【正文】 ：常規(guī)合同以外的所有綜合辦合同。 合同的簽定和實施 對合同要求評審后，由綜合辦代表與顧客簽定合同，經(jīng)總經(jīng)理批準生效；對老顧客的口頭定單，雙方對內容確認后，即可。 綜合辦公室負責保持評審結果及其措施的記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內部相關部門及顧客協(xié)調一致。 職責 綜合辦公室 a 負責按本公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； b 負責依據(jù) 生產(chǎn) 部 的《采購計劃》執(zhí)行采購作業(yè)。 對供方的評價 綜合辦公室根據(jù)采購技術要求和生產(chǎn)需要，通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。 對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的書面證 明材料，可以包括以下內容，以證實其質量保證能力； a 體系認證證書或其他資質證明； b 供方產(chǎn)品的質量、價格、交貨能力等情況； 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達機械有限公司 采購控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/3 對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明資料外，還需要樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨： a) 新供方根據(jù)提供的技術要求提供少量樣品； b) 供銷 部 對樣品進行驗證 ，檢查提供的驗證報告，并填寫《供方評定記錄表》中相應欄目，反饋給綜合辦公室； c) 樣品如不合格可再送樣； d）樣品驗證合格后，綜合辦公室通知供方小批量供貨；經(jīng) 供銷 部 進貨驗證合格后，交生產(chǎn) 部 試用，填寫《供方評定記錄表》中相關欄目，反饋給綜合辦公室； e）小批量進貨驗證或試用不合格則取消供貨資格。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。連續(xù)第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。 綜合辦公室應保存對供方的結果及引起的任何必要措施的記錄。采購文件發(fā)放前、相關部門的負責人應對其它進行審批。 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、提供核對合格證明文件等方式。 5 相關文件 《改進控制程序》 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》 《不合格品的控制程序》 《采購產(chǎn)品驗收規(guī)程》 6 記錄 《供方評定記錄表》 《合格供方名錄》 《供方業(yè)績評定表》 《糾正和預防措施處理單》 《采購計劃》 《采購合同》 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬 信達機械有限公司 生產(chǎn)和服務運作控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/5 目的 對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 供銷 部 負責成品檢驗，在制品檢驗、原材料、外協(xié)件的進廠檢驗以及計量器具的管理，對產(chǎn)品形成過程中的檢驗狀態(tài)和成品標識。同時從 技 質 部 獲得產(chǎn)品的圖樣或工藝文件。 過程中使用的原材料必須按《過程 和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 程序進行，復檢合格后方可投入生產(chǎn)。產(chǎn)品交付和交付后活動的實施執(zhí)行本程序４ .１０條款。 過程設備應實行定置管理及布局合理，安全防護完好，各種電器設備應完好無損，接地良好，高壓等場所應設置防護安全網(wǎng)。 生產(chǎn)和服務過程的確認 生產(chǎn)流程圖 石墨產(chǎn)品生產(chǎn) 工藝流程圖： （ 1）下料 → （ 2） 粗磨 → （ 3） 精磨 → （ 4） 銑外圓 → （ 5） 銑外弧 → （ 6） 銑內圓 → （ 7） 銑內弧 → （ 8） 磨角度 → （ 9） 鉆孔 → （ 10） 磨 5*7 缺口 → （ 11）全檢 → （ 12） 包裝 → （ 13） 入庫 → （ 14）發(fā)貨 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達機械有限公司 生產(chǎn)和服務運作控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 3/5 a) 特殊過程包括： (本公司生產(chǎn)活動無特殊過程 ,保留該條款描述 ) a) 產(chǎn)品不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序； b) 產(chǎn)品質量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序； c) 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使 用或服務交付之后，不合格的質量特性才能暴露出來。 本廠的生產(chǎn) 過程是 可以通過后續(xù)測量加以驗證 ,故無特殊過程。 半成品標識 a 操作工領料時，必須憑車間主任提供的《領料單》到倉庫領料； b 下線的半成品應由檢驗人員作好檢驗標識，注明合格品或不合格品或待檢品。 產(chǎn)品狀態(tài)標識為： a 檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢，填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識，在生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌作為標識； 顧客財產(chǎn)
。 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達機械有限公司 生產(chǎn)和服務運作控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 4/5 成品標識 成品經(jīng)檢驗合格后，掛合格證。 適用于從原材料進廠到成品出廠過程中對產(chǎn)品的標識，各相關部門負責所屬區(qū)域內產(chǎn)品的標識、區(qū)分和維護。對這些過程作出適當?shù)陌才?，應包括? a. 過程鑒定，由 技 質 部 確定好工藝參數(shù)，制定相應的操作方法并實施； b. 鑒定所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求），并對維護保養(yǎng)作出明確要求，并由車間組長實施。 文明生產(chǎn) 過程中的操作工必須按《安全文明生產(chǎn)管理制度》進行文明生產(chǎn)。 過程中使用的文件不得隨意涂改；使用的生產(chǎn)記錄，過程檢驗記錄，成品檢驗記錄，應由相關職能部門完成后保存，以備追溯。經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品方可流入下道工序，若無標識應由質驗科檢驗，判明其性能是否為合格的產(chǎn)品，重新標識后方可繼續(xù)生產(chǎn)。 過程中各工序主要人員的資格應進行確認，按《人力資源控制程序》進行相應的技術培訓、上崗。 供銷部負責采購原材料以及 產(chǎn)品的交付和售后服務工作。 職責 生產(chǎn) 部 負責指導車間生產(chǎn)和過程控制，產(chǎn)品形成過程的標識和可追溯性及產(chǎn)品的防護，以及對產(chǎn)品符合性工作環(huán)境進行控制。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不 能排除其后顧客拒收的可能。 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達機械有限公司 采購控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 3/3 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品驗證方式：由 供銷 部 進行進貨驗證及組織在供方現(xiàn)場進行驗證等。 b） 其他要求如：價格、數(shù)量、交付由綜合辦公室提供。對國家授權的計量試驗室，可不再做服務質量評價。 綜合辦公室每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質量評分占 60%，交貨期評分占 20%，其他（如價格、售后服務等）占 20%。 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，各相關部門提供評審意見，管理者代表批準，可列入《合格供方名錄》。綜合辦公室負責建立并保存合格供方的記錄。 b 一般物資的控制方法：原則上按重要物資控制方法批行。 5 相關文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測量程序》 6 記錄 《產(chǎn)品要求評審表》 《顧客電話記錄》 《合同書》 《合同管理臺帳》 《合同更改記錄》 《合同更改通知單》 《綜合辦通知單》 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達機械有限公司 采購控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/3 目的 對采購過程及供方進行控制、確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。必要時，對更改的內容還需再評審。 合同簽定后， 綜合辦公室根據(jù)合同下《生產(chǎn)通知單》到 生產(chǎn) 部 作為生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 特殊合同的評審，由綜合辦公室、 生產(chǎn) 部 共同進行評審，填寫《產(chǎn)品要求評審表》，經(jīng)總經(jīng)理批準即可。 對產(chǎn)品要求的評審 在投標、接受合同或訂單之前，綜合辦公室應對已識別和確定的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關部門對標書草案、合同草案的產(chǎn)品要求實施評審。 總經(jīng)理負責審批所有合同的產(chǎn)品要求評審。 范圍 適用于對顧客要求的識別和確定、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 4 程序 策劃的結果應以適于本公司運作的方式形成文件， 生產(chǎn) 部 根據(jù)合同評審的內容對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃 ,當本公司的特定產(chǎn)品項目出現(xiàn) 條款的情況時 ,生產(chǎn) 部 應編制該產(chǎn)品項目的質量計劃 . 進行策劃的時機 公司在下列情況下應進行策劃： a) 采用新工藝或新材料，技術革新或技術改造； b) 綜合辦合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； c) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品要求的合同等有關的質量策劃的控制及相應的質量計劃的編制、實施和控制。 工作環(huán)境 生產(chǎn) 部 識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的公司房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止曝曬、風雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 生技部 對車間設施實施定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率； d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。不能及時搶修的應立即報 生產(chǎn) 部 ，組織人員搶修； 3）維修人員做好《設施檢修單》。正常維修保養(yǎng)由 每日維修保養(yǎng)和日常搶修相結合。安 全防護措施，電器儀表是否完好，潤滑部位有油潤滑。 b) 設備操 作工要做到“三好”“四會” 三好：管好 保持設備完整，清潔，有油潤滑，安全防護，電器儀表完好； 用好 遵守設施操作規(guī)程； 保養(yǎng)好 做好日常保養(yǎng)，參加日常搶修。 設施的提供 生產(chǎn) 部 根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設施配 置申請單》，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后，由供應科具體實施采購。 2 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和 設備、支持性服務如通訊、運輸設施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 培訓計劃及實施 每年 11 月各部門上報綜合辦公室下年度的《培訓申請單》，根據(jù)公司 需求及下年度各部門《培訓申請單》，綜合辦公室于 12 月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)部門，并由綜合辦公室監(jiān)督實施。 通過教育和培訓 ,使員工意識到： a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； ｂ）違反這些要求所造成的后果； ｃ）自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性。每年對于這些崗位的人員還應進行培訓和考核 。 ４ .２ .２操作工的培訓 ａ）公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量、安全和環(huán)境意識、相關法律法規(guī)、質量管理體系標準基礎知識等的培訓。 ４ .１ .２各部門負責人編制本部門《崗位任職要求》，報管理者代表審核。 ３ .２各部門 ａ）編制各部門員工《崗位任職要求》； ｂ）負責本部門員工的崗位技能培訓。 2 資源可包括人員、信息、供方 、基本設施、工作環(huán)境及財務資源等。 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達機械有限公司 職責、權限與溝通 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 3/3 4 內部溝通 總經(jīng)理應確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 供銷 部 a) 在總經(jīng)理領導下，負責日常產(chǎn)品質量管理； b) 負責全公司原材料供應、外協(xié)工作，并按時按質完成供應、外協(xié)計劃； c) 負責按本公司要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進 行評價，建立供方檔案； d) 定期做好銷售 工作 計劃； e) 負責根據(jù)市場調研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負責提交顧客使用產(chǎn)品后的 《顧客滿意程序調查表》； f) 負責組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求。 e) 負責本公司數(shù)據(jù)分析及體系過程的監(jiān)視和測量。 g）批準本公司年度培訓計劃，批準《崗位工作人員任職要求》； h）負責批準特殊合同的產(chǎn)品要求評審表； i）任命管理者代表，同時負責內部溝通。 2 范圍 適用于本公司內對