【正文】 。策劃的依據(jù)是所審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度以及已往審核的結(jié)果。 內(nèi)部審核 本公司應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合本公司所確定 LYGZYZLA2 第 1 頁 共 6 頁 連云港中源國際船舶代理有限公司 第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 質(zhì)量手冊(cè) 的計(jì)劃安排和質(zhì)量管理體系的要求，以及標(biāo)準(zhǔn)的要求；是否得到有效實(shí)施和保持。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 船代部、 租船 部負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客對(duì)公司是否滿足其要求的有關(guān)信息，并將顧客滿意程度作為測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的方法之一。 相關(guān)文件： 《采購管理規(guī)定》 LYGZYZY05 《船代服務(wù)規(guī)定》 《記錄控制程序》 LYGZYZLA2 第 6 頁 共 6 頁 連云港中源國際船舶代理有限公司 第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 質(zhì)量手冊(cè) 第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 本公司管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的監(jiān)控、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程： 證實(shí)產(chǎn)品的符合性，如報(bào)檢、報(bào)關(guān)； 確保質(zhì)量管理體系的符合性，如本公司組織的內(nèi)審，第三方外審，顧客滿意度報(bào)告； 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)，如內(nèi)審與管理評(píng)審及第三方審核的報(bào)告。 公司應(yīng)對(duì)代理服務(wù)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，來識(shí)別“合格”或“不合格”狀態(tài)。 當(dāng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的結(jié)果不能被后續(xù)的檢查或監(jiān)控加以驗(yàn)證時(shí) (包括產(chǎn)品或服務(wù)已交付后問題才顯現(xiàn)的過程 )， 公司 必須對(duì)這些業(yè)務(wù)工作過程能否實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 船代部、 租船 部策劃生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，使本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供在受控條件下進(jìn)行，本公司通過以下方面控制生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作： 船代部、租船部 應(yīng)根據(jù)顧客提出的代理服務(wù) ,按照《 租船部 、船代 部 服務(wù)規(guī) 定》及各部門作業(yè)指導(dǎo)書 ,對(duì)代理服務(wù)要求的特性指標(biāo) ,安全性予以重點(diǎn)關(guān)注與控制； LYGZYZLA2 第 4 頁 共 6 頁 連云港中源國際船舶代理有限公司 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量手冊(cè) 公司制定《各部門工作指導(dǎo)書》，對(duì)代理服務(wù)過程予以控制； 沒有生產(chǎn)設(shè)備 故 此條款 刪除 。 采購信息 船代部、 租船 部負(fù)責(zé)制訂采購文件，并實(shí)施采購 .采購文件應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求，及其他要求（如價(jià)格、數(shù)量、交付情況等），適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括： 產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)； 質(zhì)量管理體系的要求； 程序、過程、設(shè)備、人員資格等資源提出要求。 采購 本條款物資采購及外包方控制按《采購管理規(guī)定》執(zhí)行。 當(dāng)顧客需要了解有關(guān)產(chǎn)品的信息、查詢情況、修改合同訂單時(shí)，船代部、租船部 應(yīng)及時(shí)給予答復(fù)和處理。 顧客溝通 船代部、 租船部 針對(duì)以下方面識(shí)別并實(shí)施與顧客的溝通： 有關(guān)產(chǎn)品信息的溝通。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 評(píng)審方式根據(jù)代理服務(wù)規(guī)模、難度和類型采用以下方式： LYGZYZLA2 第 2 頁 共 6 頁 連云港中源國際船舶代理有限公司 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量手冊(cè) a) 服務(wù)的常規(guī)合同，包括口頭 ,電子郵件 ,電話或傳真 :由船代部 ,租船部 的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行書面形式的確認(rèn) ， 部門負(fù)責(zé)人 在傳真、電子郵件打印件上簽字 作為評(píng)審； b) 有特殊要求的服務(wù)合同：由公司總經(jīng)理主持召集有關(guān)人員召開會(huì)議，對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的結(jié)果記錄于《合同評(píng)審記錄》； 評(píng)審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，并應(yīng)確保： 準(zhǔn)確理解顧客要求，包括顧客口頭表達(dá)的要求也已得到規(guī)定和確認(rèn)，以及供需雙方對(duì)合同理解不一致的要求已得到解決。 質(zhì)量計(jì)劃 a)對(duì)應(yīng)用于特定 產(chǎn)品 (項(xiàng)目或合同 )的質(zhì)量管理體系的過程和資源作出規(guī)定的文件，稱為質(zhì)量計(jì)劃，它是策劃的結(jié)果； b)根據(jù)上述策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容，它應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào) —致； 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 船代部應(yīng)確定產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括： 通過合同 、 訂單 、 電子郵件 、 電話 /傳真訂貨等活動(dòng)獲得的與產(chǎn)品有關(guān)的要求。實(shí)施對(duì)代理服務(wù)前的檢驗(yàn)確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)。 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求： a) 明示在船舶代理 、租船 服務(wù)過程中應(yīng)確定恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，包括識(shí)別產(chǎn)品的質(zhì)量特性、建立產(chǎn)品目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件，并應(yīng)能滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的全部要求。策劃的結(jié)果應(yīng)以適合于 本公司 運(yùn)行的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃； b)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致 ()； c)長(zhǎng)期提供的 產(chǎn)品 (常規(guī) 產(chǎn)品 )，體系文件能滿足質(zhì)量要求的，可以不編質(zhì)量計(jì)劃。 工作環(huán)境還應(yīng)滿足國家、地方行政管理部門所規(guī)定的要求，以保護(hù)人員的身體健康不受侵害。 過程設(shè)備，包括軟件和硬件。 LYGZYZLA2 第 1 頁 共 2 頁 連云港中源國際船舶代理有限公司 第六章 資源管理 質(zhì)量手冊(cè) 通過面試、筆試、實(shí)際操作等方式評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)及采取措施的 有效性。 人力資源 總則 辦公室負(fù)責(zé)制定《崗位要求與職責(zé)的規(guī)定》，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四個(gè)方面提出要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排符合條件的人員，以確保本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的，這些人員包括 船代 、租船 業(yè)務(wù)員 等。 相關(guān)文件： 《管理評(píng)審控制程序》 LYGZYCX03 LYGZYZLA2 第 6 頁 共 6 頁 連云港中源國際船舶代理有限公司 第六章 資源管理 質(zhì)量手冊(cè) 第六章 資源管理 6 資源管理 資源提供 由總經(jīng)理根據(jù)我公司代理服務(wù)需要和 a) – d)條款的要求配置相適宜的資源，包括人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)等，以滿足 顧客的 要求和適用的法 律法規(guī)的 要求。 可能影響質(zhì)量管理體系的變化，指組織內(nèi)外部環(huán)境的變化，例如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新設(shè)備的應(yīng)用、顧客需求的變化、組織的策劃的變更等。 顧客反饋：包括顧客抱怨、投訴及顧客溝通結(jié)果。當(dāng)出現(xiàn)情況之一時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)組織管理評(píng)審： ◆ 社會(huì)要求，政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生重大變化； ◆ 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求有重大變化； ◆ 本公司性質(zhì)或組織結(jié)構(gòu)有重大變化； ◆ 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故； ◆ 顧客投訴連續(xù)發(fā)生； ◆ 發(fā)生其它有必要進(jìn)行管理評(píng)審情況。各部門之間的問題不能自行協(xié)商解決時(shí)，以文字形式報(bào)辦公室，辦公室組織有關(guān)人員按照有關(guān)程序編制報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以解決，最后達(dá)到相互理解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參加的效果。 g) 總結(jié)、分析我公司各階段的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，對(duì)存在的問題督促相關(guān)部門制定糾正、預(yù)防措施，實(shí)施改進(jìn)工作； h）負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用與推廣管理及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)、分析與總結(jié)、改進(jìn)工作，為管理層決策提供依據(jù)； 船代部 a）負(fù)責(zé)船舶代理服務(wù)的合同評(píng)審與顧客（船東）的溝通； b）負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證； c）負(fù)責(zé)船舶代理的單證繕制復(fù)核； d）負(fù)責(zé)對(duì)船舶代理的服務(wù)標(biāo)識(shí)； e）負(fù)責(zé)對(duì)船舶進(jìn)出港的申報(bào)與聯(lián)檢溝通組織； LYGZYZLA2 第 4 頁 共 6 頁 連云港中源國際船舶代理有限公司 第五章 管理職責(zé) 質(zhì)量手冊(cè) f）負(fù)責(zé)對(duì)船舶代理服務(wù)過程中合格供方的選擇、評(píng)價(jià)、采購與跟蹤； g）負(fù)責(zé)單船代理服務(wù)檔案的收集、整理與保管； h）認(rèn)真執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件，確保本部門及公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； i) 負(fù)責(zé)船舶代理服務(wù)過程中不合格的處置。 LYGZYZLA2 第 3 頁 共 6 頁 連云港中源國際船舶代理有限公司 第五章 管理職責(zé) 質(zhì)量手冊(cè) i) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格代理服務(wù)的評(píng)審和處置； j) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行有效性驗(yàn)證； k) 組織對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。 d) 根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，行使管理者代表的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。 g) 確保提供質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作所需要的資源。同時(shí)在目標(biāo)調(diào)整期間，應(yīng)采取適當(dāng)措施保證目標(biāo)的連續(xù)性和政策的穩(wěn)定性。作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能量化（即通過檢驗(yàn)、計(jì)算或其它測(cè)量方法確定一量值，并與設(shè)定值進(jìn)行比較，以確定實(shí)現(xiàn)的程度）。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)乜紤]相關(guān)方要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，并確保質(zhì)量方針： 與公司經(jīng)營的宗旨相一致、相適應(yīng)； 適合公司的性質(zhì)和規(guī)模； LYGZYZLA2 第 1 頁 共 6 頁 連云港中源國際船舶代理有限公司 第五章 管理職責(zé) 質(zhì)量手冊(cè) 對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾； 為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)； 在制定特別是在實(shí)施過程中與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致； 在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)方針實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求。 保證充分的資源投入，以期有效協(xié)調(diào)地開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，從而提高質(zhì)量管理體 系的有效性及增強(qiáng)顧客滿意。 e)超過保存期的質(zhì)量記錄處理，按規(guī)定進(jìn)行。應(yīng)建立和保持必要的 記錄，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 辦公室編制受控文件最新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、修改次數(shù)、發(fā)布日期等，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； 辦公室確定受控文件的發(fā)放范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件的有效版本； 以文件夾、分類、有序地存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰，易于識(shí)別和檢索。 質(zhì)量手冊(cè) 公司應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，包括： 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 質(zhì)量管理體系的范圍，包括進(jìn)行刪減的說明； 質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序，程序目錄見附件 C； 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述； 質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)按本“手冊(cè)” 條款文件控制的要求予以控制。 第四章 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司依據(jù) GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并保持持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)做到下述要求： a、公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng) 的體系文件。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 本手冊(cè)適用的部門見附件 A。存檔原稿上作作廢標(biāo)識(shí)后留存。 質(zhì)量手冊(cè)的更改，由職能部門提出建議，辦公室初審，管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 受控質(zhì)量手冊(cè)的使用者 必須妥善保管，保持手冊(cè)的完整、清潔，不得私自涂改。受控質(zhì)量手冊(cè)的有效性受到修改和換版的控制，非受控質(zhì)量手冊(cè)不受修改和換版的控制。 3 職責(zé) 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織各部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的管理工作。 全公司 所有部門和職工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 ? 代簽提單、運(yùn)輸合同，代辦接受訂艙業(yè)務(wù)； ? 辦理船舶、集裝箱以及貨物的報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)； ? 代收運(yùn)費(fèi)、代辦結(jié)算； ? 組織客源、辦理有關(guān)海上旅客運(yùn)輸業(yè)務(wù)； ? 行業(yè)咨詢服務(wù)； ? 為客戶提供貿(mào)易、碼頭、金融等多個(gè)相關(guān)行業(yè)的業(yè)