【導讀】量手冊》，現(xiàn)予以批準頒布實施。公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。工必須遵照執(zhí)行。公司占地800平方米，建筑面積600平方米，固定資產(chǎn)100萬元。主產(chǎn)品為內(nèi)燃機配件。年銷售額500萬元。本公司加工設(shè)施齊全，加工。全面提高企業(yè)的人員素質(zhì)，提高產(chǎn)品質(zhì)量信譽，提高產(chǎn)品競爭能力。刪減不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要。4質(zhì)量手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。5手冊持有者調(diào)離崗位，應(yīng)將手冊交還綜合部，辦理核收登記。6手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)部門制定并落實本部門的質(zhì)量目標?！顿|(zhì)量手冊》為各人的行為準則；d)通過群眾性質(zhì)量活動、內(nèi)部質(zhì)量審核及管理評審等方式，c）合同履行率達到100%。

　　

【正文】 料 ； d) 服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料 ； 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質(zhì)量手冊 /生產(chǎn)和服務(wù)提供 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 6/7 e) 代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運 ； f) 顧客的知識產(chǎn)權(quán)的保護，包括規(guī)范、圖 、 樣等。 顧客財產(chǎn)的驗證 a) 質(zhì)檢部 按照《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》要求進行驗證，出具相應(yīng)的檢驗報告 ； b) 在進貨 /使用 /貯存 /搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格， 應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗報告，及時反饋顧客，協(xié)商處理 ； c) 本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責任。 驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其《物資卡》上注明為顧客提供的產(chǎn)品。 對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質(zhì)、損壞或丟失。 顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 本公司的顧客財產(chǎn)為：產(chǎn)品的 設(shè)計圖樣，應(yīng)進 行保密控制。按有關(guān)規(guī)定進行控制。 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質(zhì)量手冊 /生產(chǎn)和服務(wù)提供 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 7/7 產(chǎn)品防護 對采購產(chǎn)品、半成品和成品建立適宜的貯存場地或庫房，制定《倉庫管理制度》，規(guī)定產(chǎn)品的出、入庫驗收，保管、發(fā)放、定期查庫制度，對庫存產(chǎn)品實施嚴格的管理，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)、丟失和誤用 。 倉庫應(yīng)定期檢查待交付產(chǎn)品的貯存情況，如發(fā)現(xiàn)涉及到質(zhì)量問題的情況應(yīng)及時向 質(zhì)檢部 報告，并采取措施予以處理 。 綜合部 按交付要求，做 好產(chǎn)品交付給顧客前產(chǎn)品的質(zhì)量保護措施。當顧客有要求時，產(chǎn)品質(zhì)量保護措施應(yīng)延續(xù)到交付地。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《不合格品控制程序》 《 工藝文件 》 《 相關(guān)管理制度 》 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質(zhì)量手冊 /監(jiān)視和測量裝置的控制 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 1/2 1 目的 對監(jiān)視和測量裝置予以控制 ， 保持其測量能力與測量要求的一致性 ， 以確保監(jiān)視和測量活動的有效進行。 2 范圍 適用于公司對影響產(chǎn)品或過程特性的所有監(jiān)視和測量裝置 的控制。 3 職責 質(zhì)檢部 負責確定所需實施的監(jiān)視和測量裝置 ， 并管理和控制 。 檢驗員負責按文件規(guī)定作好在用檢測設(shè)備、裝置的校準和定期檢定 ，確保其滿足要求 。 質(zhì)檢部 負責按規(guī)定要求，做好檢驗、測量和試驗設(shè)備的購置。 4 要求和方法 建立并執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，規(guī)定產(chǎn)品實現(xiàn)過程中監(jiān)視和測量裝置的技術(shù)要求，從而確保使用產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必需的監(jiān)視和測量裝置 。 監(jiān)視和測量裝置的采購必須由 質(zhì)檢部 審核，總經(jīng)理批準后由 綜合部 聯(lián)系購置 。 檢驗員對確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的監(jiān) 視和測量裝置予以控制，控制的要求為： 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質(zhì)量手冊 /監(jiān)視和測量裝置的控制 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 2/2 a) 監(jiān)視和測量裝置在使用前或按照周期檢定計劃進行檢定，并能溯源到國家基準，當不存在上述標準時，由檢驗員按自效的規(guī)定進行，并予以記錄 ； b) 編制監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，其內(nèi)容包括名稱、型號、等級、編號、安裝地點、檢定周期等 ； c) 對監(jiān)視和測量裝置由檢驗員標識其校準狀態(tài)，并保存記錄 ； d) 當裝置在校準期內(nèi)，發(fā)生偏離了標準狀態(tài)，應(yīng)立即停用，并對該裝置此前的測量結(jié)果的有效性進行 評價和記錄，必要時追回重新予以測量，對失準的裝置要分析失準原因，采取必要措施，防止其再次在校準期內(nèi)失準 ； e) 監(jiān)視和測量裝置的使用操作人員必須經(jīng)過培訓，在規(guī)定的條件下認真操作，以保證測試數(shù)據(jù)的精確度 ； f) 采取有效的防護措施，確保裝置在搬運、貯存和維護保養(yǎng)期間，其準確度和精密度保持完好。 對于用做測量或監(jiān)視的計算機軟件，在使用前必須進行確認，以證明其能夠滿足預(yù)期的用途，當軟件程序修改時應(yīng)予以重新確認。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質(zhì)量手 冊 /測量、分析和改進 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 1/2 1 目的 對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意度和質(zhì)量管理體系運行有效性的確認、審核、監(jiān)視、測量和評價活動。 2 范圍 質(zhì)量管理體系覆蓋的部門和產(chǎn)品。 3 職責 管理者代表負責質(zhì)量管理體系運行有效性的確認、審核、監(jiān)視、測量和評價。 4 要求和方法 為了確保本公司的質(zhì)量管理體系在運行中具備強有力的自我發(fā)現(xiàn)、自我完善、自我改進的能力，并能夠及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系運行中存在問題，實施有效措施加以解決，從而保證提供質(zhì)量合格的產(chǎn)品，滿足顧客的需 求，且這種能力還應(yīng)進一步提供持續(xù)改進的效能，以提高本公司過程和活動的符合性和有效性，為公司和顧客創(chuàng)造更高的價值，為此，本公司規(guī)定，策劃和實施以下所需的監(jiān)視和測量活動。 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質(zhì)量手冊 /測量、分析和改進 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 2/2 本公司策劃的監(jiān)視和測量活動包括了對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意程度和體系運行有效性的確認、審核、監(jiān)視、測量和評價活動，用于證實產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，達到持續(xù)的改進。 策劃的目的就是對質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程的測量、監(jiān)視分析、改進 做出 具體的安排和規(guī)定，策劃應(yīng)明確： a) 監(jiān)視和測量的內(nèi)容 ， 包括監(jiān)視點、測量及頻次、監(jiān)視、測量和接收準則 ； b) 適用的監(jiān)視、測量方法及應(yīng)用程度，包括統(tǒng)計技術(shù)的需求和適用的統(tǒng)計方法 ； c) 監(jiān)視、測量獲得的信息的分析和利用。 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質(zhì)量手冊 /監(jiān)視和測量 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 1/5 1 目的 對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意度和體系運行有效性的確認、審核、監(jiān)視、測量和評價活動，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 2 范圍 a) 適用于顧客滿意與否的信息收集、分析和利用 ； b) 適用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系符合性和有效性的審核 ； c) 適用于質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量 ； d) 適用于采購產(chǎn)品、半成品和成品的監(jiān)視和測量。 3 職責 管理者代表負責質(zhì)量管理體系的內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核 ； 管理者代表負責質(zhì)量管理體系各過程進行監(jiān)視和測量，并跟蹤驗證糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性 ； 綜合部 負責收集顧客滿意與否的信息收集、分析和利用 。 質(zhì)檢部 是產(chǎn)品監(jiān)視和測量的主管部門，負責組織對采購產(chǎn)品、半成品 、成品的監(jiān)視和測量 ； 各部門 配合。 4 要求和方法 顧客滿意 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質(zhì)量手冊 /監(jiān)視和測量 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 2/5 綜合部 負責建立顧客檔案 ， 并制定顧客走訪制度 ， 通過顧客的走訪調(diào)查、巡回服務(wù)、售后服務(wù)和和市場調(diào)研等方式，調(diào)查顧客的要求，收集顧客的信息并予以記錄 。 綜合部 應(yīng)記錄顧客的來訪、來電、來函以及投訴的信息，并進行整理和分類匯總 。 規(guī)定測量顧客滿意程度的方法， 綜合部 每季度利用顧客的信息分析顧客的滿意程度，同時利用統(tǒng)計技術(shù)分析顧客意見及其產(chǎn) 生的原因 。 綜合部 將分析的結(jié)果提交 生技部 ， 作為 業(yè)績改進的依據(jù) 。 生技部 根據(jù)顧客意見的統(tǒng)計分析結(jié)果，組織相關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施，實施改進，以保證持續(xù)滿足顧客的要求和期望。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核按《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》進行 ； 每年應(yīng)對本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系所涉及的部門和過程至少審核一次（其間隔時間不得超過 12 月 ），必要時進行專項審核和增加臨時審核 。 管理者代表根據(jù)審核部門和審核內(nèi)容，聘任具有資格的內(nèi)審員及審核組長， 組成 審核組進行內(nèi)審，審核員應(yīng)由與被受審部門或區(qū)域工作無直接關(guān)系的人員擔任 。 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質(zhì)量手冊 /監(jiān)視和測量 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 3/5 審核前應(yīng)制定《內(nèi)審計劃》和《檢查表》應(yīng)明確審核員，審核范圍、審核時間、審核內(nèi)容和方法等 。 審核采用交談詢問、查閱文件、現(xiàn)場檢查、收集相關(guān)證據(jù)等方式進行，發(fā)現(xiàn)不合格時應(yīng)依據(jù)事實填寫《不符合報告》，并經(jīng)該項工作的責任人確認 。 每次審核由審核組長主持編寫《內(nèi)審報告》，報告要明確糾正措施的制定、實施和 驗證的要求 。 受審核部門的負責人應(yīng)針對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，審核組長負責對所采取措施的有效性進行跟蹤驗證并記錄 。 內(nèi)審報告和記錄由 綜合部 按規(guī)定保存。 過程的監(jiān)視和測量 管理者代表 根據(jù)過程的重要程度及其相互關(guān)系，確定需要監(jiān)視和測量的過程，并對過程進行監(jiān)視和評價 。 管理者代表組織 綜合部 、 質(zhì)檢部 、 生技部 、 綜合部 等相關(guān)部門，對質(zhì)量管理體系過程的符合性、適宜性、有效性進行監(jiān)督檢查，并記錄檢查結(jié)果 。 生產(chǎn)車間應(yīng)對產(chǎn)品提供過程中的 特殊過程予以監(jiān)控和記錄 。 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質(zhì)量手冊 /監(jiān)視和測量 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 4/5 應(yīng)針對產(chǎn)品和各過程的特點選擇適當?shù)谋O(jiān)視和測量方法，如內(nèi)審、過程、工作質(zhì)量檢查，對過程及其輸出及有效性進行評價等 。 當產(chǎn)品提供過程的過程變化時或產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大波動時，質(zhì)檢部 應(yīng)組織對該過程的過程能力進行測量和監(jiān)視，以便發(fā)現(xiàn)問題，采取措施加以改進 。 管理者代表根據(jù)監(jiān)視和測量結(jié)果進行分析，對發(fā)現(xiàn)的問題，責令責任部門制定和實施糾正和預(yù)防措施，以改進過 程質(zhì)量穩(wěn)定。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量包括工序當班自檢、過程檢驗和專職檢驗員的確認檢驗 。 質(zhì)檢部 根據(jù)產(chǎn)品監(jiān)視和測量要求，編制文件化程序和《檢驗規(guī)程》，規(guī)定各類產(chǎn)品檢驗和驗證的項目、技術(shù)要求和判定準則 。 檢驗員負責按規(guī)程要求，對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，所規(guī)定的項目都應(yīng)記錄，記錄應(yīng)表明產(chǎn)品是否通過了規(guī)定的判定準則和要求 。 公司過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品不允許緊急放行或例外轉(zhuǎn)序，只有在所規(guī)定的監(jiān)視和測量全部完成且結(jié)果證明產(chǎn)品是符合規(guī)定要求的，產(chǎn)品才能投入轉(zhuǎn)序或放行 。 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質(zhì)量手冊 /監(jiān)視和測量 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 5/5 當在監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)不合格時，按《不合格品控制程序》執(zhí)行 。 檢驗和試驗人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓并經(jīng)考核合格后上崗。 5 相 關(guān)文件 《 工藝文件 》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質(zhì)量手冊 /不合格品控制 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 1/2 1 目的 對不合格品進行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)和交付全過程中對不合格品的控制。 3 職責 質(zhì)檢部 是實施不合格品控制的主管部門，負責對各類不合格品進行控制，并組織對不合格品評審和處置 ； 檢驗員負責不合格品的判定和標識、并參與不合格品的評審 ； 質(zhì)檢部 負責對采購產(chǎn)品和外協(xié)產(chǎn)品中的不合格品的處置 ； 生產(chǎn)車間按《不合格品控制程序》，對不合格品隔離存放處置。 4 要求和方法 不合格品按《不合格品控制程序》進行控制 。 檢驗員對 經(jīng)判定為不合格的采購產(chǎn)品、半成品、成品予以標識，填寫不合格品報告， 質(zhì)檢部 會同各有關(guān)部門對其處置方案進行評審 。 經(jīng)評審后的方案有： a) 返工 ； b) 返修或不經(jīng)返修讓步接收 ； c) 拒收或報廢。 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質(zhì)量手冊 /不合格品控制 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 2/2 不合格品的責任部門按照評審的處置意見處置不合格品，并記錄處置的情況。 返工、返修的產(chǎn)品在處置后，應(yīng)重新進行檢驗或驗證，以證實其是否 滿足規(guī)定要求或預(yù)期效果，重新檢驗或驗證的結(jié)果應(yīng)予 以記錄。 當產(chǎn)品在交付后或使用中發(fā)現(xiàn)不合格品時， 綜合部 應(yīng)查明原因，根據(jù)合同及法律法規(guī)規(guī)定，給以調(diào)換、退貨或賠償，并及時收回不合格品作好處置和控制。 不合格品的信息由 質(zhì)檢部