【正文】 總要求 文件要求 總則 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制 記錄的控制 5 管理責(zé)職 管理承諾 以顧客為中心 質(zhì)量方針 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評(píng)審 總則 評(píng)審輸入 評(píng)審輸出 6 資源管理 資源的提 供 人力資源 LYGZYZLA2 第 1 頁(yè) 共 2頁(yè) 連云港中源國(guó)際船舶代理有限公司 目錄 質(zhì)量手冊(cè) 總則 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 顧客溝通 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)信息 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 內(nèi)部審核 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 附件 A： 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 附件 B： 質(zhì)量管理體系職能分配表 附件 C： 程序文件目錄 附件 D： 代理服務(wù)活動(dòng)流程圖 LYGZYZLA2 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 連云港中源國(guó)際船舶代理有限公司 前言 質(zhì)量手冊(cè) 前言 連云港中源國(guó)際船舶代理有限公司是交通部批準(zhǔn)成立 、經(jīng)貿(mào)部核準(zhǔn) 的從事中外籍國(guó)際船舶代理 、國(guó)際貨物代理 及相關(guān)業(yè)務(wù)的專業(yè)船舶 、貨物 代理公司。 作為一家船、貨代公司，我們致力于 為 船東、貨主提供全天侯 、 全方位的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，協(xié)調(diào)船東、貨主、港口的關(guān)系。 總經(jīng)理： 劉春山 20xx 年 06 月 18 日 LYGZYZLA2 第 1 頁(yè) 共 1頁(yè) 連云港中源國(guó)際船舶代理有限公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針： 顧客至上 誠(chéng)信 為本 規(guī)范運(yùn)作 安 全優(yōu)質(zhì) 不斷提高 代理業(yè) 務(wù)水準(zhǔn)，持續(xù)滿足 客戶 要求 質(zhì)量目標(biāo) 單證差錯(cuò)率 : 3‰以下； 顧客有效投訴次數(shù)： 8 次以下 合同履行率： 97% 商務(wù)事故： 造成 1 萬(wàn)美金以下?lián)p失： 1 次 造成 1 萬(wàn)美金以上損失： 0 次 總經(jīng)理： 劉春山 20xx 年 01 月 20 日 LYGZYZLA2 第 1 頁(yè) 共 1頁(yè) 連云港中源國(guó)際船舶代理有限公司 管理者代表授權(quán) 質(zhì)量手冊(cè) 管理者代表授權(quán) 依據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，任命 李炳喜 同志 為公司的管理者代表， 不論其在其它方面的職責(zé)如何， 職責(zé)和權(quán)限為： 確保公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 采取措施，確保在公司內(nèi)提高顧客要求的意識(shí)； . 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。 受控質(zhì)量手冊(cè)由辦公室逐冊(cè)統(tǒng)一編號(hào)并列入現(xiàn)行受控文件清單，按規(guī)定發(fā)放范圍列出發(fā)放清單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。 質(zhì)量手冊(cè)的更改只能保證對(duì)受控版本進(jìn)行更改。 刪減說(shuō)明： 通過(guò)對(duì)本公司質(zhì) 量管理體系及本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)進(jìn)行分析， 因本公司的產(chǎn)品是貨物、船舶代理 及租船 服務(wù)，在整個(gè)代理服務(wù)過(guò)程中執(zhí)行《中華人民共和國(guó) 國(guó)際海運(yùn)條例 》 、 《中華人民共和國(guó) 合同法 》 及《中華人民共和國(guó)海商法》 等適用法律法規(guī)實(shí)施代理服務(wù)，另本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供的輸出都能通過(guò)后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證及本公司代理服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量控制，策劃由外包實(shí)施控制，所以對(duì)上述的“設(shè)計(jì)和開發(fā)”、“監(jiān)視和測(cè)量裝置”的兩個(gè)條款予以刪減，故本章節(jié)不適用，但為了保持同 GB/T/1900120xx idtISO9001: 20xx 標(biāo)準(zhǔn)在結(jié)構(gòu)上一致，特保留這 兩個(gè)章節(jié)。這些過(guò)程可以是由多個(gè)子過(guò)程組成的大過(guò)程，如管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)等；也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程，如管理評(píng)審、人員培訓(xùn)、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量等； b、確定這些過(guò)程的順序和相互作用，確定為確保這些過(guò)程有效的運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則、方法、資源和信息，通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)視、測(cè)量分析對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理； c、對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行管理的目的是按標(biāo)準(zhǔn)和體系文件規(guī)定實(shí)施質(zhì)量管理，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； d、對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)對(duì)這些 過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 LYGZYZLA2 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 連云港中源國(guó)際船舶代理有限公 司 第四章 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量手冊(cè) 辦公室應(yīng)對(duì)包括外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)等外來(lái)文件進(jìn)行識(shí)別和管理，要控制外來(lái)文件的分發(fā)和更新，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； 失效和作廢的文件由 辦公室 負(fù)責(zé)及時(shí)收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用，若要保留作廢文件時(shí)應(yīng)采用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)方法，以防止誤用。 相關(guān)文件 文件控制程序 LYGZYCX01 記錄控制程序 LYGZYCX02 LYGZYZLA2 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 連云港中源國(guó)際船舶代理有限公司 第五章 管理職責(zé) 質(zhì)量手冊(cè) 第五章 管理職責(zé) 5 管理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng) 理通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性所作出的承諾提供證據(jù)： 公司總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、會(huì)議等方式使全公司員工都能樹立正確的質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)的要求，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)對(duì)公司生存與發(fā)展的重要性。要求涉及到對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系的固有特性的要求（技 術(shù)要求）以及賦予特性的要求（交貨時(shí)間等）。 c) 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性，重要的質(zhì)量指標(biāo)或者改進(jìn)的目標(biāo)等，并反映出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 a) 按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保證質(zhì)量管理體系。 各職能部門負(fù)責(zé)人 a) 負(fù)責(zé)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)和作業(yè)文件； b) 對(duì)本部門承擔(dān)的質(zhì)量管理體系活動(dòng)負(fù)主要管理責(zé)任； c) 教育培養(yǎng)本部門員工的質(zhì)量意識(shí)和操作技能，保證勝任質(zhì)量工作； d) 編制本部門的記錄格式，審核本部門的作業(yè)文件和記錄。 管理評(píng)審 總則 辦公室負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審控制程序》，總經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性：包括過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量及產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果。 a) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、提高效率等，質(zhì)量管理體系應(yīng)適應(yīng)外部環(huán)境的變化，實(shí)施和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系的過(guò)程和持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程的有效性； b) 考慮顧客對(duì)資源的要求，通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意； c) 改善工作環(huán)境，應(yīng)及時(shí)識(shí)別由于內(nèi)外部環(huán)境而引起資源需求并及時(shí)提供這些資源。 對(duì)全體員工必須進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，使員工意識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，意識(shí)到自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理。 總經(jīng)理 負(fù) 責(zé)為員工創(chuàng)造良好的工作氛圍，建立良好的企業(yè)文化，通過(guò)設(shè)定挑戰(zhàn)性的目標(biāo)、健全有效激勵(lì)制度，使全體員工工作在一個(gè)寬松、和諧的氛圍中，建立信任，樹立起事業(yè)心和責(zé)任心，使員工積極參與持續(xù)改進(jìn)工作的有效性和效率。 b) 隱含的，即在法律法規(guī)與規(guī)范及合同中尚未規(guī)定的顧客其它要求。 識(shí)別顧客潛在的需求，顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，訪問(wèn)顧客等做前期溝 通。 采購(gòu)過(guò)程 LYGZYZLA2 第 3 頁(yè) 共 6 頁(yè) 連云港中源國(guó)際船舶代理有限公司 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量手冊(cè) 船代部、 租船部 負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的控制，以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。 對(duì)代理服務(wù)的下列內(nèi)容實(shí)話監(jiān)測(cè)活動(dòng)： a) 租船 、船代提供服務(wù)特性的信息； b) 對(duì) 租船 、船代服務(wù)過(guò)程的監(jiān)視； c) 人員技能要求的考評(píng)； d) 作業(yè)指導(dǎo)書的有效性和可操作性識(shí)別； e) 工作環(huán)境的監(jiān)視。 LYGZYZLA2 第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè) 連云港中源國(guó)際船舶代理有限公司 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量手冊(cè) 當(dāng)合同、法律法規(guī)和組織自身對(duì)可追 溯性有要求時(shí)，公司應(yīng)控制和記錄服務(wù)提供的唯一性標(biāo)識(shí)，其