【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 《附錄 B》。 內(nèi)部溝通 公司內(nèi)部就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性應(yīng)確保在各不同職能部門及不同層次之間進(jìn)行溝通，其溝通方式如下： a） 文件溝通：通過(guò)公司內(nèi)部文件、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單進(jìn)行溝通； b） 會(huì)議溝通：通過(guò)各種會(huì) 議進(jìn)行溝通； c） 通過(guò)公布欄等方式進(jìn)行溝通。 d） 通過(guò)郵件方式進(jìn)行溝通。 管理評(píng)審 職責(zé) ? 總經(jīng)理主持管理評(píng)審工作； ? 管理者代表組織管理評(píng)審。 控制要求 總則 總經(jīng)理每間隔 12個(gè)月評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)組織的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 評(píng)審輸入 本公司管理評(píng)審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的信息： a) 外部和內(nèi)部審核結(jié)果； b) 顧客反饋， 包括意見(jiàn)、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其它； c) 過(guò)程運(yùn)行情況和產(chǎn)品的符合情況，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范和不合格產(chǎn)品等； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評(píng)審所確定措施的實(shí)施情況； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的計(jì)劃的變化，主要包括外部環(huán)境的變化、自身的變化等； g) 對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。 評(píng)審輸出 a) 管理評(píng)審的結(jié)果； b) 公司質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整，職能部門的調(diào)整，監(jiān)督手段的強(qiáng)化，文件的增、減、修改等； c) 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品 的改進(jìn)措施，包括作業(yè)文件、售后服務(wù)等方面； d) 資源需求的措施，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位設(shè)置、人員培訓(xùn)等。 支持性文件 廣州華優(yōu)食品加工機(jī)械 有限公司 編號(hào)： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A0 頁(yè)數(shù) 頁(yè)次： 16 /39 16 《管理評(píng)審控制程序》 6 資源管理 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)人力資源的管理； ? 行政部人事歸口管理人力資源； ? 生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境。 控制要求 資源管理是質(zhì)量管理體系的一個(gè)重要組成部分，為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，配備必要的資源： a） 人力資源； b） 基礎(chǔ)設(shè)施； c） 工作環(huán)境。 資源的提供 本公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需資源，并由各職能部門負(fù)責(zé)及時(shí)提供以確保： 實(shí)施和改進(jìn)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過(guò)程。 提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。 人力資源 人員安排 公司對(duì)質(zhì)量管理體系各個(gè)從事質(zhì)量活動(dòng)崗位人員的能力應(yīng)有規(guī)定，其規(guī)定詳見(jiàn)《崗位人員職責(zé)要求》。 公司在確保被選人員的資質(zhì)時(shí)，應(yīng)從受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能并結(jié)合公司現(xiàn)狀考慮。 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷，從事影響產(chǎn)品 要求符合性 的人員應(yīng)是能夠勝任的本職工作。 培訓(xùn)意識(shí)和能力 公司在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，通過(guò)對(duì)質(zhì)量有影響的各類人員，進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，使各級(jí)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的意識(shí)和能力能適應(yīng)顧客需求的變化。 對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的現(xiàn)有能力和公司發(fā)展要求的預(yù)期能力進(jìn)行比較分析，制定培訓(xùn)計(jì)劃，使人員能力達(dá)到預(yù)期要求。 公司應(yīng)根據(jù)員工的發(fā)展需求為其提供培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的知識(shí)，這些知識(shí) 與技能和經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，使員工具備從事質(zhì)量活動(dòng)的能力要求。 人力資源部門負(fù)責(zé)通過(guò)面試、筆試、實(shí)際操作等方式驗(yàn)證培訓(xùn)效果，確認(rèn)是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃所制定的目標(biāo)。 通過(guò)提供培訓(xùn)或采取其它措施，使員工能意識(shí)到所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的相互性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 培訓(xùn)計(jì)劃、驗(yàn)證方法、實(shí)施記錄和員工的經(jīng)歷、教育、培訓(xùn)和崗位資格認(rèn)可記錄，由人力資源部門按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行，并作為改進(jìn)培訓(xùn)效果的依據(jù) 。 廣州華優(yōu)食品加工機(jī)械 有限公司 編號(hào)： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A0 頁(yè)數(shù) 頁(yè)次： 17 /39 17 a)確定從事影響影響產(chǎn)品要求符合性的人員所必要的能力； b)適當(dāng)時(shí)，提供培訓(xùn)或采取其他措施，達(dá)成必須的能力； c)確保達(dá)成必須的能力； d)確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； e)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄 基礎(chǔ)設(shè)施 ，識(shí)別并提供工作場(chǎng)所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測(cè)設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施。 生產(chǎn)設(shè)備的配備和維護(hù) 生產(chǎn)部應(yīng)編制年度生產(chǎn)設(shè)備配備和維修計(jì)劃。 根據(jù)科技發(fā)展和顧客對(duì)產(chǎn)品滿意程度，制定設(shè)備購(gòu)置和改進(jìn)計(jì)劃。 設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃、設(shè)備購(gòu)置、維修、驗(yàn)收資料、說(shuō)明書(shū)和技術(shù)資料應(yīng)予以保存。 工作環(huán)境 工程部在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程中應(yīng)充分考慮國(guó)家法律、法規(guī)的要求；生產(chǎn)部在生產(chǎn)安排時(shí)應(yīng)對(duì)工作環(huán)境中的因素進(jìn)行管理，使其符合規(guī)定的要求。 各車間負(fù)責(zé)對(duì)人員的精神狀態(tài)和身體狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別，以便安排工作和合理搭配作業(yè)組成員。 各車間負(fù)責(zé)作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境的識(shí)別和治理、保障其符合規(guī)定要求。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境監(jiān)督管理，使其滿足國(guó)家法律、法規(guī)的要求。 支持性文件 《人力資源控制程序》 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃； ? 工程部歸口管理實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，我司應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a) 根據(jù)相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求制定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，策劃出產(chǎn)品工藝規(guī)程及產(chǎn)品配比比例； b) 針對(duì)產(chǎn)品識(shí)別確定過(guò)程、文件和資源的需 求； c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)制定了相應(yīng)的操作規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)； d) 制定為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有如下的過(guò)程： 顧客要求的評(píng)審 工藝策劃 采購(gòu) 設(shè)備管理 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作 監(jiān)視測(cè)量 交付及服務(wù) 售后服務(wù) 廣州華優(yōu)食品加工機(jī)械 有限公司 編號(hào)： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A0 頁(yè)數(shù) 頁(yè)次： 18 /39 18 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品總要求策劃，策劃的結(jié)果在質(zhì)量手冊(cè)和程序文件中反映。當(dāng)特定產(chǎn)品項(xiàng)目或合同要求時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)編寫質(zhì)量計(jì)劃（該文件并非一定稱“質(zhì)量 計(jì)劃”，但內(nèi)容要符合質(zhì)量計(jì)劃的要求）。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審工作； ? 營(yíng)業(yè)部歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審工作； ? 品質(zhì)部負(fù)責(zé)客戶投訴的處理。 控制要求 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員與顧客溝通，負(fù)責(zé)調(diào)查收集市場(chǎng)相關(guān)信息，組織公司有關(guān)部門進(jìn)行顧客要求的識(shí)別，明確產(chǎn)品有關(guān)要求。 產(chǎn)品有關(guān)的要求，主要包括： a）顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求， 包括對(duì)產(chǎn)品交付后活動(dòng)的要求； b）顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求； c）產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，公司應(yīng)隨時(shí)了解法律、法規(guī)和環(huán)保要求，使公司產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求； d）公司確定的附加要求，如：采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)以及超越顧客的需求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 評(píng)審管理 營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品評(píng)審及與顧客聯(lián)系，對(duì)已確定的顧客要求連同組織確定的附加要求實(shí)施評(píng)審。評(píng)審必須在合同簽訂之前進(jìn)行，確保合同的履行符合顧客要求。 評(píng)審方式 本公司主要根 據(jù)合同的不同要求，確定用個(gè)人評(píng)審、會(huì)議評(píng)審、會(huì)簽評(píng)審等方式。 通過(guò)產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)達(dá)到： a.）確保準(zhǔn)確理解產(chǎn)品要求； b.）在顧客沒(méi)有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c.）與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過(guò)評(píng)審達(dá)到解決； d.）公司通過(guò)初步策劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品使用，交付和各方面的要求。 評(píng)審記錄 產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄由營(yíng)業(yè)部部負(fù)責(zé)。記錄評(píng)審結(jié)果及在評(píng)審中提出的跟 蹤措施，填寫《合同》并按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的變更 與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時(shí)，由營(yíng)業(yè)部及時(shí)將變更信息書(shū)面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和人員、確保合同及時(shí)全面執(zhí)行，必要時(shí)重新對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審。 顧客溝通 本公司與顧客溝通職能部門為營(yíng)業(yè)部。具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系，由營(yíng)業(yè)部建立顧客 廣州華優(yōu)食品加工機(jī)械 有限公司 編號(hào)： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A0 頁(yè)數(shù) 頁(yè)次： 19 /39 19 檔案。 溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話、通信、傳真、上門訪問(wèn)，必要時(shí)組織相關(guān)人員與顧客學(xué)習(xí)、討論、分析并制定相關(guān)的措施。 聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容： a.）合同簽訂前，由營(yíng)業(yè)部及營(yíng)業(yè)部專人通過(guò)各種渠道，與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，并傳達(dá)給相關(guān)部門。 b.）合同簽訂后，明確確定聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通。 c.）銷售部在履約期后仍要保持與顧客的溝通，以得到來(lái)自顧客必要信息反饋，特別是對(duì)顧客投訴，要給予必要的回復(fù)。 支持性文件 《合同評(píng)審控制程序》 設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 【參見(jiàn)《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管制辦法》 (B070301)】 設(shè) 計(jì)與開(kāi)發(fā)策劃 a. 業(yè)務(wù)單位搜集各項(xiàng)市場(chǎng)和技術(shù)情報(bào) ,及客戶回饋信息或客戶提供線路等完成產(chǎn)品規(guī)劃 .(含產(chǎn)品簡(jiǎn)述、設(shè)計(jì)規(guī)格、可行性分析、營(yíng)銷等 ) b. 由設(shè)計(jì)單位召集各相關(guān)部門成立設(shè)計(jì)或開(kāi)發(fā)小組 ,依程序作業(yè)之規(guī)定執(zhí)行設(shè)計(jì)工作 ,根據(jù)實(shí)際設(shè)計(jì)項(xiàng)目需要建立設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 ,設(shè)計(jì)與驗(yàn)證人員應(yīng)依公司規(guī)定接受適當(dāng)?shù)挠?xùn)練 ,必要時(shí)并執(zhí)行鑒定認(rèn)可 ,負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向與過(guò)程之設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人員 ,應(yīng)依各階段之要求提出研發(fā)相關(guān)數(shù)據(jù)與記錄 ,同時(shí)隨設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)度變更設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 (策劃輸出 ).在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí) ,必須確定 : ※ 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段 ※ 對(duì) 于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審 ,驗(yàn)證和確認(rèn)的內(nèi)容 /活動(dòng) ※ 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)職責(zé)和權(quán)限 同時(shí)注意參與一個(gè)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不同小組間的接口實(shí)施管理和審查符合性 /一致性 ,即考慮電性 ,機(jī)械 ,組裝 ,文件 ,實(shí)物及客人承認(rèn)之規(guī)格之一致性 ,以確保有效溝通 ,并明確職責(zé)分工 . c. 公司應(yīng)建立和維持一個(gè)已定義的產(chǎn)品生命周期模型為基礎(chǔ)的項(xiàng)目計(jì)劃 ,此計(jì)劃可包括 : ※ 項(xiàng)目組織架構(gòu) 。 ※ 專案角色與職責(zé) 。 ※ 內(nèi)外部組織接口 。 ※ 時(shí)程、追蹤、問(wèn)題解析和呈報(bào)的方式 。 ※ 與項(xiàng)目活動(dòng)有關(guān)的預(yù)算、人員和期望 。 ※ 使用的方法、書(shū)面程序和工具 。 ※ 參考性的相關(guān)計(jì)劃 .(例如 :發(fā)展、測(cè)試、型態(tài) /配置管理和質(zhì)量 ) ※ 產(chǎn)品特定的環(huán)境和實(shí)體的資源之考慮 .(例如 :發(fā)展、使用者、文件、測(cè)試和營(yíng)運(yùn) ) 廣州華優(yōu)食品加工機(jī)械 有限公司 編號(hào)： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A0 頁(yè)數(shù) 頁(yè)次： 20 /39 20 ※ 客戶、使用者和供貨商在產(chǎn)品生命周期的參與 .(例如 :聯(lián)合審查、正式會(huì)議和核準(zhǔn) ) . ※ 項(xiàng)目質(zhì)量的管理 。 ※ 風(fēng)險(xiǎn)管理和緊急計(jì)劃 .(例如 :技術(shù)、成本和期程 ) ※ 績(jī)效、安全、保全和其他關(guān)鍵需求 . ※ 項(xiàng)目特定的訓(xùn)練需求 . ※ 所需的認(rèn)證 . ※ 專利 、使用、所有、保固和特許權(quán)利和項(xiàng)目之后 (postproject)分 析 . d. 從設(shè)計(jì)到測(cè)試階段的特定需求 ,應(yīng)被追蹤、追溯及管制 . e. 對(duì)于產(chǎn)品需求溝通之宣傳方法應(yīng)被建立 (本公司透過(guò)新產(chǎn)品產(chǎn)前說(shuō)明會(huì) ,產(chǎn)品規(guī)格書(shū) ,生產(chǎn)注意事項(xiàng) ,產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃或檢驗(yàn)基準(zhǔn)書(shū) ,客戶特別要求文件形式來(lái)說(shuō)明和指示 ),而有關(guān)項(xiàng)目計(jì)劃需求的改變影響部份 ,有關(guān)產(chǎn)品變更通過(guò) 《工程圖面變更管理辦法》 (B070302)應(yīng)加以適當(dāng)?shù)蔫b別 . f. 測(cè)試計(jì)劃及驗(yàn)證計(jì)劃應(yīng)文件化并記錄其結(jié)果 (即包含本公司設(shè)計(jì)時(shí)間樣品的所有測(cè)試報(bào)告及 EQA可靠性測(cè)試報(bào)告 ).具體參見(jiàn) 《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管制辦法》 (B070301)及《 EQA 可靠度試驗(yàn)辦法》 (B080206) 設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)輸入 : a. 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)前 ,必須確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入 ,由業(yè)務(wù)項(xiàng)目人員及設(shè)計(jì)工程師審核客戶規(guī)格書(shū)及樣品委作單 ,輸入包括 : 1) 功能和性能要求 2) 適用的法律法規(guī)要求 3) 適用時(shí) ,考慮以往類似設(shè)計(jì)提供的信息 (包含失敗案例分析 ) 4) 安規(guī) ,環(huán)保上要求 5) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求 設(shè)計(jì)輸入時(shí)可參考對(duì)應(yīng)產(chǎn)品類設(shè)計(jì)指南及有關(guān)產(chǎn)品工藝行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) .對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審 , 確保其充分性與適宜性 ,要求必須完整、清楚 ,并不能自相矛盾 ,