【正文】 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為： a 檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢，填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)； 顧客財(cái)產(chǎn)
。 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁 次 4/5 成品標(biāo)識(shí) 成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，掛合格證。 半成品標(biāo)識(shí) a 操作工領(lǐng)料時(shí)，必須憑車間主任提供的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)料； b 下線的半成品應(yīng)由檢驗(yàn)人員作好檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，注明合格品或不合格品或待檢品。 適用于從原材料進(jìn)廠到成品出廠過程中對產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、區(qū)分和維護(hù)。 本廠的生產(chǎn) 過程是 可以通過后續(xù)測量加以驗(yàn)證 ,故無特殊過程。對這些過程作出適當(dāng)?shù)陌才?，?yīng)包括： a. 過程鑒定，由 技 質(zhì) 部 確定好工藝參數(shù)，制定相應(yīng)的操作方法并實(shí)施； b. 鑒定所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求），并對維護(hù)保養(yǎng)作出明確要求，并由車間組長實(shí)施。 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) 生產(chǎn)流程圖 石墨產(chǎn)品生產(chǎn) 工藝流程圖： （ 1）下料 → （ 2） 粗磨 → （ 3） 精磨 → （ 4） 銑外圓 → （ 5） 銑外弧 → （ 6） 銑內(nèi)圓 → （ 7） 銑內(nèi)弧 → （ 8） 磨角度 → （ 9） 鉆孔 → （ 10） 磨 5*7 缺口 → （ 11）全檢 → （ 12） 包裝 → （ 13） 入庫 → （ 14）發(fā)貨 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁 次 3/5 a) 特殊過程包括： (本公司生產(chǎn)活動(dòng)無特殊過程 ,保留該條款描述 ) a) 產(chǎn)品不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序； b) 產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序； c) 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使 用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 文明生產(chǎn) 過程中的操作工必須按《安全文明生產(chǎn)管理制度》進(jìn)行文明生產(chǎn)。 過程設(shè)備應(yīng)實(shí)行定置管理及布局合理，安全防護(hù)完好，各種電器設(shè)備應(yīng)完好無損，接地良好，高壓等場所應(yīng)設(shè)置防護(hù)安全網(wǎng)。 過程中使用的文件不得隨意涂改；使用的生產(chǎn)記錄，過程檢驗(yàn)記錄，成品檢驗(yàn)記錄，應(yīng)由相關(guān)職能部門完成后保存，以備追溯。產(chǎn)品交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施執(zhí)行本程序４ .１０條款。經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品方可流入下道工序，若無標(biāo)識(shí)應(yīng)由質(zhì)驗(yàn)科檢驗(yàn)，判明其性能是否為合格的產(chǎn)品，重新標(biāo)識(shí)后方可繼續(xù)生產(chǎn)。 過程中使用的原材料必須按《過程 和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 程序進(jìn)行，復(fù)檢合格后方可投入生產(chǎn)。 過程中各工序主要人員的資格應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，按《人力資源控制程序》進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)、上崗。同時(shí)從 技 質(zhì) 部 獲得產(chǎn)品的圖樣或工藝文件。 供銷部負(fù)責(zé)采購原材料以及 產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)工作。 供銷 部 負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)，在制品檢驗(yàn)、原材料、外協(xié)件的進(jìn)廠檢驗(yàn)以及計(jì)量器具的管理，對產(chǎn)品形成過程中的檢驗(yàn)狀態(tài)和成品標(biāo)識(shí)。 職責(zé) 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間生產(chǎn)和過程控制，產(chǎn)品形成過程的標(biāo)識(shí)和可追溯性及產(chǎn)品的防護(hù)，以及對產(chǎn)品符合性工作環(huán)境進(jìn)行控制。 5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》 《不合格品的控制程序》 《采購產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)程》 6 記錄 《供方評定記錄表》 《合格供方名錄》 《供方業(yè)績評定表》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《采購計(jì)劃》 《采購合同》 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬 信達(dá)機(jī)械有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁 次 1/5 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不 能排除其后顧客拒收的可能。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、提供核對合格證明文件等方式。 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 采購控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁 次 3/3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 對采購的產(chǎn)品驗(yàn)證方式：由 供銷 部 進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證及組織在供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證等。采購文件發(fā)放前、相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)對其它進(jìn)行審批。 b） 其他要求如：價(jià)格、數(shù)量、交付由綜合辦公室提供。 綜合辦公室應(yīng)保存對供方的結(jié)果及引起的任何必要措施的記錄。對國家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價(jià)。連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 綜合辦公室每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評分占 60%，交貨期評分占 20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占 20%。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對此供方的評價(jià)。 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評審意見，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證 明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力； a 體系認(rèn)證證書或其他資質(zhì)證明； b 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 采購控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁 次 2/3 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明資料外，還需要樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨： a) 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； b) 供銷 部 對樣品進(jìn)行驗(yàn)證 ，檢查提供的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫《供方評定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給綜合辦公室； c) 樣品如不合格可再送樣； d）樣品驗(yàn)證合格后，綜合辦公室通知供方小批量供貨；經(jīng) 供銷 部 進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn) 部 試用，填寫《供方評定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給綜合辦公室； e）小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消供貨資格。綜合辦公室負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的記錄。 對供方的評價(jià) 綜合辦公室根據(jù)采購技術(shù)要求和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。 b 一般物資的控制方法：原則上按重要物資控制方法批行。 職責(zé) 綜合辦公室 a 負(fù)責(zé)按本公司的要求組織對供方進(jìn)行評價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價(jià)，建立供方檔案； b 負(fù)責(zé)依據(jù) 生產(chǎn) 部 的《采購計(jì)劃》執(zhí)行采購作業(yè)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測量程序》 6 記錄 《產(chǎn)品要求評審表》 《顧客電話記錄》 《合同書》 《合同管理臺(tái)帳》 《合同更改記錄》 《合同更改通知單》 《綜合辦通知單》 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 采購控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁 次 1/3 目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制、確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。必要時(shí)，對更改的內(nèi)容還需再評審。 綜合辦公室負(fù)責(zé)保持評審結(jié)果及其措施的記錄。 合同簽定后， 綜合辦公室根據(jù)合同下《生產(chǎn)通知單》到 生產(chǎn) 部 作為生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 合同的簽定和實(shí)施 對合同要求評審后，由綜合辦代表與顧客簽定合同，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效；對老顧客的口頭定單，雙方對內(nèi)容確認(rèn)后，即可。 特殊合同的評審，由綜合辦公室、 生產(chǎn) 部 共同進(jìn)行評審，填寫《產(chǎn)品要求評審表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)即可。 合同的分類 a 常規(guī)合同：對本公司通用部件所定的合同； b 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有綜合辦合同。 對產(chǎn)品要求的評審 在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，綜合辦公室應(yīng)對已識(shí)別和確定的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書草案、合同草案的產(chǎn)品要求實(shí)施評審。 a 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面要求； b 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批所有合同的產(chǎn)品要求評審。 技質(zhì) 部 負(fù)責(zé)評審 對產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。 范圍 適用于對顧客要求的識(shí)別和確定、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 結(jié)合本公司實(shí)際情況， 生產(chǎn) 部 編制生產(chǎn)計(jì)劃， 生產(chǎn) 部 編制產(chǎn)品供圖計(jì)劃， 技質(zhì) 部 編制產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃，供銷部 編制產(chǎn)品采購計(jì)劃等，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的控制也可以參照執(zhí)行《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》的要求。 4 程序 策劃的結(jié)果應(yīng)以適于本公司運(yùn)作的方式形成文件， 生產(chǎn) 部 根據(jù)合同評審的內(nèi)容對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃 ,當(dāng)本公司的特定產(chǎn)品項(xiàng)目出現(xiàn) 條款的情況時(shí) ,生產(chǎn) 部 應(yīng)編制該產(chǎn)品項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃 . 進(jìn)行策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行策劃： a) 采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b) 綜合辦合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； c) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)按顧客要求完成產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作。 2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品要求的合同等有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入。 工作環(huán)境 生產(chǎn) 部 識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的公司房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止曝曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 生技部 對車間設(shè)施實(shí)施定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 設(shè)施的報(bào)廢 a) 無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由 生產(chǎn) 部 填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況； b) 對低值易耗的工具，由使用部門出具證明報(bào) 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。不能及時(shí)搶修的應(yīng)立即報(bào) 生產(chǎn) 部 ，組織人員搶修； 3）維修人員做好《設(shè)施檢修單》。 2）日常搶修由維修人員負(fù)責(zé)，各設(shè)施的操作工配合。正常維修保養(yǎng)由 每日維修保養(yǎng)和日常搶修相結(jié)合。 f）維修人員實(shí)行并做好設(shè)備檢修記錄。安 全防護(hù)措施，電器儀表是否完好，潤滑部位有油潤滑。 c) 關(guān)鍵設(shè)施的操作工，應(yīng)進(jìn)行專門培訓(xùn)，合格后上崗。 b) 設(shè)備操 作工要做到“三好”“四會(huì)” 三好：管好 保持設(shè)備完整，清潔，有油潤滑，安全防護(hù)，電器儀表完好； 用好 遵守設(shè)施操作規(guī)程； 保養(yǎng)好 做好日常保養(yǎng)，參加日常搶修。確保生產(chǎn)設(shè)施在完好狀態(tài)下運(yùn)轉(zhuǎn)。 設(shè)施的提供 生產(chǎn) 部 根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配 置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供應(yīng)科具體實(shí)施采購。 生產(chǎn) 部 對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和 設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年 11 月各部門上報(bào)綜合辦公室下年度的《培訓(xùn)申請單》，根據(jù)公司 需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請單》，綜合辦公室于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)部門，并由綜合辦公室監(jiān)督實(shí)施。 ４ .２ .7 評價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性： ａ）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性 ，評價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； ｂ）每年第四季度綜合辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； ｃ）綜合辦公室應(yīng)加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價(jià)，可隨時(shí)對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 通過教育和培訓(xùn) ,使員工意識(shí)到： a）滿足顧客和法律法規(guī)要求