【正文】 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 1 目的 識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 3 職責(zé) 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制，編制《設(shè)施年度檢修計(jì)劃》并組織實(shí)施。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具、支持性服務(wù)（水、電供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 設(shè)施的檢定 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)施的定期檢查，根據(jù)設(shè)施的使用、維護(hù)、保養(yǎng)情況，按照《生產(chǎn)設(shè)施完好標(biāo)準(zhǔn)》確定設(shè)施是否完好，完好設(shè)施應(yīng)有“完好”標(biāo)志，待修設(shè)施應(yīng)有“停用”標(biāo)志，封存設(shè)施有“封存”標(biāo)志。 設(shè)施的使用 a) 為保證生產(chǎn)設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，熟練掌握設(shè)施性能， 生產(chǎn) 部 組織編寫《生產(chǎn)設(shè)施操作規(guī)程》，并張貼到每個工序點(diǎn)，各生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)定人、定機(jī)。 四會：會使用 熟悉設(shè)備性能，操作技術(shù)熟練； 會維護(hù) 掌握設(shè)備維護(hù)常識，日常保養(yǎng)達(dá)到規(guī)定要求； 會檢查 能及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常； 會排除故障 一般的故障能排除。 d）設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)前，操作工要檢查設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況。 e）設(shè)施出現(xiàn)故障或異常，操作工應(yīng)停車檢查，并予以排除，排除不了的應(yīng)報(bào)告維修人員處理，不能及時排除的應(yīng)報(bào) 生技部 處理。 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 生產(chǎn)設(shè)施的維修、保養(yǎng) 生產(chǎn)設(shè)施的維修保養(yǎng)采用正常維修保養(yǎng)和定期維修保養(yǎng)。 1）每日維修保養(yǎng)由設(shè)備的操作工負(fù)責(zé)，對關(guān)鍵工序的設(shè)施操作工應(yīng)填寫 《 保養(yǎng)項(xiàng)目表》。設(shè)備的突發(fā)性故障，維修人員突擊搶修，搶修結(jié)束確認(rèn)能正常運(yùn)轉(zhuǎn)后，才能開機(jī)。 定期維修是 生產(chǎn) 部 每年十二月下旬根據(jù)本公司全年設(shè)備實(shí)際使用情況，結(jié)合《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》、《設(shè)施檢修單》、編制《設(shè)施年度維修計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理審批，并組織實(shí)施維修，做好《設(shè)施檢修 記錄》。 c) 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛注明報(bào)廢標(biāo)識。 5 相關(guān)文件 《設(shè)施完好標(biāo)準(zhǔn)》 《設(shè)施管理制度》 《生產(chǎn)設(shè)施操作規(guī)程》 6 記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》 《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》 《設(shè)施年度檢修計(jì)劃》 《設(shè)施檢修單》 《設(shè) 施報(bào)廢單》 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號 7 版 本 1 頁 次 1/1 本公司將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標(biāo)題 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 ７ .１ 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信 達(dá)機(jī)械有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 1 目的 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的各過程進(jìn)行策劃，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過程的一致。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的策劃輸出文件。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí) 施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 在對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時，應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求得到確定； b) 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的各個過程，及相關(guān)過程所需的文件和資源； c) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所要求的關(guān)鍵過程特殊過程控制、檢驗(yàn)得到明確規(guī)定； d) 明確產(chǎn)品的驗(yàn)收接收準(zhǔn)則； e) 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記錄 《質(zhì)量計(jì)劃》 北京廣信國能碳 素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 職責(zé) . 綜合辦公室負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力并識別確定顧客的需求與期望、組織有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。 程序 顧客需求的識別和確定 綜合辦公室負(fù)責(zé)識別確定顧客對產(chǎn)品的要求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案或協(xié)議草案等。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出 承諾； c 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求； d 除上述要求外，還應(yīng)包括公司確定的任何附加要求。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b 顧客沒有以文件形成提供要求時（如 口頭訂單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報(bào)價單）已予以解決； d 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 對常規(guī)合同的評審：由綜合辦 所簽的常規(guī)合同，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，即完成了合同的評審過程。 北京廣信國能碳素有限公 司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 對于口頭、電話訂單（僅限于信譽(yù)較好的老客戶），由綜合辦公室相關(guān)人員填寫《顧客電話記錄》，并與顧客溝通確認(rèn)內(nèi)容無誤即可。對于新顧客則必須簽定正式合同。 綜合辦公室負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，綜合辦應(yīng)對文件（如合同、訂單等）的變更要求與顧客協(xié)商一致，并填寫《合同更改單》和《合同更改通知單》通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 綜合辦公室負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及綜合辦過 程中，綜合辦公室應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制； 對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。 供銷 部 負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證； 管理者代表批準(zhǔn)《供方評定記錄表》； 程序 采購物資分類及控制方法； 根據(jù)采購物資隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為二類： A 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部門 ，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能、可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； B 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； C 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等； 對 A、 B、二種物資的控制方法： a 重要物資的控制方法：由綜合辦公室組織 供銷 部 、 生產(chǎn) 部 、 技 質(zhì) 部 聯(lián)合對供方進(jìn)行評審（評審生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力等），要求供方提供采購物資質(zhì)量證明文件（質(zhì)保書或檢驗(yàn)報(bào)告等），并由質(zhì)檢員檢證 。 c 輔助物資的控制方法：由綜合辦公室對供方進(jìn)行評審，供方采購物資只要求其提供合格證即可。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。并按 條款對供方進(jìn)行控制。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。 對于批量供應(yīng)的輔助物資， 供銷 部 在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗(yàn)證，保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，綜合辦公室應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。評定總分低于 60（或 質(zhì)量評分低于 48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行 條款。 對服務(wù)供方控制 為本公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸、檢測等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向本公司提供服務(wù)。 對本公司所有的外協(xié)加工單位也應(yīng)執(zhí)行上述規(guī)定。 本公司采購產(chǎn)品的信息如下 ： a） 對產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量驗(yàn)收要求，如圖樣采購產(chǎn)品清單，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，由 技 質(zhì) 部 提供。 c） 對外包過程產(chǎn)品，應(yīng)與外包供方簽訂技術(shù)協(xié)議，適當(dāng)時明確外包產(chǎn)品的產(chǎn)品程序、過程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求和人員資格要求或質(zhì)量管理體系的要求。 采購 供銷部 根據(jù) 生產(chǎn) 部 擬定的耗材計(jì)劃單及庫存確定采購計(jì)劃，由供銷部 從合格供方處實(shí)施采購。 如因需要由顧客在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證，或由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時，綜合辦公室應(yīng)在相關(guān)文件中說明驗(yàn)證的方式，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌才?。根?jù)《采購產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定采用不同的驗(yàn)證方式。 經(jīng)驗(yàn)證為不合格的采購產(chǎn)品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成，過程的確認(rèn)，產(chǎn)品的防護(hù)及放行，產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動，標(biāo)識和可追溯性的控制。 技 質(zhì) 部 負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，必要的作業(yè)指導(dǎo)書，并負(fù)責(zé)特殊過程質(zhì)控點(diǎn)的建立和控制文件的編制，并不定期到車間檢查工藝執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)過程中與質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)。 倉庫負(fù)責(zé)保管，以及對原材料進(jìn)行標(biāo)識。 程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn) 部 根據(jù)綜合辦公室所下的《合同》制定《 生產(chǎn)計(jì)劃表》，車間根 據(jù)獲得的生產(chǎn)信息考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，進(jìn)行安排生產(chǎn)；車間主任根據(jù)各道工序需要，填寫《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)取所需物資。 生產(chǎn) 部 根據(jù)綜合辦公室所下的《合同》制定《 采購計(jì)劃表》交供銷部 負(fù)責(zé)執(zhí)行采購作業(yè)。 過程中使用的試驗(yàn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、等應(yīng)處于完好狀態(tài)并有“完好”或“合格”標(biāo)志，并在有效期內(nèi)使用。 在制品必須由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格，并在《半成品檢驗(yàn)記錄》表上作好記錄。 未經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證不滿足要求的產(chǎn)品不得放行或交付。 過程文件控制 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程 序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/5 生產(chǎn) 部 根據(jù)工藝文件執(zhí)行作業(yè)， 供銷 部 根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。 過程環(huán)境控制 過程場地應(yīng)保持整潔，暢通，廢物料應(yīng)及時清除，保證工作順序進(jìn)行。 定置 管理的控制 生產(chǎn)過程中所需的原材料，應(yīng)按批領(lǐng)用，并有序地堆放在指定的場所，過程中的在制品在條件允許的情況下應(yīng)做到定置管理，過程中的垃圾應(yīng)即時地放入指定的位置。 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)對 車間生產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)場管理。 對特殊過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它的過程能力。相關(guān)操作人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核； c. 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)日報(bào)表和檢驗(yàn)記錄； d. 過程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)， 確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 標(biāo)識和可追溯性的控制 根據(jù)需要， 技質(zhì) 部 規(guī)定所有標(biāo)識的 方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控，為確保在需要時能對產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程實(shí)現(xiàn)追溯。 工作程序 原材料標(biāo)識 檢驗(yàn)合格的原材料入庫時，由倉庫保管員按不同性質(zhì)、不同型號、顏色、規(guī)格分類擺放，并有醒目的標(biāo)識牌。 生產(chǎn)過程中，如標(biāo)簽遺失，應(yīng)由檢驗(yàn)員核實(shí)后方可重新掛標(biāo)簽。 沒有標(biāo)識或標(biāo)識不全的原材料、半成品、成品，不得入庫，轉(zhuǎn)序或出廠； 標(biāo)識的可追溯性 在發(fā)生需追溯的情況時， 技質(zhì) 部 應(yīng)根據(jù)各部門產(chǎn)品標(biāo)識中的信息，依據(jù)各種標(biāo)識和檢驗(yàn)記錄查清進(jìn)貨、生產(chǎn)過程、成品檢驗(yàn)及各類活動的時間和從事人