【正文】 管理承諾人： 王必斌 20xx 年 5 月 10 日 浙江求精縫制機(jī)械有限公司 第十 一 章 第 20 頁 共 21 頁 員工質(zhì)量誠信經(jīng)營承諾書 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 5 月 10 日 本人著重承諾： 1． 嚴(yán)格遵守和執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量法》和本公司質(zhì)量與管理相關(guān)規(guī)定和要求； 2．珍惜機(jī)會(huì)，不斷學(xué)習(xí)和提高自己，鞏固和發(fā)展公司的誠信文化； 3．保證加工、銷售、宣傳、服務(wù)等各項(xiàng)活動(dòng)，做到質(zhì)量誠信守法、不弄虛作假； 4．嚴(yán)格把關(guān)和控制本工作崗位質(zhì)量，按照公司規(guī)定的工藝和制度作業(yè)，不制造不合格品，不以不合格商品冒充合格商品，不制假售假。 7．認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行國家及公司各項(xiàng)質(zhì)量誠信規(guī)定，踏實(shí)做事，質(zhì)量誠信做人。 如果因我工作失誤而導(dǎo)致的重大質(zhì)量問題、客戶投訴、客戶索賠、員工身體重大傷害等事項(xiàng)，本人愿自覺接受公司和國家按規(guī)定要求作出的相關(guān)處理，由此產(chǎn)生的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任負(fù)完全責(zé)任。 2．公司的質(zhì)量誠信經(jīng)營管理活動(dòng)，與（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）三體系中的文件、檢驗(yàn)試驗(yàn) 、記錄、驗(yàn)證及評(píng)審方法一樣，所以具體文件內(nèi)容就不一一編入本手冊(cè)中，但在引用 文件同等有效。 浙江求精縫制機(jī)械有限公司 共 8 頁 企業(yè)質(zhì)量誠信制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 5 月 10 日 企業(yè)質(zhì)量誠信制度 編制： 鄭春華 審核： 阮順慶 批準(zhǔn)： 王必斌 受控狀態(tài)：受控 手冊(cè)版本號(hào)：第一版 20xx 年 5 月 10 日 發(fā)布 20xx 年 5 月 10 日 實(shí)施 企業(yè)質(zhì)量誠信制度 第 1 頁 共 8 頁 目錄 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 5 月 10 日 第一章 質(zhì)量誠信教育和獎(jiǎng)懲制度 第一節(jié) 質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)管理辦法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2 第二節(jié) 質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 7 第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度 第一節(jié) 品質(zhì)保證部管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 11 第二節(jié) 檢測(cè)設(shè)備管理制度 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 14 第三節(jié) 原材料控制程度 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 20 第四節(jié) 過程質(zhì)量控制程度 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 25 第五節(jié) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī) 程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 38 第六節(jié) 不合格品控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 48 第三章 售后服務(wù)制度 第一節(jié) 質(zhì)量三包服務(wù)承諾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 50 第二節(jié) 顧客投訴處理程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 51 第三節(jié) 售后服務(wù)管理規(guī)定． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 53 第四節(jié) 顧客滿意度調(diào)查程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 58 第四章 產(chǎn)品追溯制度 第一節(jié) 產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 62 第二節(jié) 糾正和預(yù)防措施控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 66 第三節(jié) 員工、環(huán)境及社會(huì)責(zé)任管理控制程序．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．． 70 第五章 質(zhì)量誠信自律 第一節(jié) 企業(yè)質(zhì)量誠信測(cè)評(píng)管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 72 第一章 質(zhì)量誠信教育和獎(jiǎng)懲制度 第一章 第一節(jié) 第 2 頁 共 8 頁 質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)管理辦法 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 5 月 10 日 1．目的 為了強(qiáng)化企業(yè)質(zhì)量誠信意識(shí)，加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量誠信教育，落實(shí)三級(jí)質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)制度，提高整體質(zhì)量誠信素質(zhì)，特制定本制度。 3．職責(zé) 3． 1 人力資源 部 負(fù)責(zé)公司所有各部門的一級(jí)質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)，為公司所有質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)的歸口部門。 3． 3 各車間負(fù)責(zé)人為各車間班組長及員工的三級(jí)質(zhì)量教育培訓(xùn)。 4． 2 企業(yè) 誠信教育培訓(xùn)內(nèi)容和范圍包括為： 4． 2． 1 企業(yè)誠信教育培訓(xùn)范圍為公司內(nèi)外部經(jīng)營管理活動(dòng)及涉及的對(duì)象； 4． 2． 2 企業(yè)誠信教育培訓(xùn)內(nèi)容為： a）企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、采購、銷售、服務(wù)等所有產(chǎn)品領(lǐng)域； b）企業(yè)誠信文化的建設(shè)、宣傳及活動(dòng)組織； c）內(nèi)部員工環(huán)境與職業(yè)安全健康； d）社會(huì)環(huán)境與社會(huì)責(zé)任； 4． 3 對(duì)公司三級(jí)質(zhì)量誠信教育的規(guī)定： 4． 3． 1凡在崗的專職檢驗(yàn)人員和計(jì)量人員，必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，由部門經(jīng)理和有關(guān)部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)和考試，經(jīng)考試和考核合格者，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，人力進(jìn)行了資源備案，比如計(jì) 量人員或檢驗(yàn)關(guān)鍵崗位人員必要時(shí)也可進(jìn)行委外培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格證，確保持證上崗。 4． 3． 3 所有教育培訓(xùn)的考核及管理辦法同公司培訓(xùn)管理規(guī)定相同； 第一章 質(zhì)量誠信教育和獎(jiǎng)懲制度 第一章 第一節(jié) 第 3 頁 共 8 頁 質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 5 月 10 日 4． 3． 4 對(duì)在培訓(xùn)及學(xué)員成績優(yōu)異的人員給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，通過培訓(xùn)后在工作崗位上起 著明顯帶頭或突出成績的員工也給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)在其他員工中宣傳和推廣經(jīng)驗(yàn)。 4． 4． 2各部門負(fù)責(zé)人部根據(jù)公司要求，編制教育培訓(xùn)計(jì)劃和內(nèi)容，認(rèn)真 組織下屬的教育培訓(xùn)。 4． 4 教育方式：可以通過專題培訓(xùn)、書面文字進(jìn)行張貼或傳達(dá)、利用帶頭或先進(jìn)員工進(jìn) 行經(jīng)驗(yàn)交流、也可以利用早會(huì)或班前會(huì)、還可以利用圖片展示等多種方式。 公司所有 部門的職員及所有車間的操作者 。 在車間生產(chǎn)過程中上下道工序互檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢驗(yàn)員處。 4. 處罰條例 零配件進(jìn)貨檢失控造成的直接經(jīng)濟(jì)損失： a) 300 元 ~1000 元，由責(zé)任人負(fù)擔(dān) 60%損失； b) 1000 元以上，由責(zé)任人在負(fù)擔(dān)（ 1）項(xiàng)處罰的基數(shù)上再負(fù)擔(dān)超過部分 30%損失。 車間巡檢、完工檢、裝配首檢失控造成的直接經(jīng)濟(jì)損失處罰參照 進(jìn)行。 技術(shù)圖紙出錯(cuò)造成的直接經(jīng)濟(jì)損失： a) 100 元 ~1000 元，由責(zé)任人負(fù)擔(dān) 20%損失； b) 1000 元 ~5000 元，由責(zé)任人在負(fù)擔(dān) a）項(xiàng)處罰的基數(shù)上再負(fù)擔(dān)超過部分 10%的損失； c) 5000 元以上，由責(zé)任人在負(fù)擔(dān) b）項(xiàng)處罰的基數(shù)上再負(fù)擔(dān)超過部分 5%的損失； 以上設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)各負(fù)擔(dān) 33%損失。 車間生產(chǎn)批量報(bào)廢，處罰參照 進(jìn)行，直接責(zé)任人占處罰金額的 50%，車間巡檢員占處罰金額的 30%，車間主任責(zé)任人占處罰金額的 20%。采購計(jì)劃出錯(cuò)造成直接經(jīng)濟(jì)損失處罰參照 進(jìn)行。 第一章 質(zhì)量誠信教育和獎(jiǎng)懲制度 第二章 第二節(jié) 第 5 頁 共 8 頁 質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 5 月 10 日 c) 5000 以上，由責(zé)任人在負(fù)擔(dān) b）項(xiàng)處罰的基數(shù)上再負(fù)擔(dān)超過部份 10%的損失。領(lǐng)發(fā)料錯(cuò)誤造成直接經(jīng)濟(jì)損失處罰參照 進(jìn)行； 行政部、財(cái)務(wù)部人員失職造成直接經(jīng)濟(jì)損失處罰參照 進(jìn)行。下道工序要及時(shí)指出上道工序的質(zhì)量問題，上道工序所處罰的 50%金額用于獎(jiǎng)勵(lì)下道工序。 在產(chǎn)品創(chuàng)名牌、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方面作出突出貢獻(xiàn)的一次性獎(jiǎng)勵(lì) 100～ 300 元。 在 提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量作出較大成績，受到上級(jí)部門表彰、用戶的表揚(yáng)，為公司提高信譽(yù)的一次性獎(jiǎng)勵(lì) 300～ 800 元。 6 執(zhí)行說明 制度的執(zhí)行為 品保部 ，當(dāng)達(dá)到處罰或獎(jiǎng)勵(lì)的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由 品保部 及時(shí)提出申請(qǐng)，處罰由生產(chǎn)副總審批，獎(jiǎng)勵(lì)由總經(jīng)理審批。 本處獎(jiǎng)罰條例目的不在于罰款，而是通過獎(jiǎng)罰來提高員工的質(zhì)量意識(shí)，使產(chǎn)品質(zhì)量能夠得到進(jìn)一步的提高。 制定企業(yè)按各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作制度和各類質(zhì)量檢驗(yàn)人員崗位責(zé)任制，進(jìn)行月度考核。 對(duì)工藝規(guī)程中檢驗(yàn)工序的合理性、可檢查性、完整性進(jìn)行審查，按檢驗(yàn)指導(dǎo)書檢驗(yàn)。 參與對(duì)原材料、 外購件、外協(xié)件的供應(yīng)方的質(zhì)量保證能力的質(zhì)量評(píng)審工作。 及時(shí)分析質(zhì)量事故，提出相應(yīng)意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。 每月對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、掌握產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)，報(bào)告各有關(guān)部門。 2 對(duì)車間檢驗(yàn)人員的規(guī)定 車間檢驗(yàn)員根據(jù)各自車間、流水線的安排進(jìn)行工作。 下班前做好本班工作，及時(shí)清理、清掃工作區(qū)域的臟污，切斷電源。 推廣新員工的培訓(xùn)，建立持證上崗制度 試用期員工在試用期內(nèi)通過“師傅帶徒弟”或“崗位練兵”形式開展培訓(xùn)，利用業(yè)余時(shí)間由專人負(fù)責(zé)授課，講解崗位知識(shí)、管道系統(tǒng)知識(shí)、計(jì)量器具維護(hù)和保養(yǎng)等知識(shí)，學(xué)員通過筆試，成績?cè)?70 分以上為合格，錄用，并發(fā)放檢驗(yàn)員資格證書。 在崗員工針對(duì)性培訓(xùn) 檢驗(yàn)員必須熟練掌握信息化軟件的功能，學(xué)會(huì)操作計(jì)算機(jī)。 JJF 111220xx 計(jì)量檢測(cè)體系基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，由專人授課和專職計(jì)量員日常指導(dǎo)相結(jié)合的方式進(jìn)行基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)。 5S 現(xiàn)場(chǎng)管理知識(shí)培訓(xùn)，由專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一授課，每月檢查和指導(dǎo)的方式開展。 第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度 第二章 第二節(jié) 第 7 頁 共 8 頁 品保部 管理制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 5 月 10 日 4 檢驗(yàn)管理 本辦法適用于品質(zhì)部門的基本任務(wù)、工作職責(zé)及有關(guān)部門相互關(guān)系和考核內(nèi)容。 與各部門的關(guān)系 應(yīng)每日、年向有關(guān)部門提供日?qǐng)?bào)和有關(guān)資料提供部門之間工作的配合。 對(duì)物資倉庫提供及時(shí)合格與不合格的處理意見。 處理客戶投訴處理意見。 檢查與考核 對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核。 對(duì)不合格品的處置負(fù)責(zé)作出處理。 如違反上述考核細(xì)則及有關(guān)規(guī)定，按公司規(guī)定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制條款進(jìn)行處罰。 質(zhì)量分析例會(huì)在每個(gè)月的 15 號(hào)召開，如逢星期天往后順延一天召開。 質(zhì)量分析例會(huì)主要包括以下幾方面內(nèi)容：本月質(zhì)量月報(bào)的匯報(bào)、不合格處置情況、顧客信息反饋情況、存在的主要質(zhì)量問題及整改要求。 6 檢驗(yàn) 室管理 嚴(yán)格執(zhí)行按照質(zhì)量管理制度和檢驗(yàn)流程進(jìn)行檢驗(yàn)，按圖紙及檢驗(yàn)規(guī)程的要求進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，并作好原始記錄，即《進(jìn)行檢驗(yàn)記錄》。 非本公司及外協(xié)部零件， 嚴(yán)禁私自檢驗(yàn)，違者給予紀(jì)律處分。 檢驗(yàn)人員對(duì)于檢測(cè)設(shè)備，量刃器具必須愛護(hù)，保持檢驗(yàn)室和設(shè)備的衛(wèi)生清潔，并定期進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，不得自行拆修。 各車間及非相關(guān)人員不得進(jìn) 入 檢驗(yàn)室， 更不得私自操作檢測(cè)設(shè)備及電腦，如不執(zhí)行報(bào) 品 保部 經(jīng)理處理。 第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度 第二章 第二節(jié) 第 8 頁 共 8 頁 品保部 管理制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 5 月 10 日