【導讀】了《質(zhì)量手冊》第1版，現(xiàn)予以頒布實施。立并實施質(zhì)量管理體系的綱領和行動準則。全公司所有員工必須遵。1．確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；3．在整個組織內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成；工作目標，質(zhì)量目標應是可測量的。術和銷售人員，企業(yè)員工總數(shù)30人。廣泛和密切的合作關系。JB/T8133-1999《電碳制品物理化學試驗分析方法》生產(chǎn)工藝簡單成熟,設備配套。手冊管理的所有相關事宜均由。辦公室統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還綜合辦公室，辦理回收登記。件控制程序》的有關規(guī)定。

　　

【正文】 單》 《綜合辦通知單》 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達機械有限公司 采購控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/3 目的 對采購過程及供方進行控制、確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務的控制； 對供方進行選擇、評價和控制。 職責 綜合辦公室 a 負責按本公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； b 負責依據(jù) 生產(chǎn) 部 的《采購計劃》執(zhí)行采購作業(yè)。 供銷 部 負責對采購物資的進貨驗證； 管理者代表批準《供方評定記錄表》； 程序 采購物資分類及控制方法； 根據(jù)采購物資隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為二類： A 重要物資：構成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部門 ，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能、可能導致顧客嚴重投訴的物資； B 一般物資：構成最終產(chǎn)品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； C 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等； 對 A、 B、二種物資的控制方法： a 重要物資的控制方法：由綜合辦公室組織 供銷 部 、 生產(chǎn) 部 、 技 質(zhì) 部 聯(lián)合對供方進行評審（評審生產(chǎn)能力、技術能力、質(zhì)量保證能力等），要求供方提供采購物資質(zhì)量證明文件（質(zhì)保書或檢驗報告等），并由質(zhì)檢員檢證 。 b 一般物資的控制方法：原則上按重要物資控制方法批行。 c 輔助物資的控制方法：由綜合辦公室對供方進行評審，供方采購物資只要求其提供合格證即可。 對供方的評價 綜合辦公室根據(jù)采購技術要求和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。綜合辦公室負責建立并保存合格供方的記錄。并按 條款對供方進行控制。 對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的書面證 明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力； a 體系認證證書或其他資質(zhì)證明； b 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達機械有限公司 采購控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/3 對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明資料外，還需要樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨： a) 新供方根據(jù)提供的技術要求提供少量樣品； b) 供銷 部 對樣品進行驗證 ，檢查提供的驗證報告，并填寫《供方評定記錄表》中相應欄目，反饋給綜合辦公室； c) 樣品如不合格可再送樣； d）樣品驗證合格后，綜合辦公室通知供方小批量供貨；經(jīng) 供銷 部 進貨驗證合格后，交生產(chǎn) 部 試用，填寫《供方評定記錄表》中相關欄目，反饋給綜合辦公室； e）小批量進貨驗證或試用不合格則取消供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準，可列入《合格供方名錄》。 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，各相關部門提供評審意見，管理者代表批準，可列入《合格供方名錄》。 對于批量供應的輔助物資， 供銷 部 在進貨時對其進行驗證，保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準后，即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，綜合辦公室應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。 綜合辦公室每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占 60%，交貨期評分占 20%，其他（如價格、售后服務等）占 20%。評定總分低于 60（或 質(zhì)量評分低于 48），應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報管理者代表批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證，并執(zhí)行 條款。連續(xù)第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。 對服務供方控制 為本公司提供服務的供方，如運輸、檢測等，也應經(jīng)評價合格后方可向本公司提供服務。對國家授權的計量試驗室，可不再做服務質(zhì)量評價。 對本公司所有的外協(xié)加工單位也應執(zhí)行上述規(guī)定。 綜合辦公室應保存對供方的結果及引起的任何必要措施的記錄。 本公司采購產(chǎn)品的信息如下 ： a） 對產(chǎn)品的技術和質(zhì)量驗收要求，如圖樣采購產(chǎn)品清單，技術標準或驗收標準，由 技 質(zhì) 部 提供。 b） 其他要求如：價格、數(shù)量、交付由綜合辦公室提供。 c） 對外包過程產(chǎn)品，應與外包供方簽訂技術協(xié)議，適當時明確外包產(chǎn)品的產(chǎn)品程序、過程、設備的批準要求和人員資格要求或質(zhì)量管理體系的要求。采購文件發(fā)放前、相關部門的負責人應對其它進行審批。 采購 供銷部 根據(jù) 生產(chǎn) 部 擬定的耗材計劃單及庫存確定采購計劃，由供銷部 從合格供方處實施采購。 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達機械有限公司 采購控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 3/3 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品驗證方式：由 供銷 部 進行進貨驗證及組織在供方現(xiàn)場進行驗證等。 如因需要由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證，或由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證時，綜合辦公室應在相關文件中說明驗證的方式，并進行適當?shù)陌才拧? 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、提供核對合格證明文件等方式。根據(jù)《采購產(chǎn)品驗收標準》的規(guī)定采用不同的驗證方式。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不 能排除其后顧客拒收的可能。 經(jīng)驗證為不合格的采購產(chǎn)品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 5 相關文件 《改進控制程序》 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》 《不合格品的控制程序》 《采購產(chǎn)品驗收規(guī)程》 6 記錄 《供方評定記錄表》 《合格供方名錄》 《供方業(yè)績評定表》 《糾正和預防措施處理單》 《采購計劃》 《采購合同》 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬 信達機械有限公司 生產(chǎn)和服務運作控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/5 目的 對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成，過程的確認，產(chǎn)品的防護及放行，產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動，標識和可追溯性的控制。 職責 生產(chǎn) 部 負責指導車間生產(chǎn)和過程控制，產(chǎn)品形成過程的標識和可追溯性及產(chǎn)品的防護，以及對產(chǎn)品符合性工作環(huán)境進行控制。 技 質(zhì) 部 負責編制相應的工藝規(guī)程，必要的作業(yè)指導書，并負責特殊過程質(zhì)控點的建立和控制文件的編制，并不定期到車間檢查工藝執(zhí)行情況，負責過程中與質(zhì)量有關人員的培訓。 供銷 部 負責成品檢驗，在制品檢驗、原材料、外協(xié)件的進廠檢驗以及計量器具的管理，對產(chǎn)品形成過程中的檢驗狀態(tài)和成品標識。 倉庫負責保管，以及對原材料進行標識。 供銷部負責采購原材料以及 產(chǎn)品的交付和售后服務工作。 程序 生產(chǎn)和服務提供的控制 生產(chǎn) 部 根據(jù)綜合辦公室所下的《合同》制定《 生產(chǎn)計劃表》，車間根 據(jù)獲得的生產(chǎn)信息考慮庫存情況，結合車間的生產(chǎn)能力，進行安排生產(chǎn)；車間主任根據(jù)各道工序需要，填寫《領料單》到倉庫領取所需物資。同時從 技 質(zhì) 部 獲得產(chǎn)品的圖樣或工藝文件。 生產(chǎn) 部 根據(jù)綜合辦公室所下的《合同》制定《 采購計劃表》交供銷部 負責執(zhí)行采購作業(yè)。 過程中各工序主要人員的資格應進行確認，按《人力資源控制程序》進行相應的技術培訓、上崗。 過程中使用的試驗設備、生產(chǎn)設備、等應處于完好狀態(tài)并有“完好”或“合格”標志，并在有效期內(nèi)使用。 過程中使用的原材料必須按《過程 和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 程序進行，復檢合格后方可投入生產(chǎn)。 在制品必須由檢驗員檢驗合格，并在《半成品檢驗記錄》表上作好記錄。經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品方可流入下道工序，若無標識應由質(zhì)驗科檢驗，判明其性能是否為合格的產(chǎn)品，重新標識后方可繼續(xù)生產(chǎn)。 未經(jīng)檢驗合格或驗證不滿足要求的產(chǎn)品不得放行或交付。產(chǎn)品交付和交付后活動的實施執(zhí)行本程序４ .１０條款。 過程文件控制 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達機械有限公司 生產(chǎn)和服務運作控制程 序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/5 生產(chǎn) 部 根據(jù)工藝文件執(zhí)行作業(yè)， 供銷 部 根據(jù)產(chǎn)品標準和檢驗標準進行檢驗。 過程中使用的文件不得隨意涂改；使用的生產(chǎn)記錄，過程檢驗記錄，成品檢驗記錄，應由相關職能部門完成后保存，以備追溯。 過程環(huán)境控制 過程場地應保持整潔，暢通，廢物料應及時清除，保證工作順序進行。 過程設備應實行定置管理及布局合理，安全防護完好，各種電器設備應完好無損，接地良好，高壓等場所應設置防護安全網(wǎng)。 定置 管理的控制 生產(chǎn)過程中所需的原材料，應按批領用，并有序地堆放在指定的場所，過程中的在制品在條件允許的情況下應做到定置管理，過程中的垃圾應即時地放入指定的位置。 文明生產(chǎn) 過程中的操作工必須按《安全文明生產(chǎn)管理制度》進行文明生產(chǎn)。 生產(chǎn) 部 負責對 車間生產(chǎn)進行現(xiàn)場管理。 生產(chǎn)和服務過程的確認 生產(chǎn)流程圖 石墨產(chǎn)品生產(chǎn) 工藝流程圖： （ 1）下料 → （ 2） 粗磨 → （ 3） 精磨 → （ 4） 銑外圓 → （ 5） 銑外弧 → （ 6） 銑內(nèi)圓 → （ 7） 銑內(nèi)弧 → （ 8） 磨角度 → （ 9） 鉆孔 → （ 10） 磨 5*7 缺口 → （ 11）全檢 → （ 12） 包裝 → （ 13） 入庫 → （ 14）發(fā)貨 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達機械有限公司 生產(chǎn)和服務運作控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 3/5 a) 特殊過程包括： (本公司生產(chǎn)活動無特殊過程 ,保留該條款描述 ) a) 產(chǎn)品不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序； b) 產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序； c) 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使 用或服務交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 對特殊過程應進行確認，證實它的過程能力。對這些過程作出適當?shù)陌才?，應包括? a. 過程鑒定，由 技 質(zhì) 部 確定好工藝參數(shù)，制定相應的操作方法并實施； b. 鑒定所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求），并對維護保養(yǎng)作出明確要求，并由車間組長實施。相關操作人員要進行崗位培訓、考核； c. 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的生產(chǎn)日報表和檢驗記錄； d. 過程的再確認：當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認， 確保對影響過程能力的變化及時作出反應；根據(jù)需要對相應的生產(chǎn)工藝和作業(yè)標準書進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。 本廠的生產(chǎn) 過程是 可以通過后續(xù)測量加以驗證 ,故無特殊過程。 標識和可追溯性的控制 根據(jù)需要， 技質(zhì) 部 規(guī)定所有標識的 方法，并對其有效性進行監(jiān)控，為確保在需要時能對產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程實現(xiàn)追溯。 適用于從原材料進廠到成品出廠過程中對產(chǎn)品的標識，各相關部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識、區(qū)分和維護。 工作程序 原材料標識 檢驗合格的原材料入庫時，由倉庫保管員按不同性質(zhì)、不同型號、顏色、規(guī)格分類擺放，并有醒目的標識牌。 半成品標識 a 操作工領料時，必須憑車間主任提供的《領料單》到倉庫領料； b 下線的半成品應由檢驗人員作好檢驗標識，注明合格品或不合格品或待檢品。 生產(chǎn)過程中，如標簽遺失，應由檢驗員核實后方可重新掛標簽。 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達機械有限公司 生產(chǎn)和服務運作控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 4/5 成品標識 成品經(jīng)檢驗合格后，掛合格證。 沒有標識或標識不全的原材料、半成品、成品，不得入庫，轉(zhuǎn)序或出廠； 標識的可追溯性 在發(fā)生需追溯的情況時， 技質(zhì) 部 應根據(jù)各部門產(chǎn)品標識中的信息，依據(jù)各種標識和檢驗記錄查清進貨、生產(chǎn)過程、成品檢驗及各類活動的時間和從事人員等。 產(chǎn)品狀態(tài)標識為： a 檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢，填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識，在生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌作為標識； 顧客財產(chǎn)