【導(dǎo)讀】了《質(zhì)量手冊(cè)》第1版，現(xiàn)予以頒布實(shí)施。立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。全公司所有員工必須遵。1．確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；3．在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成；工作目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的。術(shù)和銷售人員，企業(yè)員工總數(shù)30人。廣泛和密切的合作關(guān)系。JB/T8133-1999《電碳制品物理化學(xué)試驗(yàn)分析方法》生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單成熟,設(shè)備配套。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由。辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的人員。持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還綜合辦公室，辦理回收登記。件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

　　

【正文】 單》 《綜合辦通知單》 北京廣信國(guó)能碳素有限公司 北京萬(wàn)信達(dá)機(jī)械有限公司 采購(gòu)控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/3 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制、確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制； 對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 職責(zé) 綜合辦公室 a 負(fù)責(zé)按本公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； b 負(fù)責(zé)依據(jù) 生產(chǎn) 部 的《采購(gòu)計(jì)劃》執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 供銷 部 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證； 管理者代表批準(zhǔn)《供方評(píng)定記錄表》； 程序 采購(gòu)物資分類及控制方法； 根據(jù)采購(gòu)物資隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響，將采購(gòu)物資分為二類： A 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部門 ，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能、可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； B 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； C 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等； 對(duì) A、 B、二種物資的控制方法： a 重要物資的控制方法：由綜合辦公室組織 供銷 部 、 生產(chǎn) 部 、 技 質(zhì) 部 聯(lián)合對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審（評(píng)審生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力等），要求供方提供采購(gòu)物資質(zhì)量證明文件（質(zhì)保書或檢驗(yàn)報(bào)告等），并由質(zhì)檢員檢證 。 b 一般物資的控制方法：原則上按重要物資控制方法批行。 c 輔助物資的控制方法：由綜合辦公室對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，供方采購(gòu)物資只要求其提供合格證即可。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 綜合辦公室根據(jù)采購(gòu)技術(shù)要求和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評(píng)定記錄表”。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。綜合辦公室負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的記錄。并按 條款對(duì)供方進(jìn)行控制。 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證 明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力； a 體系認(rèn)證證書或其他資質(zhì)證明； b 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； 北京廣信國(guó)能碳素有限公司 北京萬(wàn)信達(dá)機(jī)械有限公司 采購(gòu)控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/3 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明資料外，還需要樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨： a) 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； b) 供銷 部 對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證 ，檢查提供的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫《供方評(píng)定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給綜合辦公室； c) 樣品如不合格可再送樣； d）樣品驗(yàn)證合格后，綜合辦公室通知供方小批量供貨；經(jīng) 供銷 部 進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn) 部 試用，填寫《供方評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給綜合辦公室； e）小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。 對(duì)于一般物資供方，需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評(píng)審意見(jiàn)，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。 對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資， 供銷 部 在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，綜合辦公室應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 綜合辦公室每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占 60%，交貨期評(píng)分占 20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占 20%。評(píng)定總分低于 60（或 質(zhì)量評(píng)分低于 48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行 條款。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 對(duì)服務(wù)供方控制 為本公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸、檢測(cè)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向本公司提供服務(wù)。對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。 對(duì)本公司所有的外協(xié)加工單位也應(yīng)執(zhí)行上述規(guī)定。 綜合辦公室應(yīng)保存對(duì)供方的結(jié)果及引起的任何必要措施的記錄。 本公司采購(gòu)產(chǎn)品的信息如下 ： a） 對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量驗(yàn)收要求，如圖樣采購(gòu)產(chǎn)品清單，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，由 技 質(zhì) 部 提供。 b） 其他要求如：價(jià)格、數(shù)量、交付由綜合辦公室提供。 c） 對(duì)外包過(guò)程產(chǎn)品，應(yīng)與外包供方簽訂技術(shù)協(xié)議，適當(dāng)時(shí)明確外包產(chǎn)品的產(chǎn)品程序、過(guò)程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求和人員資格要求或質(zhì)量管理體系的要求。采購(gòu)文件發(fā)放前、相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)其它進(jìn)行審批。 采購(gòu) 供銷部 根據(jù) 生產(chǎn) 部 擬定的耗材計(jì)劃單及庫(kù)存確定采購(gòu)計(jì)劃，由供銷部 從合格供方處實(shí)施采購(gòu)。 北京廣信國(guó)能碳素有限公司 北京萬(wàn)信達(dá)機(jī)械有限公司 采購(gòu)控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 3/3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品驗(yàn)證方式：由 供銷 部 進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證及組織在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證等。 如因需要由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證，或由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，綜合辦公室應(yīng)在相關(guān)文件中說(shuō)明驗(yàn)證的方式，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌才拧? 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、提供核對(duì)合格證明文件等方式。根據(jù)《采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定采用不同的驗(yàn)證方式。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不 能排除其后顧客拒收的可能。 經(jīng)驗(yàn)證為不合格的采購(gòu)產(chǎn)品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》 《不合格品的控制程序》 《采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)程》 6 記錄 《供方評(píng)定記錄表》 《合格供方名錄》 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《采購(gòu)計(jì)劃》 《采購(gòu)合同》 北京廣信國(guó)能碳素有限公司 北京萬(wàn) 信達(dá)機(jī)械有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/5 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品的形成，過(guò)程的確認(rèn)，產(chǎn)品的防護(hù)及放行，產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)，標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。 職責(zé) 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間生產(chǎn)和過(guò)程控制，產(chǎn)品形成過(guò)程的標(biāo)識(shí)和可追溯性及產(chǎn)品的防護(hù)，以及對(duì)產(chǎn)品符合性工作環(huán)境進(jìn)行控制。 技 質(zhì) 部 負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，必要的作業(yè)指導(dǎo)書，并負(fù)責(zé)特殊過(guò)程質(zhì)控點(diǎn)的建立和控制文件的編制，并不定期到車間檢查工藝執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)過(guò)程中與質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)。 供銷 部 負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)，在制品檢驗(yàn)、原材料、外協(xié)件的進(jìn)廠檢驗(yàn)以及計(jì)量器具的管理，對(duì)產(chǎn)品形成過(guò)程中的檢驗(yàn)狀態(tài)和成品標(biāo)識(shí)。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)保管，以及對(duì)原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 供銷部負(fù)責(zé)采購(gòu)原材料以及 產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)工作。 程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn) 部 根據(jù)綜合辦公室所下的《合同》制定《 生產(chǎn)計(jì)劃表》，車間根 據(jù)獲得的生產(chǎn)信息考慮庫(kù)存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，進(jìn)行安排生產(chǎn)；車間主任根據(jù)各道工序需要，填寫《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物資。同時(shí)從 技 質(zhì) 部 獲得產(chǎn)品的圖樣或工藝文件。 生產(chǎn) 部 根據(jù)綜合辦公室所下的《合同》制定《 采購(gòu)計(jì)劃表》交供銷部 負(fù)責(zé)執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 過(guò)程中各工序主要人員的資格應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，按《人力資源控制程序》進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)、上崗。 過(guò)程中使用的試驗(yàn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、等應(yīng)處于完好狀態(tài)并有“完好”或“合格”標(biāo)志，并在有效期內(nèi)使用。 過(guò)程中使用的原材料必須按《過(guò)程 和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》 程序進(jìn)行，復(fù)檢合格后方可投入生產(chǎn)。 在制品必須由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格，并在《半成品檢驗(yàn)記錄》表上作好記錄。經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品方可流入下道工序，若無(wú)標(biāo)識(shí)應(yīng)由質(zhì)驗(yàn)科檢驗(yàn)，判明其性能是否為合格的產(chǎn)品，重新標(biāo)識(shí)后方可繼續(xù)生產(chǎn)。 未經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證不滿足要求的產(chǎn)品不得放行或交付。產(chǎn)品交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施執(zhí)行本程序４ .１０條款。 過(guò)程文件控制 北京廣信國(guó)能碳素有限公司 北京萬(wàn)信達(dá)機(jī)械有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程 序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/5 生產(chǎn) 部 根據(jù)工藝文件執(zhí)行作業(yè)， 供銷 部 根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。 過(guò)程中使用的文件不得隨意涂改；使用的生產(chǎn)記錄，過(guò)程檢驗(yàn)記錄，成品檢驗(yàn)記錄，應(yīng)由相關(guān)職能部門完成后保存，以備追溯。 過(guò)程環(huán)境控制 過(guò)程場(chǎng)地應(yīng)保持整潔，暢通，廢物料應(yīng)及時(shí)清除，保證工作順序進(jìn)行。 過(guò)程設(shè)備應(yīng)實(shí)行定置管理及布局合理，安全防護(hù)完好，各種電器設(shè)備應(yīng)完好無(wú)損，接地良好，高壓等場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置防護(hù)安全網(wǎng)。 定置 管理的控制 生產(chǎn)過(guò)程中所需的原材料，應(yīng)按批領(lǐng)用，并有序地堆放在指定的場(chǎng)所，過(guò)程中的在制品在條件允許的情況下應(yīng)做到定置管理，過(guò)程中的垃圾應(yīng)即時(shí)地放入指定的位置。 文明生產(chǎn) 過(guò)程中的操作工必須按《安全文明生產(chǎn)管理制度》進(jìn)行文明生產(chǎn)。 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)對(duì) 車間生產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理。 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn) 生產(chǎn)流程圖 石墨產(chǎn)品生產(chǎn) 工藝流程圖： （ 1）下料 → （ 2） 粗磨 → （ 3） 精磨 → （ 4） 銑外圓 → （ 5） 銑外弧 → （ 6） 銑內(nèi)圓 → （ 7） 銑內(nèi)弧 → （ 8） 磨角度 → （ 9） 鉆孔 → （ 10） 磨 5*7 缺口 → （ 11）全檢 → （ 12） 包裝 → （ 13） 入庫(kù) → （ 14）發(fā)貨 北京廣信國(guó)能碳素有限公司 北京萬(wàn)信達(dá)機(jī)械有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 3/5 a) 特殊過(guò)程包括： (本公司生產(chǎn)活動(dòng)無(wú)特殊過(guò)程 ,保留該條款描述 ) a) 產(chǎn)品不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序； b) 產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序； c) 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使 用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。 對(duì)特殊過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它的過(guò)程能力。對(duì)這些過(guò)程作出適當(dāng)?shù)陌才?，?yīng)包括： a. 過(guò)程鑒定，由 技 質(zhì) 部 確定好工藝參數(shù)，制定相應(yīng)的操作方法并實(shí)施； b. 鑒定所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求），并對(duì)維護(hù)保養(yǎng)作出明確要求，并由車間組長(zhǎng)實(shí)施。相關(guān)操作人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核； c. 對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表和檢驗(yàn)記錄； d. 過(guò)程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)， 確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 本廠的生產(chǎn) 過(guò)程是 可以通過(guò)后續(xù)測(cè)量加以驗(yàn)證 ,故無(wú)特殊過(guò)程。 標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制 根據(jù)需要， 技質(zhì) 部 規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的 方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控，為確保在需要時(shí)能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過(guò)程實(shí)現(xiàn)追溯。 適用于從原材料進(jìn)廠到成品出廠過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、區(qū)分和維護(hù)。 工作程序 原材料標(biāo)識(shí) 檢驗(yàn)合格的原材料入庫(kù)時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)保管員按不同性質(zhì)、不同型號(hào)、顏色、規(guī)格分類擺放，并有醒目的標(biāo)識(shí)牌。 半成品標(biāo)識(shí) a 操作工領(lǐng)料時(shí)，必須憑車間主任提供的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料； b 下線的半成品應(yīng)由檢驗(yàn)人員作好檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，注明合格品或不合格品或待檢品。 生產(chǎn)過(guò)程中，如標(biāo)簽遺失，應(yīng)由檢驗(yàn)員核實(shí)后方可重新掛標(biāo)簽。 北京廣信國(guó)能碳素有限公司 北京萬(wàn)信達(dá)機(jī)械有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 4/5 成品標(biāo)識(shí) 成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，掛合格證。 沒(méi)有標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不全的原材料、半成品、成品，不得入庫(kù)，轉(zhuǎn)序或出廠； 標(biāo)識(shí)的可追溯性 在發(fā)生需追溯的情況時(shí)， 技質(zhì) 部 應(yīng)根據(jù)各部門產(chǎn)品標(biāo)識(shí)中的信息，依據(jù)各種標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)記錄查清進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程、成品檢驗(yàn)及各類活動(dòng)的時(shí)間和從事人員等。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為： a 檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢，填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)； 顧客財(cái)產(chǎn)