【文章內(nèi)容簡介】 《附錄 B》。 內(nèi)部溝通 公司內(nèi)部就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性應確保在各不同職能部門及不同層次之間進行溝通，其溝通方式如下： a） 文件溝通：通過公司內(nèi)部文件、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單進行溝通； b） 會議溝通：通過各種會 議進行溝通； c） 通過公布欄等方式進行溝通。 d） 通過郵件方式進行溝通。 管理評審 職責 ? 總經(jīng)理主持管理評審工作； ? 管理者代表組織管理評審。 控制要求 總則 總經(jīng)理每間隔 12個月評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應評價組織的質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 評審輸入 本公司管理評審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運行情況和改進機會相關(guān)的信息： a) 外部和內(nèi)部審核結(jié)果； b) 顧客反饋， 包括意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其它； c) 過程運行情況和產(chǎn)品的符合情況，包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范和不合格產(chǎn)品等； d) 預防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審所確定措施的實施情況； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的計劃的變化，主要包括外部環(huán)境的變化、自身的變化等； g) 對質(zhì)量管理體系改進的建議。 評審輸出 a) 管理評審的結(jié)果； b) 公司質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進措施，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的調(diào)整，職能部門的調(diào)整，監(jiān)督手段的強化，文件的增、減、修改等； c) 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品 的改進措施，包括作業(yè)文件、售后服務等方面； d) 資源需求的措施，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位設(shè)置、人員培訓等。 支持性文件 廣州華優(yōu)食品加工機械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 16 /39 16 《管理評審控制程序》 6 資源管理 職責 ? 總經(jīng)理領(lǐng)導人力資源的管理； ? 行政部人事歸口管理人力資源； ? 生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境。 控制要求 資源管理是質(zhì)量管理體系的一個重要組成部分，為保證質(zhì)量管理體系的有效運行，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的順利實現(xiàn)，滿足實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，配備必要的資源： a） 人力資源； b） 基礎(chǔ)設(shè)施； c） 工作環(huán)境。 資源的提供 本公司由總經(jīng)理負責及時確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)所需資源，并由各職能部門負責及時提供以確保： 實施和改進現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過程。 提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。 人力資源 人員安排 公司對質(zhì)量管理體系各個從事質(zhì)量活動崗位人員的能力應有規(guī)定，其規(guī)定詳見《崗位人員職責要求》。 公司在確保被選人員的資質(zhì)時，應從受教育程度、培訓經(jīng)歷、技能并結(jié)合公司現(xiàn)狀考慮。 基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)歷，從事影響產(chǎn)品 要求符合性 的人員應是能夠勝任的本職工作。 培訓意識和能力 公司在質(zhì)量管理體系的運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，通過對質(zhì)量有影響的各類人員，進行培訓或采取其它措施，使各級管理、執(zhí)行和驗證人員的意識和能力能適應顧客需求的變化。 對從事影響質(zhì)量活動人員的現(xiàn)有能力和公司發(fā)展要求的預期能力進行比較分析，制定培訓計劃，使人員能力達到預期要求。 公司應根據(jù)員工的發(fā)展需求為其提供培訓，使員工具備相應的知識，這些知識 與技能和經(jīng)驗相結(jié)合，使員工具備從事質(zhì)量活動的能力要求。 人力資源部門負責通過面試、筆試、實際操作等方式驗證培訓效果，確認是否達到培訓計劃所制定的目標。 通過提供培訓或采取其它措施，使員工能意識到所從事的活動或工作對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動之間的相互性，以及如何為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標做出貢獻。 培訓計劃、驗證方法、實施記錄和員工的經(jīng)歷、教育、培訓和崗位資格認可記錄，由人力資源部門按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行，并作為改進培訓效果的依據(jù) 。 廣州華優(yōu)食品加工機械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 17 /39 17 a)確定從事影響影響產(chǎn)品要求符合性的人員所必要的能力； b)適當時，提供培訓或采取其他措施，達成必須的能力； c)確保達成必須的能力； d)確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻； e)保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄 基礎(chǔ)設(shè)施 ，識別并提供工作場所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測設(shè)備及支持性服務等設(shè)施。 生產(chǎn)設(shè)備的配備和維護 生產(chǎn)部應編制年度生產(chǎn)設(shè)備配備和維修計劃。 根據(jù)科技發(fā)展和顧客對產(chǎn)品滿意程度，制定設(shè)備購置和改進計劃。 設(shè)備的購置計劃、設(shè)備購置、維修、驗收資料、說明書和技術(shù)資料應予以保存。 工作環(huán)境 工程部在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程中應充分考慮國家法律、法規(guī)的要求；生產(chǎn)部在生產(chǎn)安排時應對工作環(huán)境中的因素進行管理，使其符合規(guī)定的要求。 各車間負責對人員的精神狀態(tài)和身體狀態(tài)進行識別，以便安排工作和合理搭配作業(yè)組成員。 各車間負責作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境的識別和治理、保障其符合規(guī)定要求。 生產(chǎn)部負責對工作環(huán)境監(jiān)督管理，使其滿足國家法律、法規(guī)的要求。 支持性文件 《人力資源控制程序》 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 實現(xiàn)過程的策劃 職責 ? 總經(jīng)理領(lǐng)導實現(xiàn)過程的策劃； ? 工程部歸口管理實現(xiàn)過程的策劃。 在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，我司應確定以下方面的適當內(nèi)容： a) 根據(jù)相關(guān)行業(yè)標準和客戶要求制定產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求，策劃出產(chǎn)品工藝規(guī)程及產(chǎn)品配比比例； b) 針對產(chǎn)品識別確定過程、文件和資源的需 求； c) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動制定了相應的操作規(guī)程及標準； d) 制定為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程有如下的過程： 顧客要求的評審 工藝策劃 采購 設(shè)備管理 生產(chǎn)和服務運作 監(jiān)視測量 交付及服務 售后服務 廣州華優(yōu)食品加工機械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 18 /39 18 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，應根據(jù)產(chǎn)品總要求策劃，策劃的結(jié)果在質(zhì)量手冊和程序文件中反映。當特定產(chǎn)品項目或合同要求時，品質(zhì)部應編寫質(zhì)量計劃（該文件并非一定稱“質(zhì)量 計劃”，但內(nèi)容要符合質(zhì)量計劃的要求）。 與顧客有關(guān)的過程 職責 ? 總經(jīng)理領(lǐng)導與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審工作； ? 營業(yè)部歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審工作； ? 品質(zhì)部負責客戶投訴的處理。 控制要求 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 營業(yè)部負責組織有關(guān)人員與顧客溝通，負責調(diào)查收集市場相關(guān)信息，組織公司有關(guān)部門進行顧客要求的識別，明確產(chǎn)品有關(guān)要求。 產(chǎn)品有關(guān)的要求，主要包括： a）顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求， 包括對產(chǎn)品交付后活動的要求； b）顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預期用途所必要的產(chǎn)品要求； c）產(chǎn)品有關(guān)的義務，公司應隨時了解法律、法規(guī)和環(huán)保要求，使公司產(chǎn)品和服務符合其要求； d）公司確定的附加要求，如：采用新工藝、新標準以及超越顧客的需求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 評審管理 營業(yè)部負責組織產(chǎn)品評審及與顧客聯(lián)系，對已確定的顧客要求連同組織確定的附加要求實施評審。評審必須在合同簽訂之前進行，確保合同的履行符合顧客要求。 評審方式 本公司主要根 據(jù)合同的不同要求，確定用個人評審、會議評審、會簽評審等方式。 通過產(chǎn)品要求的評審應達到： a.）確保準確理解產(chǎn)品要求； b.）在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認； c.）與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務要求，要通過評審達到解決； d.）公司通過初步策劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客對產(chǎn)品使用，交付和各方面的要求。 評審記錄 產(chǎn)品要求的評審記錄由營業(yè)部部負責。記錄評審結(jié)果及在評審中提出的跟 蹤措施，填寫《合同》并按《質(zhì)量記錄控制程序》進行管理。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的變更 與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時，由營業(yè)部及時將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和人員、確保合同及時全面執(zhí)行，必要時重新對產(chǎn)品要求評審。 顧客溝通 本公司與顧客溝通職能部門為營業(yè)部。具體負責與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系，由營業(yè)部建立顧客 廣州華優(yōu)食品加工機械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 19 /39 19 檔案。 溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話、通信、傳真、上門訪問，必要時組織相關(guān)人員與顧客學習、討論、分析并制定相關(guān)的措施。 聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容： a.）合同簽訂前，由營業(yè)部及營業(yè)部專人通過各種渠道，與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧客對產(chǎn)品的要求，并傳達給相關(guān)部門。 b.）合同簽訂后，明確確定聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通。 c.）銷售部在履約期后仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客必要信息反饋，特別是對顧客投訴，要給予必要的回復。 支持性文件 《合同評審控制程序》 設(shè)計 /開發(fā) 設(shè)計與開發(fā) 【參見《新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)管制辦法》 (B070301)】 設(shè) 計與開發(fā)策劃 a. 業(yè)務單位搜集各項市場和技術(shù)情報 ,及客戶回饋信息或客戶提供線路等完成產(chǎn)品規(guī)劃 .(含產(chǎn)品簡述、設(shè)計規(guī)格、可行性分析、營銷等 ) b. 由設(shè)計單位召集各相關(guān)部門成立設(shè)計或開發(fā)小組 ,依程序作業(yè)之規(guī)定執(zhí)行設(shè)計工作 ,根據(jù)實際設(shè)計項目需要建立設(shè)計開發(fā)計劃 ,設(shè)計與驗證人員應依公司規(guī)定接受適當?shù)挠柧?,必要時并執(zhí)行鑒定認可 ,負責監(jiān)督產(chǎn)品設(shè)計方向與過程之設(shè)計負責人員 ,應依各階段之要求提出研發(fā)相關(guān)數(shù)據(jù)與記錄 ,同時隨設(shè)計開發(fā)進度變更設(shè)計開發(fā)計劃 (策劃輸出 ).在進行設(shè)計和開發(fā)策劃時 ,必須確定 : ※ 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)階段 ※ 對 于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審 ,驗證和確認的內(nèi)容 /活動 ※ 設(shè)計開發(fā)職責和權(quán)限 同時注意參與一個新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)不同小組間的接口實施管理和審查符合性 /一致性 ,即考慮電性 ,機械 ,組裝 ,文件 ,實物及客人承認之規(guī)格之一致性 ,以確保有效溝通 ,并明確職責分工 . c. 公司應建立和維持一個已定義的產(chǎn)品生命周期模型為基礎(chǔ)的項目計劃 ,此計劃可包括 : ※ 項目組織架構(gòu) 。 ※ 專案角色與職責 。 ※ 內(nèi)外部組織接口 。 ※ 時程、追蹤、問題解析和呈報的方式 。 ※ 與項目活動有關(guān)的預算、人員和期望 。 ※ 使用的方法、書面程序和工具 。 ※ 參考性的相關(guān)計劃 .(例如 :發(fā)展、測試、型態(tài) /配置管理和質(zhì)量 ) ※ 產(chǎn)品特定的環(huán)境和實體的資源之考慮 .(例如 :發(fā)展、使用者、文件、測試和營運 ) 廣州華優(yōu)食品加工機械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 20 /39 20 ※ 客戶、使用者和供貨商在產(chǎn)品生命周期的參與 .(例如 :聯(lián)合審查、正式會議和核準 ) . ※ 項目質(zhì)量的管理 。 ※ 風險管理和緊急計劃 .(例如 :技術(shù)、成本和期程 ) ※ 績效、安全、保全和其他關(guān)鍵需求 . ※ 項目特定的訓練需求 . ※ 所需的認證 . ※ 專利 、使用、所有、保固和特許權(quán)利和項目之后 (postproject)分 析 . d. 從設(shè)計到測試階段的特定需求 ,應被追蹤、追溯及管制 . e. 對于產(chǎn)品需求溝通之宣傳方法應被建立 (本公司透過新產(chǎn)品產(chǎn)前說明會 ,產(chǎn)品規(guī)格書 ,生產(chǎn)注意事項 ,產(chǎn)品質(zhì)量計劃或檢驗基準書 ,客戶特別要求文件形式來說明和指示 ),而有關(guān)項目計劃需求的改變影響部份 ,有關(guān)產(chǎn)品變更通過 《工程圖面變更管理辦法》 (B070302)應加以適當?shù)蔫b別 . f. 測試計劃及驗證計劃應文件化并記錄其結(jié)果 (即包含本公司設(shè)計時間樣品的所有測試報告及 EQA可靠性測試報告 ).具體參見 《新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)管制辦法》 (B070301)及《 EQA 可靠度試驗辦法》 (B080206) 設(shè)計及開發(fā)輸入 : a. 新產(chǎn)品設(shè)計前 ,必須確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入 ,由業(yè)務項目人員及設(shè)計工程師審核客戶規(guī)格書及樣品委作單 ,輸入包括 : 1) 功能和性能要求 2) 適用的法律法規(guī)要求 3) 適用時 ,考慮以往類似設(shè)計提供的信息 (包含失敗案例分析 ) 4) 安規(guī) ,環(huán)保上要求 5) 設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求 設(shè)計輸入時可參考對應產(chǎn)品類設(shè)計指南及有關(guān)產(chǎn)品工藝行業(yè)標準 .對設(shè)計輸入進行評審 , 確保其充分性與適宜性 ,要求必須完整、清楚 ,并不能自相矛盾 ,