【導(dǎo)讀】過程，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，從而增強(qiáng)顧客滿意。持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。今予以頒布實施，公司全體員工必須遵照。壤、瀝青和垃圾填埋場的壓實設(shè)備以及穩(wěn)定土路攪拌機(jī)和瀝青路面現(xiàn)場冷再生機(jī)。以及500個遍布120個國家的銷售代理商。到20xx年，BOMAG集團(tuán)的銷售額共達(dá)。的垃圾填埋以及用于修補(bǔ)已損壞的瀝青路面和維護(hù)道路穩(wěn)定提供專用設(shè)備。制壓實的作業(yè)過程和作業(yè)結(jié)果，為各種道路提供有效的保護(hù)。產(chǎn)制造符合寶馬格設(shè)計要求的壓實機(jī)械。權(quán)限和運作要求等做出了規(guī)定。本手冊的編制、審核、批準(zhǔn)與修訂按《文件管理程序》執(zhí)行。質(zhì)量手冊的正本由質(zhì)量部負(fù)責(zé)歸檔，其副本分為―受控‖和―非受控‖兩種，―非受控‖本的發(fā)放由。質(zhì)量部進(jìn)行登記，但不做修訂、更換等控制。我們始終追求通過提供頂級質(zhì)量的壓實產(chǎn)品，以期滿足并超越客戶的期望。我們承諾關(guān)注細(xì)節(jié)，加強(qiáng)對整個供應(yīng)鏈的管理控制并持續(xù)進(jìn)行過程改善。求策劃和實施產(chǎn)品制造。

　　

【正文】 ． 校準(zhǔn)（檢定）和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。 4） 當(dāng)計算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的 檢驗和試驗 時，在使用前應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，必要時再確認(rèn)。 注：形成文件 a. 《合同 評審 管理 程序》 b. 《工程管理程序》 c. 《物料采購及供應(yīng)商管理程序》 寶馬格 (中國 )工程機(jī)械有限公司 E:\w enkuw enkub\wenkubdata\File_Temp\20207\24\3c4e5af01a2e4c5a84684e3584671585\576ccea7f 20/26 d. 《生產(chǎn)制造管理程序》 e. 《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》 f. 《倉庫管理程序》 g. 《監(jiān)視和測量裝置 管理程序 》 h. 《產(chǎn)品 監(jiān)視和測量 管理程序 》 i. 《 不合品管理程序 》 《糾正 和 預(yù)防措施管理程序》 寶馬格 (中國 )工程機(jī)械有限公司 E:\w enkuw enkub\wenkubdata\File_Temp\20207\24\3c4e5af01a2e4c5a84684e3584671585\576ccea7f 21/26 測量、分析和改進(jìn) 總則 為證實產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，可采用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析技術(shù)。 1) 公司策劃 并實施以下方面 所需 的 監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程： a. 證實產(chǎn)品的符合性； b. 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c. 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 這應(yīng)包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。 2) 為此，公司確定監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)所需的過程為： 監(jiān)視和測量； 不合格品控制； 數(shù)據(jù)分析； 改進(jìn)。 監(jiān)視與測量 顧客滿意 作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量， 公司對提供給客戶的產(chǎn)品進(jìn)行 質(zhì)量 跟蹤， 采取每二個月 定期召開 ―售后質(zhì)量會議 ‖， 和 每年末向客戶發(fā)出 ―客戶滿意調(diào)查表 ‖等方式，收集和了解顧客對本公司產(chǎn)品的滿意度； 對接收到的客戶投訴進(jìn)行原因 分析，由責(zé)任部門給出糾正措施計劃并及時實施 ，以便防止類似問題的再次發(fā)生 ，以 提升客戶滿意度。 注：形成文件 《 顧客 信息反饋管理規(guī)定 》 《糾正 和 預(yù)防措施 管理程序 》 內(nèi)部審核 1） 公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，二次審核間隔時間不超過 12 個月， 審核按《內(nèi)部審核管理程序 》要求進(jìn)行， 以確定質(zhì)量管理體系是否： a) 符合策劃的安排、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理 體系的要求； b) 得到有效實施與保持。 2）管理者代表組織內(nèi)部審核活動的策劃和計劃。策劃時應(yīng)考慮審核活動和區(qū)域的狀況、重要程度以及以往審核的結(jié)果，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。 3) 策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求 的規(guī)定見 《內(nèi)部審核 管理程序 》。 寶馬格 (中國 )工程機(jī)械有限公司 E:\w enkuw enkub\wenkubdata\File_Temp\20207\24\3c4e5af01a2e4c5a84684e3584671585\576ccea7f 22/26 4) 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 5）審核人員要對發(fā)現(xiàn)的問題及糾正措施進(jìn)行跟蹤，并留下驗證記錄以證實糾正措施的有效性。 注 ：形成文件 《內(nèi)部審核 管理程序 》 過程的 監(jiān)視和測量 公司通過各部門數(shù)據(jù)分析報表、經(jīng)理會議、車間巡檢、內(nèi)審、管理評審等各種方式，對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行 監(jiān)視 ，并 在適用時進(jìn)行測量。 針對發(fā)現(xiàn)的問題采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施。 產(chǎn)品的 檢驗和試驗 1） 公司質(zhì)量部按《產(chǎn)品 監(jiān)視和測量 管理程序 》在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當(dāng)階段對產(chǎn)品特性進(jìn)行 檢驗和試驗 ，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。如：進(jìn)貨檢驗和試驗、過程（半成品）檢驗和試驗、最終檢驗和試驗（包裝結(jié)束前）。 2） 檢驗和試驗活動 應(yīng) 依據(jù)檢驗試驗規(guī)程執(zhí)行 ，并應(yīng) 保持符合 接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明經(jīng)授權(quán)放行產(chǎn)品的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，（適用時）顧客的批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 注：形成文件 《 產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序 》 不合格品控制 1） 公司按《不合格品 管理程序 》識別和控制不符合要求的產(chǎn)品， 應(yīng)控制不合格品的標(biāo)識、記錄、評價、隔離（可行時）和處置， 以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 2） 公司通過如下幾種途徑處置不合格品（詳見《不合格品 管理程序 》）： a) 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格 (返工 )； b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán) 人員批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； c) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用（拒收、報廢或降級）。 3） 不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定見《不合格品 管理程序 》。 原則上， 除了產(chǎn)品工程師（工程部）和質(zhì)量工程師，其它人員無權(quán)作出 讓步使用、放行或接收不合格品的處置決定。 4） 根據(jù)不同處置決定，由《不合格品 管理程序 》中規(guī)定的 相應(yīng) 責(zé)任部門對不合格品 實施 處置。質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督和驗證，對返工后的產(chǎn)品，還應(yīng)按要求重新檢驗。 5） 對于不合格的性質(zhì)及所采取的措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄，由質(zhì)量部保持。 6） 當(dāng)在交付或開始 使用后發(fā) 現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司 生產(chǎn) 部門必須針對不合格所造成的后果采取適當(dāng)措施 ，必要時質(zhì)量部和工程部應(yīng)予以配合。 。 7） 未經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，（適用時）經(jīng)顧客批準(zhǔn)，不得讓步使用、放行或接收不合格品。 寶馬格 (中國 )工程機(jī)械有限公司 E:\w enkuw enkub\wenkubdata\File_Temp\20207\24\3c4e5af01a2e4c5a84684e3584671585\576ccea7f 23/26 注：形成文件 《不合格品 管理程序 》。 數(shù)據(jù)分析 1） 質(zhì)量部歸口負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作。 2） 為證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，評價在何處可持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，公司各部門采用適當(dāng)?shù)姆绞酱_定、收集和分析數(shù)據(jù)，特別是測量和監(jiān)視活動所產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)和記錄，還包括其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 3） 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方 面的信息： a. 顧客滿意和不滿意； b. 與產(chǎn)品要求的符合性； c. 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； d. 供方。 4）各部門對分析中發(fā)現(xiàn)的主要 /嚴(yán)重問題 ，要制定書面糾正 /預(yù)防措施，并由質(zhì)量部驗證執(zhí)行情況。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； 糾正措施 公司按《 糾正 和 預(yù)防措施管理程序 》對糾正措施活動進(jìn)行控制，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，要求糾正措施與所遇到的不合格的影響程度相 適應(yīng)。主要規(guī)定以下方面的要求： a) 評審不合格（包括顧客投訴）； b) 確定不合格的原因； c) 評價確保不合格再發(fā)生的措施的需 求； d) 確定和實施所需的措施 （糾正措施） ； e) 記錄所采取措施的結(jié)果； f) 評審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施 公司按《 糾正 和 預(yù)防措施管理程序 》對預(yù)防措施進(jìn)行控制，以消除不合格的潛在原因，防止不合格的發(fā)生，要求所采取的預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。主要規(guī)定以下方面的要求： 寶馬格 (中國 )工程機(jī)械有限公司 E:\w enkuw enkub\wenkubdata\File_Temp\20207\24\3c4e5af01a2e4c5a84684e3584671585\576ccea7f 24/26 a) 確定 潛在不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c) 確定和實施所需的 措施 （預(yù)防措施） ； d) 記錄所采取措施的結(jié)果； e) 評審所采取的預(yù)防措施。 寶馬格 (中國 )工程機(jī)械有限公司 E:\w enkuw enkub\wenkubdata\File_Temp\20207\24\3c4e5af01a2e4c5a84684e3584671585\576ccea7f 25/26 附錄 附錄 A： 20xx/20xx年度 質(zhì)量 目標(biāo) 附錄 B： 組織機(jī)構(gòu)圖 附錄 C： 產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖 附錄 D： 程序文件清單 附錄 E： 管理者代表任命書