聘任產(chǎn)生。 b)針對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由有關(guān)責(zé)任部門(mén)制定糾正措施，報(bào)請(qǐng)審核組長(zhǎng)確認(rèn)，并在限定時(shí)間內(nèi)實(shí)施改進(jìn)。 內(nèi)部審核目的 a）確定質(zhì)量管理體系是否符合公司所確定的計(jì)劃安排和質(zhì)量管理體系文件的要求以及 ISO9000： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求； b)確定質(zhì)量管理體系是否得到有效地實(shí)施和保持。 內(nèi)審的頻次、范圍和方法 a) 公司規(guī)定每間隔 12個(gè)月至少對(duì)全公司各部門(mén)進(jìn)行依次全 面且完整的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 控 制要求 內(nèi)部質(zhì)量審核 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核是質(zhì)量管理體系自我完善機(jī)制的重要活動(dòng)，本公司將通過(guò)內(nèi)部審核，收集有關(guān)質(zhì)量管理體系符合性和有效性的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況的評(píng)價(jià)。 支持性文件： 《顧客滿意度測(cè)量控制程序》 內(nèi)部質(zhì)量審核 職責(zé) ? 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核管理工作。 信息收集的方法： a) 通過(guò)互連網(wǎng)絡(luò)等媒體收集市場(chǎng)信息 ； b) 通過(guò)電話、傳真、信函以及走訪顧客收集與顧客相關(guān)的信息。 控制要求 營(yíng)業(yè)部對(duì)顧客有關(guān)的信息進(jìn)行收集和調(diào)查，并就公司是否已滿足其要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)控，作為 對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的測(cè)量和客觀評(píng)價(jià)。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)顧客滿意的測(cè)量和監(jiān)控的管理。 測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng) 顧客滿意或不滿意的測(cè)量和監(jiān)控； 內(nèi)部質(zhì)量審核； 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控； 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 通過(guò)以上的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)收集并獲取關(guān)于產(chǎn)品、過(guò)程和體系的不合格信息，并對(duì)不合格加以分析，評(píng)價(jià)提出相應(yīng)的改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。本公司應(yīng)策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的測(cè)量、監(jiān)控、分析和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。 應(yīng)對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果予以記錄。 在搬 運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 用于測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)對(duì)其是否滿足預(yù)期的使用要求的能力予以明確和必要的重新確認(rèn)。 應(yīng)防止發(fā)生可能使用測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。 對(duì)測(cè)量和監(jiān)控裝置應(yīng)進(jìn)行標(biāo) 識(shí)，以確保其校準(zhǔn)狀態(tài)得到確定。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件并經(jīng)批準(zhǔn)。 總則 品質(zhì)部應(yīng)識(shí)別需實(shí)施的監(jiān)控和測(cè)量 ,為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的測(cè)量和監(jiān)控裝置 ,確保測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)的實(shí)施能夠滿足監(jiān)控和測(cè)量要求。 產(chǎn)品的保護(hù) a)在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)設(shè)備零部件以及現(xiàn)場(chǎng)物資實(shí)施管理，必要時(shí)采取專門(mén)保護(hù)措施；防止損壞； b)按產(chǎn)品特性及說(shuō)明進(jìn)行保護(hù)，并將產(chǎn)品分門(mén)別類(lèi)地堆放，以明確區(qū)分產(chǎn)品，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)、丟失或損壞； 支持性文件 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo) 測(cè)量和監(jiān)控裝置的管理工作。貴重物資入柜加鎖或加封保管； d)對(duì)易腐蝕品、霉?fàn)€產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)； e)室內(nèi)庫(kù)房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、明亮、清潔、貨架排列整齊，露天倉(cāng)庫(kù)環(huán)境要求地面無(wú)積水、堆放區(qū)域界限明確、通風(fēng)、整潔； f)對(duì)庫(kù)存一年以上的物資或產(chǎn)品要進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題做好記錄及時(shí)報(bào)告。 產(chǎn)品搬運(yùn)過(guò)程 a) 一般物資搬運(yùn)要采取可靠的防止損壞或變質(zhì)的措施，包括使用正確的搬運(yùn)方法、合適的搬運(yùn)工具和合適的人員； b) 屬重大的、特殊的物資，生產(chǎn)部要組織策劃和制定專門(mén)的搬運(yùn)措施。 控制要求 總則 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中、交付顧客前，要根據(jù)顧客要求提供相應(yīng)的產(chǎn)品防護(hù)，確保顧客滿意。 控制要求 顧客財(cái)產(chǎn)一般包括 : a) 顧客提供的材料和備品、樣品； b) 顧客委托保管、 搬運(yùn)的財(cái)產(chǎn)； c) 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括提供的規(guī)范、圖樣； 本公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)要求做到 : a) 接受 ,驗(yàn)證 ,標(biāo)識(shí)顧客財(cái)產(chǎn)； b) 驗(yàn)收合格的顧客財(cái)產(chǎn)要妥善保管 ,按合同要求使用； c) 發(fā)現(xiàn)顧客提供財(cái)產(chǎn)不合適、不適用或丟失、損壞，及時(shí)同顧客聯(lián)系，必要時(shí)進(jìn)行鑒定，并作好記錄； d) 顧客財(cái)產(chǎn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)部分，我公司嚴(yán)格按合同及法律法規(guī)和《文件與資料控制程序》要求執(zhí)行。 可追溯性 a) 對(duì)有可追溯性要求的每個(gè)產(chǎn)品或每批產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)必須具有唯一性 ,并做好記錄； b) 有可追溯性要求的物資領(lǐng)用時(shí) ,由各領(lǐng)用部門(mén)做好記錄 ,以備查詢； c) 本公司產(chǎn)品應(yīng)有完整記錄和準(zhǔn)確標(biāo)識(shí) ,以便于顧客進(jìn)行追溯。 標(biāo)識(shí)的范圍和方式 ? 標(biāo)識(shí)的范圍 :供方提供的產(chǎn)品 ,顧客提供產(chǎn)品 ,制造過(guò)程產(chǎn)品和成品。 支持性文件 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 標(biāo)識(shí)和可追溯性 廣州華優(yōu)食品加工機(jī)械 有限公司 編號(hào)： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A0 頁(yè)數(shù) 頁(yè)次： 24 /39 24 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理工作； ? 各相關(guān)部門(mén)歸口管理標(biāo)識(shí)和可追溯性工作。 本公司攪拌過(guò)程為特殊過(guò)程。產(chǎn)品和服務(wù)提供包括防護(hù)。 放行前交付的產(chǎn)品必須滿足顧客的要求 ,應(yīng)做好售后服務(wù) .做到滿足或超越顧客要求。 根據(jù)本公司的產(chǎn)品特點(diǎn)應(yīng)配備能滿足產(chǎn)品要求的測(cè)量與監(jiān)控裝置。 如果沒(méi)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)就不能保證質(zhì)量時(shí) ,則應(yīng)編寫(xiě)相應(yīng)指導(dǎo)書(shū) ,并讓操作者獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 ? 營(yíng)業(yè)部歸口管理產(chǎn)品交付和交付后的工作； ? 品質(zhì)部歸口管理產(chǎn)品、過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量控制活動(dòng)。 采購(gòu)信息 采購(gòu)申請(qǐng)由需求部門(mén)按照月度或臨時(shí)項(xiàng)目編制物資需用計(jì)劃 ,并經(jīng)審批 . 對(duì)于不同的采購(gòu)產(chǎn)品要適當(dāng)?shù)販?zhǔn)備不同的采購(gòu)信息 ,信息內(nèi)容主要包括 : a) 規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； 廣州華優(yōu)食品加工機(jī)械 有限公司 編號(hào)： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A0 頁(yè)數(shù) 頁(yè)次： 23 /39 23 b) 適當(dāng)時(shí)應(yīng)對(duì)有關(guān)供方提出人員、資質(zhì)和質(zhì)量管理體系要求 . 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 負(fù)責(zé)采購(gòu)的物控部采購(gòu)應(yīng)確定和實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品所需的驗(yàn)證活動(dòng) . 當(dāng)公司需要或顧客提出要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)時(shí) , 采購(gòu)應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定所要求的驗(yàn)證安排以及產(chǎn)品放行的方法。 ※ 參考性的相關(guān)計(jì)劃 .(例如 :發(fā)展、測(cè)試、型態(tài) /配置管理和質(zhì)量 ) ※ 產(chǎn)品特定的環(huán)境和實(shí)體的資源之考慮 .(例如 :發(fā)展、使用者、文件、測(cè)試和營(yíng)運(yùn) ) 廣州華優(yōu)食品加工機(jī)械 有限公司 編號(hào)： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A0 頁(yè)數(shù) 頁(yè)次： 20 /39 20 ※ 客戶、使用者和供貨商在產(chǎn)品生命周期的參與 .(例如 :聯(lián)合審查、正式會(huì)議和核準(zhǔn) ) . ※ 項(xiàng)目質(zhì)量的管理 。 ※ 與項(xiàng)目活動(dòng)有關(guān)的預(yù)算、人員和期望 。 ※ 內(nèi)外部組織接口 。 支持性文件 《合同評(píng)審控制程序》 設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 【參見(jiàn)《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管制辦法》 (B070301)】 設(shè) 計(jì)與開(kāi)發(fā)策劃 a. 業(yè)務(wù)單位搜集各項(xiàng)市場(chǎng)和技術(shù)情報(bào) ,及客戶回饋信息或客戶提供線路等完成產(chǎn)品規(guī)劃 .(含產(chǎn)品簡(jiǎn)述、設(shè)計(jì)規(guī)格、可行性分析、營(yíng)銷(xiāo)等 ) b. 由設(shè)計(jì)單位召集各相關(guān)部門(mén)成立設(shè)計(jì)或開(kāi)發(fā)小組 ,依程序作業(yè)之規(guī)定執(zhí)行設(shè)計(jì)工作 ,根據(jù)實(shí)際設(shè)計(jì)項(xiàng)目需要建立設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 ,設(shè)計(jì)與驗(yàn)證人員應(yīng)依公司規(guī)定接受適當(dāng)?shù)挠?xùn)練 ,必要時(shí)并執(zhí)行鑒定認(rèn)可 ,負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向與過(guò)程之設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人員 ,應(yīng)依各階段之要求提出研發(fā)相關(guān)數(shù)據(jù)與記錄 ,同時(shí)隨設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)度變更設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 (策劃輸出 ).在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí) ,必須確定 : ※ 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段 ※ 對(duì) 于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審 ,驗(yàn)證和確認(rèn)的內(nèi)容 /活動(dòng) ※ 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)職責(zé)和權(quán)限 同時(shí)注意參與一個(gè)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不同小組間的接口實(shí)施管理