【正文】 相關(guān)文件： 顧客滿意度測量方 法 LYGZYZY07 內(nèi)部審核控制程序 LYGZYCX04 不合格品控制程序 LYGZYCX05 糾正措施控制程序 LYGZYCX06 預(yù)防措施控制程序 LYGZYCX07 LYGZYZLA2 第 6 頁 共 6 頁 連云港中源國際船舶代理有限公司 附錄 A 質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量手冊 附錄 A：質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 副總經(jīng)理 總 經(jīng) 理 管理者代表 辦公室 租船 部 船代部 LYGZYZLA2 第 1 頁 共 1 頁 連云港中源國際船舶代理有限公司 附錄 B 職能分配表 質(zhì)量手冊 附錄 B：質(zhì)量管理體系職 能分配表 ISO9001 20xx 章節(jié)號 要 求 總經(jīng)理 管理者代表 船代部 辦公室 貨代 部 租船 部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ O O O O O 總 則 ★ O O O O O 質(zhì)量手冊 O O O ★ O O 文件控制 O O O ★ O O 記錄控制 O O O ★ O 0 5 質(zhì)量職責(zé) 管理承諾 ★ O O O O O 以顧客為關(guān)注焦點 ★ O O O O O 質(zhì)量方針 ★ O O O O O 質(zhì)量目標(biāo) ★ O O O O O 質(zhì)量管理體系策劃 ★ O O O O O 職責(zé)、權(quán)限及溝通 ★ O O O O O 管理評審 ★ O O ★ O O 6 資源管理 資源的提供 ★ O O O O O 人力資源 O O O ★ O O 基礎(chǔ)設(shè)施 O O ★ O O 工作環(huán)境 O O O ★ O O
。在實施過程中要注意對預(yù)防措施進行監(jiān)控以確保有效； 記錄所采取措施的結(jié)果，包括預(yù)防措施的內(nèi)容及完成情況和效果等； 評審有效性，評價預(yù)防措施的完成情況及防止不合格發(fā)生的程度。 并按下列要求實施控制： 識別潛在不合格及其原因。 船代部、 租船部 負責(zé)編制《預(yù)防措施控制程序》，以消除潛在不合格的原因，防止不 LYGZYZLA2 第 5 頁 共 6 頁 連云港中源國際船舶代理有限公司 第八章 測量、分析和改進 質(zhì)量手冊 合格發(fā)生。 辦公室負責(zé)收集糾正措施有關(guān)狀況信息，作為管理評審的 輸入內(nèi)容之一。 評審糾正措施的有效性。實施過程中要注意對糾正措施進行監(jiān)控以確定有效。 確定合適的糾正措施并實施。并按以下方面的要求實施控制： 評審不合格 .信息來源可以有顧客投訴、發(fā)生質(zhì)量事故、不合格品報告、管理評審輸出 ,內(nèi)審報告 ,數(shù)據(jù)分析的輸出 ,顧客滿意 ,過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果等。 船代部、 租船部 負責(zé)編制《糾正措施控制程序》，并組織實施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 持續(xù)改進可按下列步驟進行： a 收集、積極尋找改進的 機會； LYGZYZLA2 第 4 頁 共 6 頁 連云港中源國際船舶代理有限公司 第八章 測量、分析和改進 質(zhì)量手冊 b 分析評價，確定目前存在的問題； c 找出原因，識別并驗證產(chǎn)生問題的原因； d 制定計劃，確定改進的目標(biāo)，提出改進的措施； e 實施，明確職責(zé)，落實進度； f 檢查，跟蹤驗證，效果評價，形成記錄； g 鞏固，將有效成果納入文件； h 再改進，對遺留問題或新發(fā)現(xiàn)的問題按以上 步驟實施再改進。持續(xù)改進貫穿于過程之中，分為日常的改進活動 (如采取糾正和預(yù)防措施 )和重大的、長遠的 改進項目； 辦公室協(xié)助管理者代表做好質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進工作。 數(shù)據(jù)分析的方法詳見文件 《 數(shù)據(jù)分析規(guī)定》。 通過數(shù)據(jù)分析，應(yīng)提供以下信息： a) 貨主、船東 滿意度； b) 服務(wù) 與 貨主、船東 要求的符合程度； c) 過程、產(chǎn)品的特性及趨勢，以及采取預(yù)防措施的機會； d) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。對數(shù)據(jù)和所獲得的資料和信息進行分析，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并評價可以實施的持續(xù)改進。 LYGZYZLA2 第 3 頁 共 6 頁 連云港中源國際船舶代理有限公司 第八章 測量、分析和改進 質(zhì)量手冊 數(shù)據(jù)分析 辦公室負責(zé)匯總各部門數(shù)據(jù)分析結(jié)果，報總經(jīng)理，各部門通過各種方式收 集各自工作職責(zé)范圍內(nèi)的監(jiān)視和測量活動以及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 讓步處理。 當(dāng)交付和開始使用本公司產(chǎn)品后發(fā)現(xiàn)了不合格時，公司應(yīng)針對不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?。在完成糾正措施證實符合要求后應(yīng)當(dāng)進行確認，對糾正后的服務(wù)提供應(yīng)再次驗證其是否符合原來的規(guī)定。 本公司對不合格品的處置方法有：采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格、讓步使用、放行或接收不合格品、致歉等?？刂苹顒涌梢园▽Σ缓细衿返淖R別、標(biāo)識、記錄、隔離（可行時）、評審和處置等。 不合格品控制 船代部負責(zé)制定《不合格品控制程序》，以確保不符合要求的代理服務(wù)得到識別和控制，防止非預(yù)期的使用 或交付。對策劃結(jié)果做出規(guī)定，必要時，形成文件； 符合驗收準(zhǔn)則的測量結(jié)果要形成文件（質(zhì)量記錄）并保持，給出檢驗結(jié)果和判定，如檢驗和試驗報告等，記錄中應(yīng)注明負責(zé)合格品放行的授權(quán)檢驗者。 應(yīng)當(dāng)文件化記錄與可接受標(biāo)準(zhǔn)值相符合的結(jié)果，其記錄應(yīng)表明授權(quán)產(chǎn)品放行的責(zé)任者； 對 產(chǎn)品和 服務(wù)的監(jiān)視和測量進行策劃，包括確定監(jiān)視和測量的監(jiān)控點、監(jiān)視和測量的特性、監(jiān)控用的文件、對設(shè)備和人員的要求以及驗收準(zhǔn)則。 本公司對體系過程監(jiān)視和測量的主要方法有： a 、通過責(zé)任部門的自查和相關(guān)部門的檢查，確定過程的有效性； b 、通過內(nèi)審、管理評審等對體系過程的監(jiān)視和測量，若發(fā)現(xiàn)未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)按照《糾正措施控制程序》采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保產(chǎn)品與體系的符合性。 本公司需要監(jiān)視和測量的過程有：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進過程及這些過程中的子過程，監(jiān)視和測量的重點是產(chǎn)品和服務(wù)提供全過程。 內(nèi)部審核的有關(guān)記錄應(yīng)予以保持。 內(nèi)審員將審核中 發(fā)現(xiàn)問題的寫入不合格項報告，通報責(zé)任部門，由受審核的部門負責(zé)人確認后及時采取有效的糾正措施消除不合格及其原因。 總經(jīng)理負責(zé)任命內(nèi)審組長，內(nèi)審組長根據(jù)各項質(zhì)量活動的實際情況及其重要性編制內(nèi)審計劃，并由管理者代表批準(zhǔn)（管理者代表任組長時，由總經(jīng)理批準(zhǔn)）。策劃的依據(jù)是所審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度以及已往審核的結(jié)果。 辦公室負責(zé)編制《內(nèi)部審核控制程序》，文件應(yīng)包括對實施審核、確保審核獨立性、記錄結(jié)果和向管理者報告事項活動的職責(zé)和要求作出明確的規(guī)定。 內(nèi)部審核 本公司應(yīng)定期進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合本公司所確定 LYGZYZLA2 第 1 頁 共 6 頁 連云港中源國際船舶代理有限公司 第八章 測量、分析和改進 質(zhì)量手冊 的計劃安排和質(zhì)量管理體系的要求，以及標(biāo)準(zhǔn)的要求；是否得到有效實施和保持。 收集方式可以是口頭或書面的。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 船代部、 租船 部負責(zé)監(jiān)視顧客對公司是否滿足其要求的有關(guān)信息，并將顧客滿意程度作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的方法之一。對上述記錄和信息進行分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。 相關(guān)文件： 《采購管理規(guī)定》 LYGZYZY05 《船代服務(wù)規(guī)定》 《記錄控制程序》 LYGZYZLA2 第 6 頁 共 6 頁 連云港中源國際船舶代理有限公司 第八章 測量、分析和改進 質(zhì)量手冊 第八章 測量、分析和改進 8 測量、分析和改進 總則 本公司管理者代表負責(zé)組織相關(guān)部門策劃并實施為實現(xiàn)以下目的所需進行的監(jiān)控、測量、分析和持續(xù)改進過程： 證實產(chǎn)品的符合性，如報檢、報關(guān)； 確保質(zhì)量管理體系的符合性，如本公司組織的內(nèi)審，第三方外審，顧客滿意度報告； 實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進，如內(nèi)審與管理評審及第三方審核的報告。 顧客財產(chǎn) 由船代部對本公司控制之下或本公司使用的顧客財產(chǎn)進行識別、驗證、保護和維護，當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況時，應(yīng)予以記錄，并報告給顧客。 公司應(yīng)對代理服務(wù)實施監(jiān)視和測量，來識別“合格”或“不合格”狀態(tài)。 確認的內(nèi)容可包括： 規(guī)定過程能力的要求； —— 需要時，對 相關(guān) 設(shè)備 、 對人員資格 進行認可 和 鑒定； ── 編制相關(guān) 活動的方法和程序； 對 過程 進行監(jiān)視 ； ──建立 相關(guān)的 記錄； —— 需要時再確認 ； 每年對過程進行一次再確認。 當(dāng)業(yè)務(wù)活動的結(jié)果不能被后續(xù)的檢查或監(jiān)控加以驗證時 (包括產(chǎn)品或服務(wù)已交付后問題才顯現(xiàn)的過程 )， 公司 必須對這些業(yè)務(wù)工作過程能否實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力進行確認。 公司應(yīng)按《船代服務(wù)管理規(guī)定》中規(guī)定對產(chǎn)品放行、交付方法和適用售后服務(wù)活動的實施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 船代部、 租船 部策劃生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，使本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供在受控條件下進行，本公司通過以下方面控制生產(chǎn)和服務(wù)的運作： 船代部、租船部 應(yīng)根據(jù)顧客提出的代理服務(wù) ,按照《 租船部 、船代 部 服務(wù)規(guī) 定》及各部門作業(yè)指導(dǎo)書 ,對代理服務(wù)要求的特性指標(biāo) ,安全性予以重點關(guān)注與控制； LYGZYZLA2 第 4 頁 共 6 頁 連云港中源國際船舶代理有限公司 第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) 質(zhì)量手冊 公司制定《各部門工作指導(dǎo)書》，對代理服務(wù)過程予以控制； 沒有生產(chǎn)設(shè)備 故 此條款 刪除 。 采購產(chǎn)品的驗證 船代部、 租船 部負責(zé)對采購產(chǎn)品（或服務(wù)）等供方與外包方提供的合 格證明文件等其它必要的資料進行驗證，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的各項要求。 采購信息 船代部、 租船 部負責(zé)制訂采購文件，并實施采購 .采購文件應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗收要求，及其他要求（如價格、數(shù)量、交付情況等），適當(dāng)時應(yīng)包括： 產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)； 質(zhì)量管理體系的要求； 程序、過程、設(shè)備、人員資格等資源提出要求?？刂频姆绞胶统潭葢?yīng)取決于對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其輸出的影響。 采購 本條款物資采購及外包方控制按《采購管理規(guī)定》執(zhí)行。當(dāng)顧客有抱怨意見或需要反饋其他信息時，船代部 、 租船部 必須作好記錄，將獲得的信息傳遞到有關(guān)部門，有關(guān)部門進行內(nèi)部協(xié)調(diào)，并將處理結(jié)果反饋至主管副總，必要時，船代部、 租船部 與顧客進行再溝通。 當(dāng)顧客需要了解有關(guān)產(chǎn)品的信息、查詢情況、修改合同訂單時，船代部、租船部 應(yīng)及時給予答復(fù)和處理。通過識別顧客要求和產(chǎn)品要求的評審實現(xiàn)中期溝通。 顧客溝通 船代部、 租船部 針對以下方面識別并實施與顧客的溝通： 有關(guān)產(chǎn)品信息的溝通。 評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，對于評審過程中提出的問題的解決以及評審結(jié)果的實現(xiàn)等引發(fā)的措施也應(yīng)記錄。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 評審方式根據(jù)代