【導讀】過程，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，從而增強顧客滿意。持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的綱領和行動準則。今予以頒布實施，公司全體員工必須遵照。壤、瀝青和垃圾填埋場的壓實設備以及穩(wěn)定土路攪拌機和瀝青路面現(xiàn)場冷再生機。以及500個遍布120個國家的銷售代理商。到20xx年，BOMAG集團的銷售額共達。的垃圾填埋以及用于修補已損壞的瀝青路面和維護道路穩(wěn)定提供專用設備。制壓實的作業(yè)過程和作業(yè)結果，為各種道路提供有效的保護。產(chǎn)制造符合寶馬格設計要求的壓實機械。權限和運作要求等做出了規(guī)定。本手冊的編制、審核、批準與修訂按《文件管理程序》執(zhí)行。質(zhì)量手冊的正本由質(zhì)量部負責歸檔，其副本分為―受控‖和―非受控‖兩種，―非受控‖本的發(fā)放由。質(zhì)量部進行登記，但不做修訂、更換等控制。我們始終追求通過提供頂級質(zhì)量的壓實產(chǎn)品，以期滿足并超越客戶的期望。我們承諾關注細節(jié)，加強對整個供應鏈的管理控制并持續(xù)進行過程改善。求策劃和實施產(chǎn)品制造。

　　

【正文】 ． 校準（檢定）和驗證結果的記錄應予以保持。 4） 當計算機軟件用于規(guī)定要求的 檢驗和試驗 時，在使用前應確認其滿足預期用途的能力，必要時再確認。 注：形成文件 a. 《合同 評審 管理 程序》 b. 《工程管理程序》 c. 《物料采購及供應商管理程序》 寶馬格 (中國 )工程機械有限公司 E:\w enkuw enkub\wenkubdata\File_Temp\20207\24\3c4e5af01a2e4c5a84684e3584671585\576ccea7f 20/26 d. 《生產(chǎn)制造管理程序》 e. 《生產(chǎn)設備管理程序》 f. 《倉庫管理程序》 g. 《監(jiān)視和測量裝置 管理程序 》 h. 《產(chǎn)品 監(jiān)視和測量 管理程序 》 i. 《 不合品管理程序 》 《糾正 和 預防措施管理程序》 寶馬格 (中國 )工程機械有限公司 E:\w enkuw enkub\wenkubdata\File_Temp\20207\24\3c4e5af01a2e4c5a84684e3584671585\576ccea7f 21/26 測量、分析和改進 總則 為證實產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，可采用適當?shù)臄?shù)據(jù)分析技術。 1) 公司策劃 并實施以下方面 所需 的 監(jiān)視、測量、分析和改進過程： a. 證實產(chǎn)品的符合性； b. 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c. 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 這應包括統(tǒng)計技術在內(nèi)的適用方法及應用程度的確定。 2) 為此，公司確定監(jiān)視、測量、分析和改進所需的過程為： 監(jiān)視和測量； 不合格品控制； 數(shù)據(jù)分析； 改進。 監(jiān)視與測量 顧客滿意 作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量， 公司對提供給客戶的產(chǎn)品進行 質(zhì)量 跟蹤， 采取每二個月 定期召開 ―售后質(zhì)量會議 ‖， 和 每年末向客戶發(fā)出 ―客戶滿意調(diào)查表 ‖等方式，收集和了解顧客對本公司產(chǎn)品的滿意度； 對接收到的客戶投訴進行原因 分析，由責任部門給出糾正措施計劃并及時實施 ，以便防止類似問題的再次發(fā)生 ，以 提升客戶滿意度。 注：形成文件 《 顧客 信息反饋管理規(guī)定 》 《糾正 和 預防措施 管理程序 》 內(nèi)部審核 1） 公司每年至少進行一次內(nèi)部審核，二次審核間隔時間不超過 12 個月， 審核按《內(nèi)部審核管理程序 》要求進行， 以確定質(zhì)量管理體系是否： a) 符合策劃的安排、本標準的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理 體系的要求； b) 得到有效實施與保持。 2）管理者代表組織內(nèi)部審核活動的策劃和計劃。策劃時應考慮審核活動和區(qū)域的狀況、重要程度以及以往審核的結果，規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應審核自己的工作。 3) 策劃和實施審核以及報告結果和保持記錄的職責和要求 的規(guī)定見 《內(nèi)部審核 管理程序 》。 寶馬格 (中國 )工程機械有限公司 E:\w enkuw enkub\wenkubdata\File_Temp\20207\24\3c4e5af01a2e4c5a84684e3584671585\576ccea7f 22/26 4) 負責受審區(qū)域的管理者應確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 5）審核人員要對發(fā)現(xiàn)的問題及糾正措施進行跟蹤，并留下驗證記錄以證實糾正措施的有效性。 注 ：形成文件 《內(nèi)部審核 管理程序 》 過程的 監(jiān)視和測量 公司通過各部門數(shù)據(jù)分析報表、經(jīng)理會議、車間巡檢、內(nèi)審、管理評審等各種方式，對質(zhì)量管理體系過程進行 監(jiān)視 ，并 在適用時進行測量。 針對發(fā)現(xiàn)的問題采取適當?shù)募m正和預防措施。 產(chǎn)品的 檢驗和試驗 1） 公司質(zhì)量部按《產(chǎn)品 監(jiān)視和測量 管理程序 》在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當階段對產(chǎn)品特性進行 檢驗和試驗 ，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。如：進貨檢驗和試驗、過程（半成品）檢驗和試驗、最終檢驗和試驗（包裝結束前）。 2） 檢驗和試驗活動 應 依據(jù)檢驗試驗規(guī)程執(zhí)行 ，并應 保持符合 接收準則的證據(jù)。記錄應指明經(jīng)授權放行產(chǎn)品的人員。除非得到有關授權人員的批準，（適用時）顧客的批準，否則在所有的規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務。 注：形成文件 《 產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序 》 不合格品控制 1） 公司按《不合格品 管理程序 》識別和控制不符合要求的產(chǎn)品， 應控制不合格品的標識、記錄、評價、隔離（可行時）和處置， 以防止不合格品的非預期使用或交付。 2） 公司通過如下幾種途徑處置不合格品（詳見《不合格品 管理程序 》）： a) 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格 (返工 )； b) 經(jīng)有關授權 人員批準，讓步使用、放行或接收不合格品； c) 采取措施，防止其原預期的使用或應用（拒收、報廢或降級）。 3） 不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限的規(guī)定見《不合格品 管理程序 》。 原則上， 除了產(chǎn)品工程師（工程部）和質(zhì)量工程師，其它人員無權作出 讓步使用、放行或接收不合格品的處置決定。 4） 根據(jù)不同處置決定，由《不合格品 管理程序 》中規(guī)定的 相應 責任部門對不合格品 實施 處置。質(zhì)量部負責監(jiān)督和驗證，對返工后的產(chǎn)品，還應按要求重新檢驗。 5） 對于不合格的性質(zhì)及所采取的措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄，由質(zhì)量部保持。 6） 當在交付或開始 使用后發(fā) 現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司 生產(chǎn) 部門必須針對不合格所造成的后果采取適當措施 ，必要時質(zhì)量部和工程部應予以配合。 。 7） 未經(jīng)授權人員批準，（適用時）經(jīng)顧客批準，不得讓步使用、放行或接收不合格品。 寶馬格 (中國 )工程機械有限公司 E:\w enkuw enkub\wenkubdata\File_Temp\20207\24\3c4e5af01a2e4c5a84684e3584671585\576ccea7f 23/26 注：形成文件 《不合格品 管理程序 》。 數(shù)據(jù)分析 1） 質(zhì)量部歸口負責數(shù)據(jù)分析工作。 2） 為證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，評價在何處可持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，公司各部門采用適當?shù)姆绞酱_定、收集和分析數(shù)據(jù)，特別是測量和監(jiān)視活動所產(chǎn)生的相關數(shù)據(jù)和記錄，還包括其他有關來源的數(shù)據(jù)。 3） 數(shù)據(jù)分析應提供以下有關方 面的信息： a. 顧客滿意和不滿意； b. 與產(chǎn)品要求的符合性； c. 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； d. 供方。 4）各部門對分析中發(fā)現(xiàn)的主要 /嚴重問題 ，要制定書面糾正 /預防措施，并由質(zhì)量部驗證執(zhí)行情況。 改進 持續(xù)改進 本公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性； 糾正措施 公司按《 糾正 和 預防措施管理程序 》對糾正措施活動進行控制，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，要求糾正措施與所遇到的不合格的影響程度相 適應。主要規(guī)定以下方面的要求： a) 評審不合格（包括顧客投訴）； b) 確定不合格的原因； c) 評價確保不合格再發(fā)生的措施的需 求； d) 確定和實施所需的措施 （糾正措施） ； e) 記錄所采取措施的結果； f) 評審所采取的糾正措施。 預防措施 公司按《 糾正 和 預防措施管理程序 》對預防措施進行控制，以消除不合格的潛在原因，防止不合格的發(fā)生，要求所采取的預防措施與潛在問題的影響程度相適應。主要規(guī)定以下方面的要求： 寶馬格 (中國 )工程機械有限公司 E:\w enkuw enkub\wenkubdata\File_Temp\20207\24\3c4e5af01a2e4c5a84684e3584671585\576ccea7f 24/26 a) 確定 潛在不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c) 確定和實施所需的 措施 （預防措施） ； d) 記錄所采取措施的結果； e) 評審所采取的預防措施。 寶馬格 (中國 )工程機械有限公司 E:\w enkuw enkub\wenkubdata\File_Temp\20207\24\3c4e5af01a2e4c5a84684e3584671585\576ccea7f 25/26 附錄 附錄 A： 20xx/20xx年度 質(zhì)量 目標 附錄 B： 組織機構圖 附錄 C： 產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖 附錄 D： 程序文件清單 附錄 E： 管理者代表任命書