【正文】 公司組織機構(gòu)圖 質(zhì)量手冊說明 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 總要求 總則 質(zhì)量手冊 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 5 管理職責 質(zhì)量方針 管理體系策劃控制程序 職責、權(quán)限與溝通 管理評審控制程序 6 資源管理 人力資源控制程序 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序 與顧客有關的過程控制程序 設計和開發(fā)控制程序 （已刪減） 采購控制程序 生產(chǎn)和服務提供控制程序 （已刪減 特殊過程） 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 8 測量、分析和改進 顧客滿意程度測量和監(jiān)控程序 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進控制程序 附錄 1 第二級文件清單 附錄 2 質(zhì)量記錄清單 附錄 3 質(zhì)量手冊修改控制頁 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達機械有限公司 質(zhì)量手冊頒布令 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 本公司依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第 1 版，現(xiàn)予以頒布實施。 本手冊是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導本公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領和行動準則。 總經(jīng)理 ： 陳廣勤 20xx 年 9 月 20 日 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達機械有限公司 管理者代表任命書 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 為了貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領導， 特 由 劉凌江 為我公司的管理者代表。 總經(jīng)理 ： 陳廣勤 20xx 年 9 月 20 日 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達機械有限公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 質(zhì)量方針 ： 質(zhì)量一流，服務一流，效益一流，顧客的追求是我們的追求！ 質(zhì)量目標 ： 產(chǎn)品一次 交驗合格率 ≥ 95%； 顧客 綜合 滿意率 ≥ 90%； 投訴處理率 100%。 總經(jīng)理： 陳廣勤 20xx 年 9 月 20 日 企業(yè)概況 北京 廣信國能碳素有限公司 、 北京萬信達機械有限公司 是致力于碳石墨產(chǎn)品加工制造和機械零部件銷售的專業(yè)企業(yè)。我公司擁有一批優(yōu)秀的技術(shù)和銷售人員，企業(yè)員工總數(shù) 30 人。我們已經(jīng)在有色、冶金、建材、機械、電力、石油化工等工業(yè)領域建立了廣泛和密切的合作關系。 辦公地址：北京市朝陽區(qū)北苑路 172 號 10 號樓 1503 電話： 01084853390 傳真： 01084853087 郵編： 100101 生產(chǎn)地址：北京市房山區(qū)琉璃河三街 電話： 01051137222 傳真： 01051137966 郵編： 102403 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達機械有限公司 2． 0 質(zhì)量手冊說明 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 本手冊系依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》與本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括 1) 本公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 GB/T1900120xx 標準除 和 的全部要求； 2） 按照標準要求和本公司質(zhì)量管理體系編制的所有程序文件； 3) 對本公司質(zhì)量管理體系所包括的過程順序及其相互作用要求的表述。 本公司產(chǎn)品適用的法律法規(guī)為：《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國標準化法》。 4. 術(shù)語和定義 本手冊引用 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語》的術(shù)語和定義。手冊管理的所有相關事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。 6. 手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達機械有限公司 3． 0 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 章節(jié)號 頁 次 1/1 職能部門 體系要求 管理層 辦 公室 生產(chǎn) 部 技質(zhì) 部 供銷部 財務 總要求 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ △ △ △ △ 記錄控制 △ ▲ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ 以顧客為關注焦點 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ 職責、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 △ ▲ △ △ △ △ 基礎設施 △ △ ▲ △ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ △ △ △ 與顧客有關的過程 △ △ △ △ ▲ △ 設計和開發(fā) （刪減） 采購 △ △ △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務的提供 △ △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 (刪減 ) 標識和可追溯性 △ △ △ △ ▲ △ 顧客財產(chǎn) △ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品防護 △ △ △ △ ▲ △ 測量和監(jiān)控 裝置控制 △ △ △ ▲ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 ▲ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)控 和測量 △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)控 和測量 △ △ △ ▲ △ △ 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ ▲ △ △ △ △ 持續(xù)改進 ▲ △ △ △ △ △ 糾正 措施 △ △ △ ▲ △ △ 預防措施 △ △ △ ▲ △ △ ▲ 主要職能；△相關職能 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬 信達機械有限公司 4 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 4 版 本 1 頁 次 1/2 1． 目的 說明對本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 3． 職責 總經(jīng)理 a） 負責領導本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； b） 批準、發(fā)布質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和目標。 辦公室 a） 在管理者代表的領導下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運行； b） 負責組織編制與質(zhì)量方針和目標相一致的質(zhì)量管理體系文件。為此應做到下述要求： a） 本公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求的顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程； b） 明 確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系；并獲得必要的資源的信息；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理； c） 對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標； d） 對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。 質(zhì)量管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達機械有限公司 4 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 4 版 本 1 頁 次 2/2 a、本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊 第一級文件（ A 類） （包括程序文件） 形成文件的質(zhì)量方針和目標 管理制度、崗位責任制、任職要求等、 第二級文件（ B 類） 技術(shù)標準、作業(yè)文件、工藝文件等 各類質(zhì)量記錄 第三級文件（ C 類） b、文件規(guī)定應與實際動作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變化，應及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有 效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 d、文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應按照《文件控制程序》進行管理。 為實施上述要求，本公司編制了下列程序文件： 標題 GB/T1900120xx 對照條款 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達機械有限公司 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 1 目的 對與本公司質(zhì)量管理體系有關的文件進行控制 ,確保各相關場所使用的文件為有效版本。 3 職責 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊。 各部門負責相關文件的編制、使用和保管。 技 質(zhì) 部 負責技術(shù)文件管理。 4 程序 綜合辦應編制《文件控制程序》以確保文件的充分和適宜。 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是充分與適宜的： a）質(zhì)量手冊由綜合辦公室負責組織編寫，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準發(fā)布，由綜合辦公室負責登記、發(fā)放； b）作業(yè)、工藝文件由 技 質(zhì) 部 編寫、匯總，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準，綜合辦登記、發(fā)放； c）應確保文件使用的各場所都應得到相關文件的適用版本。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關的文件應為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 文件的更改 a） 質(zhì)量手冊由綜合辦公室統(tǒng)一組織更改，填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準后更改，綜合辦公室應保留文件更改內(nèi)容的記錄。 c） 文件更改批準后，交由綜合辦